根据玉财预[2014]11号关于转发《云南省财政厅转发财政部关于推进省以下预决算公开工作文件的通知》，玉溪市人口和计划生育委员会2014年部门决算情况说明如下：
一、基本职能及主要工作
玉溪市人口和计划生育委员会是玉溪市人民政府组成部门，主要职责是：负责组织起草玉溪市人口与计划生育的地方性法规、规章草案；贯彻执行国家有关人口与计划生育工作的方针、政策、法律、法规及《云南省计划生育条例》，并组织落实；协同有关部门制定贯彻落实人口与计划生育工作综合治理的具体办法，并指导、监督实施；研究人口发展战略，根据国家下达的人口控制目标，编制人口与计划生育中长期规划和年度计划草案，制定玉溪市计划生育事业发展计划草案；负责计划生育统计工作，组织实施计划生育抽样调查，参与市人口统计数据的分析研究；负责计划生育技术服务工作的综合治理；围绕生育、节育、不育，制定生殖保健服务的规划与规范；配合卫生部门做好提高出生人口素质工作；对计划生育技术和药具的发放进行指导和监督；编报国家和省财政拨付的计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算草案及计划生育药具分配计划；协助有关部门建立利益导向机制；承办玉溪市政府交办的其他事项。
玉溪市人口和计划生育委员会内设6个职能科室（正科级），即：办公室、政策法规科、发展规划与信息科、财务科、宣传与科学技术科、流动人口服务管理科；群团组织一个（玉溪市计划生育协会）；下属一个参公事业单位（玉溪市流动人口计划生育监察支队）；所属事业单位一个（玉溪市人口和计划生育服务中心），均属财政全额拨款。在经费管理上，我委进一步加强了内部财务管理，规范了帐务处理，完善了各种规章制度，坚持量入而出和一支笔审批原则，严格控制开支范围和标准，同时依据《会计法》、《行政事业单位会计决算报告制度》等法律、法规，按照“真实、准确、完整、及时”的原则，确保会计报表数据真实准确，从而提高了计划生育经费的使用效益，较好地保证了我市人口与计划生育事业的健康发展。
二、部门基本情况
2014年12月市人口计生委编制人数42人，其中：委机关行政编制16人，工勤编制2人；事业编制16人（市流动人口计划生育监察支队事业编制2人；市计生服务中心事业编制14人，其中，管理人员3人，专业技术人员9人，工勤2人）；市计划生育协会事业编制8人（参公）。委机关车辆编制数6辆。其中，离退休干部服务用车1辆。计生服务中心车辆编制数2辆，实有车辆9辆。实际在职人数34人，其中：委机关有行政人员20人（含计划生育协会和流动人口计划生育监察支队），工勤人员2人；服务中心事业人员13人；离退休人员21人，其中：离休人员1人，退休人员20人。本年度调出职工2人, 本年度调入职工2人。
三、部门决算总体情况
2014年部门决算总收入739.92万元，其中：财政拨款收入697.93万元，其他收入41.99万元，上年结转结余266.1万元。部门决算总支出914.25万元，其中：基本支出441.49万元，占总支出的48.29%，项目支出472.76万元 ，占总支出的51.71%。
（一） 基本支出情况
基本支出：441.49万元。其中：工资福利支出273.42万元，比去年同期261.29万元增加12.13万元,占基本支出的61.93%（主要是2014年度发综合考评奖）；商品和服务支出39.94万元，比去年同期50万元减少10.06万元,占基本支出的9.05%，对个人家庭补助支出128.14万元, 比去年同期165.56万元减少37.42万元,占基本支出的29.02%。
（二） 项目支出情况
项目支出：472.76万元。其中：一般行政管理事务经费支出75.27万元,占项目支出的15.92%；计划生育家庭奖励工作经费支出20.29万元，占项目支出的4.29%；计划生育信息系统建设费34.19万元, 占项目支出的7.23%(主要用于我市各县区网络线路租用费);计划生育避孕药具经费支出17万元, 占项目支出的3.6%（主要用于新型药具推广、免费发放避孕药具、推广优质服务），计划生育宣传教育经费支出27万元, 占项目支出的5.71%（主要用于印制各种宣传品，与广播电视、玉溪日报社联合广泛宣传计划生育），流动人口计划生育管理和服务经费支出57.77万元,占项目支出的12.22%；人口和计划生育目标责任考核经费支出33.36万元，占项目支出的7.06%；其他计划生育事业费支出201.88万元, 占项目支出的42.7%；重大公共卫生专项经费支出6万元，占项目支出的1.27%。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2014年部门公共预算财政拨款支出861.02万元，其中：一般公共服务支出15.83万元，社会保障和就业支出91.77万元，主要用于离退休人员工资发放和财政对社会保险基金的补助；住房保障支出22.52万元，主要用于住房公积金和购房补贴。医疗卫生与计划生育支出730.9万元，其中，基本支出305.57万元主要用于工资发放，行政单位医疗和公务员医疗补助；项目支出425.33万元，一般行政管理事务经费支出74.58万元, 主要用于计划生育协会活动经费、协调省、市计划生育相关工作及印制各类报表和计划生育干部培训；计划生育家庭奖励工作经费支出20.29万元，主要用于计划生育“奖优免补”工作经费；计划生育信息系统建设费34.19万元,主要用于我市各县区网络线路租用费;计划生育避孕药具经费支出16万元,主要用于新型药具推广、免费发放避孕药具、推广优质服务，计划生育宣传教育经费支出27万元,主要用于印制各种宣传品，与广播电视、玉溪日报社联合广泛宣传计划生育，流动人口计划生育管理和服务经费支出14.02万元, 主要用于建立健全流动人口基本公共服务运行机制，落实流动人口市民化待遇，满足流动人口公共服务多样化需求；人口和计划生育目标责任考核经费支出33.36万元，主要用于人口和计划生育目标责任考核；其他计划生育事业费支出199.88万元, 主要用于计生服务设备购置补助、宣传、教育培训、人口志编纂、综合改革、流动人口基本公共服务均等化等“四个试点”（和美家庭）项目经费等；重大公共卫生专项6万元，主要用于农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目经费。
五、“三公”经费决算情况说明
2014年财政拨款“三公”经费决算总额28.69万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出19.32万元，公务接待费支出9.37万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少16.76万元，减少的主要原因是：接待费减少，公务用车运行维护费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2014年我单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2014年我单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆，公务用车购置及运行维护费19.32万元。其中：购置费0万元；运行维护费19.32万元，比2013年决算减少4.59万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2014年我单位共执行国内公务接待127批次，2665人，接待费开支9.37万元。公务接待费比2013年决算减少12.17万元，主要用于接待上级部门对各项工作的检查和各县区上报材料产生的费用。
（四）会议费支出情况：
2014年会议费为18.86万元，比去年同期23.07万元减少了4.21万元，减少18%。
（五）培训费支出情况
2014年培训费为13.06万元，比去年同期20.65万元减少了7.59万元，减少37%。

                                                                                         玉溪市人口和计划生育委员会 
                                                                                            2015年11月4日

出处：云南省政府信息公开门户网站玉溪市市卫生计生委 发布人：市卫生局