监督索引号53040000232601000

玉溪市农业局部门2018年度部门决算

   第一部分  玉溪市农业局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、项目支出概况表

   五、财政拨款收入支出决算总表

   六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、财政专户管理资金收入支出决算表

   十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市农业局是主管全市农业和农村经济发展，综合管理全市种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农业机械和农村环保能源工作的服务于“三农”的市政府组成部门。主要职责是：贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、生态农业、农产品安全方面的法律法规；贯彻实施国家农村经济体制改革的各项措施，负责减轻农民负担工作；研究和拟定全市农业产业政策，引导农业产业结构调整；编制全市农业的中长期发展规划、区域开发计划；组织实施科教兴农战略；组织开展农业资源区划、农业环境监测和保护、生态农业建设、农业可持续发展工作；负责全市农产品质量 安全监管工作等。     

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．农业农村经济全省领先。按照现行统计监测体系，农业农村经济实行按季核算监测。今年一季度、二季度农业增加值增速位居全省第一，农村居民人均可支配收入增速位居全省前三。据统计，三季度完成农业总产值159.69亿元，可比增长6.2%；完成农业增加值91.96亿元，可比增长6.3%；实现农村居民人均可支配收入10838元，同比增长9.3%。预计全年可完成农业总产值261亿元，可比增长6.3%，实现农业增加值153亿，同比增长6.3%，农村居民人均可支配收入14297元，同比增长9.5%。农业增加值增速和农村居民人均可支配收入绝对量保持全省领先水平。

2．粮食生产总体保持平稳。实现小春粮食产量8722.56万公斤，同比减少11.62万公斤，减0.1%；单产173公斤，同比增加5公斤，增3%；预计大春粮食产量53181.2万公斤，比去年减874.6万公斤，减1.62%；平均单产456公斤，与去年持平。因全年粮食面积调减3.61万亩，产量有所减少，预计全年粮食总产量可达61903.8万公斤，比去年减886.18万公斤，减1.41%；平均单产371公斤，比去年增加3公斤，增0.82%，仍属丰收年。

3．特色产业量效增长强劲。烟叶生产收购圆满完成，烟农交售收入22.5亿元，比去年增加近2.2亿元；烟叶税收入达49432万元，比去年增加4767万元。蔬菜完成139万亩，5月下旬以来，蔬菜价格总体平稳并且好于去年，销售比较顺畅，预计年内可完成蔬菜产量266.7万吨、产值55亿元以上。年内新植水果8.4万亩，其中红河谷—绿汁江流域水果新植6.43万亩，占全市新植水果面积的76.5%，全市在园水果面积累计达92.2万亩，预计全年水果产量可增加5万吨以上，水果产值可增加3亿元以上，全年产值可达40亿元左右。花卉综合产值达25亿元，其中：鲜切花种植面积达3.65万亩、同比增加3700亩，亩产值提高3000元以上、增幅达20%以上，产量14亿枝、产值15亿元。新增生物药面积0.5万亩，累计达到6.8万亩，预计产值4亿元。

4．畜牧水产生产稳步增长。在全国全省生猪生产下滑的情况下，克服了“猪周期”、“非洲猪瘟”影响，没有出现大起大落，1-9月，猪存栏168.38万头，同比减1%；生猪出栏226.71万头，与去年持平。家禽存栏2082.12万只，同比增2.87%；家禽出栏2134.4万只，同比增长1.8%；禽蛋产量10498.2万公斤，同比增长2.8%。牛存栏27.39万头，同比减少2.6%；肉牛出栏13.56万头，同比减0.1%；山绵羊存栏47.4万只，同比减少1.7%；肉羊出栏25.56万只，同比增长1.3%。1-9月肉蛋奶总产量39523.73万公斤，同比增长0.75%，预计年底随着元旦和春节的来临，肉蛋奶总产量可达514550万公斤，同比增长4%。预计畜牧产值达100.01亿元，同比增长7.8%。1-9月，完成水产养殖面积达15.9万亩，水产品产量12180吨，产值达20648万元，预计年度完成水产品产量17200吨，产值超2.86亿元。

5．“绿色食品牌”工作取得积极进展。坚决落实省市、委政府打造“绿色食品牌”的决策部署，推动玉溪打造“绿色食品牌”干在实处、走在全省前列。农业产地环境逐步改善，实施耕地轮作休耕试点6.35万亩；全面完成禁养区划定，关闭或搬迁养殖场户81户；建立化肥减量增效示范2万亩，推广测土配方施肥191.5万亩、高效新型肥料76.5万亩、秸秆还田39.3万亩，截至9月全市化肥施用量（折纯）6.46万吨；实施绿色防控364.3万亩、统防统治326万亩，农药使用量减少1.3%。优质农产品供给明显增加，新增上线农产品质量追溯体系示范企业10户、累计达到45户，农产品质量安全例行监测总体抽检合格率保持在98%以上；新认证“三品一标”农产品60个，累计达到203个；新增云南名牌农产品7个，累计达到27个。

6．农业农村动能转换成效明显。1-9月全市农产品加工企业475户（包括个体工商户），加工产值209.6亿元、同比增12%，实现营业收入206.9亿元、同比增11%；预计全年农产品加工产值280.27亿元，增10%，营业收入255.1亿元，同比增7%。1-9月市级农业产业化龙头企业销售收入133.6亿元以上，同比增7%，预计全年销售收入达205 亿元，同比增8%。1-9 月全市370户休闲农业经营户接待471万人次、同比增10%，营业收入4.86亿元，同比增13%，预计全年接待748万人次，营业收入7.45亿元，增10.5%。农产品线上销售扩大，培育农产品电子商务企业72户，交易额超过5.5亿元。

7．农业产业精准扶贫扎实有效。开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，完成了9个贫困乡198个贫困村退出的农村居民可支配收入和集体经济收入的核查认定，根据贫困地区资源、环境、基础条件，围绕粮油、烤烟、蔬菜、水果、生物药、畜禽养殖等重点产业，实施产业精准扶贫。2018年上半年，198个贫困村农村居民人均可支配收入3070元，同比增长15.1%，增幅高于全市5.6个百分点。截至9月底，全市产业扶贫覆盖建档立卡户1.57万户5.44万人，覆盖率65.08%；带动建档立卡户发展产业、与农户之间建立利益联结机制新型经营主体数量1027个，带动建档立卡贫困户8767户、3.2万人，占全市建档立卡贫困人口的38.2%；全市产业扶贫资金投入1.72亿元，占全市扶贫资金投入总额6.73亿元的25.5%。

8．农业农村改革走在全省前列。玉溪被国家农业农村部确定为全国整市开展农村集体产权制度改革试点，试点工作已全面启动。截至9月30日，农村土地确权登记颁证工作发证率达到97.10%，全市9县区已基本完成颁证工作，颁发证书482594本，确权面积3192700亩，正在进行数据库建设和汇交。新增土地经营权流转面积6.85万亩、达53.43万亩、增长14.7%。全市家庭农场发展到1087个、比上年增加184个，新认定市级农民家庭示范农场50个；合作社发展到914个、本年新注册54个，新认定市级示范社24个。

9．重点农业工作任务顺利推进。固定资产投资稳定增长，1-9月份全市农业固定资产投资共完成36.4亿元，增长86.8%；预计全年农业固定资产投资增幅达25%以上、可圆满完成市委市政府下达的目标任务。招商引资有序推进，筛选、包装报送招商储备项目18个，其中亿元以上项目10个，独立牵头组织开展市外重点产业招商活动6次，签约重点产业招商项目投资框架协议6个；1-9月，全市高原特色现代农业及食品加工产业招商在建项目100个，实际引进市外国内资金93.64亿元，预计年内引进市外国内资金100亿元以上。争取上级资金40613.5万元，其中中央资金20480.63万元、省级资金20132.87万元，已完成年度目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市农业局部门2018年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位12个。分别是：

1．行政单位：玉溪市农业局局机关。玉溪市农业局机关内设14个职能科室（办公室、产业政策与法规科、发展计划科、财务科、市场与济信息科、科技教育科、种植业管理科、农业机械管理科、 畜牧兽医科、乡镇企业科、渔业科、农产品质量安全监管科、人事 老干部科、综合执法科），1个挂靠机构（市政府重大动物疫病防控办公室）。 

2．参照公务员法管理的事业单位2个：玉溪市农业产业化领导小组办公室、玉溪市农业机械安全监理所。 

3．其他事业单位12个：玉溪市农业科学院、玉溪市农机技术培训推广站、玉溪市经济作物工作站、玉溪市种子管理站、玉溪市土壤肥料工作站、云南省农业广播电视学校玉溪市分校、玉溪市农业信息中心、玉溪畜牧四站（玉溪市动物卫生监督所、玉溪市动物 疫病预防控制中心、玉溪市畜禽改良站、玉溪市草山饲料站）、玉溪市农村合作经济经营管理站、玉溪市农村环保能源工作站、玉溪 市植保植检站、玉溪市农业技术推广中心三站（玉溪市农产品质量安全检验检测中心、玉溪市农业技术推广中心、玉溪市水产站）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市农业局部门2018年末实有人员编制287人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制257人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），事业人员239人（含参公管理事业人员26人）。

离退休人员6人。其中：离休6人，退休0人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业局部门2018年度收入合计57,393.59万元。其中：财政拨款收入56,966.71万元，占总收入的99.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入426.88万元，占总收入的0.74%。与上年相比大幅度增加，其增加的原因主要是2018年中途我单位增加了2018年抚仙湖治理省级项目经费4.88亿元。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业局部门2018年度支出合计57,113.40万元。其中：基本支出6,697.62万元，占总支出的11.73%；项目支出50,415.78万元，占总支出的88.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比大幅度增加，其增加的原因主要是2018年中途我单位增加了2018年抚仙湖治理省级项目经费4.88亿元，收入增加支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,697.62万元。与上年增加568.84万元，增加了9.28%,增加的主要原因是2018年调整工资，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5881.07万元，占基本支出的87.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费816.55万元，占基本支出的12.19%。我部门人均使用公用经费为2.96万元。

1.人员经费5881.07万元，与上年相比增加了260.8万元。增加了4.64%，增加的原因一是经济科目归类调整，如2017年在对个人和家庭的补助中的住房公积金、医疗费等调入工资福利支出中；二是工资基数增加。①工资福利支出5266.92万元，占人员经费支出的89.56%，与上年相比增加1112.31万元，增加了26.77%。其中：基本工资1084.58万元、津贴补贴604.49万元、 奖金490.15万元、 其他社会保障缴费52.7万元、绩效工资1630.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费554.27万元、其他工资福利支出57万元、职业年金缴费62.65万元、职工基本医疗保险缴费149.27万元、公务员医疗补助缴费185.27万元、住房公积金395.6万元。②对个人和家庭的补助614.15万元，1465.55万元，占人员经费支出10.44%，与上年相比减少了851.4万元，58.09%，减少的原因一是2017年在奖励金核算的奖金2018年调整到工资福利中核算；二是经济科目的核算如公积金、医疗费等调入工资福利支出核算。其中： 离休费62.29万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金66.13万元、生活补助480.22万元、其他对个人和家庭的补助支出5.51万元。 

2．办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费816.55万元，与上年相比增加了333.79万元，增加了69.14%，增加原因为：2018年财政预算中增加了用于弥补工作经费不足的业务经费，减少了项目中安排的工作经费，业务员经费增加日常公用经费也随之增加。其中：办公费51.86万元、印刷费22.39万元、咨询费0.03万元、手续费0.23万元、水费8.1万元、电费10.69万元、邮电费8.98万元、物业管理费31.02万元、差旅费140.38万元、维修（护）费12.3万元、租赁费32.11万元、会议费12.76万元、公务接待费30.67万元、培训费53.29万元、专用材料费4.26万元、劳务费23.5万元、委托业务费33.92万元、工会经费65.25万元、福利费33.12万元、公务用车运行维护费72.82万元、其他交通费用67.41万元、其他商品和服务支出74.11万元。其他资本性支出26.29万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,415.78万元。与上年相比增加47097.43万元。项目支出增加的主要原因是2018年增加了抚仙湖治理省级项目经费。主要实施的项目是2018年抚仙湖治理省级项目资金、全国第二次污染源普查及草原奖补、省级发展专项资金、省疫病监测及专项病防治、三资管理等项目。如：

抚仙湖水体治理项目经费48800万元，该项目主要用于抚仙湖休耕轮作费用支出。

重大项目前期费用120万元，主要用于重大项目前期的申报准备工作的规划费。

质检中心建设设备采购386.84万元，主要用于进行农产品质量检测设备的购置。

农村集体“三资”监督管理25万元。进一步推进“三资”监管平台建设，完善系统软件功能，强化“三资”监管，提高“三资”管理水平，确保“三资”管理在阳光下运行，维护好、实现好集体经济组织及广大农民群众合法权益。

动物疫病监测及专项病防治16万元。贯彻落实预防为主的防疫目标，完成动物疫情监测、预警、预报、免疫效果监测及评价技术的研发工作，对动物疫病、人畜共患病的监测预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。保障畜牧业健康发展和人畜健康、安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出56,721.76万元,占本年支出合计的99.31%。与上年相比增加48352.09万元，增加577.71%，增加的主要原因是我部门2018年增加了抚仙湖治理省级项目经费48800万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出：无；

 2.外交（类）支出：无；

3.国防（类）支出：无；

4.公共安全（类）支出：无；

 5.教育（类）支出：无；

6.科学技术（类）支出829.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于市农业科学研究院的在在职人员工资、日常运转及开展“三农”服务方面的业务支出；

7.文化体育与传媒（类）支出：无；

 8.社会保障和就业（类）支出1,135.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。用于在职工人员失业保险基金的补助及农业局离退休人员支出；

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出797.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于行政、事业单位基本医疗保险缴费及财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

10.节能环保（类）支出48,918.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.24%。主要用于二次污染源普查及抚仙湖水体治理支出；

11.城乡社区（类）支出：无；

12.农林水（类）支出4,627.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%，主要用于局机关和除市农业科学院外的其他事业单位人员工资、日常运转及开展“三农”服务方面的业务支出；

13.交通运输（类）支出：无；

14.资源勘探信息等（类）支出：无；

15.商业服务业等（类）支出：无；

16.金融（类）支出：无；

17.援助其他地区（类）支出：无；

18.国土海洋气象等（类）支出：无；

19.住房保障（类）支出412.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。用于行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金和购房补贴等支出；

20.粮油物资储备（类）支出：无；

21.其他（类）支出：无；

22.债务还本（类）支出：无；

23.债务付息（类）支出：无。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

玉溪市农业局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为152.23万元，支出决算为111.09万元，完成预算的72.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为80.42万元，完成预算的52.83%；公务接待费支出决算为30.67万元，完成预算的20.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门“三公”经费使用本着节约成本的原则，在上年支出的基础上减少支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少36.25万元，下降24.6%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算减少24.15万元，下降23.09%；公务接待费支出决算减少12.1万元，下降28.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位在日常工作中 认真领会中央八项规定精神，在日常公务接待和车辆日常使用上都本着 厉行节约的原则，杜绝铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出80.42万元，占72.39%；公务接待费支出30.67万元，占27.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：无

2.公务用车购置及运行维护费支出80.42万元。其中：

公务用车购置：无

公务用车运行维护支出80.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于省市县（区）开展相关的业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30.67万元。其中：

国内接待费支出30.67万元（其中：外事接待费支出无），共安排国内公务接待766批次（其中：无外事接待），接待人次6134人（其中：无外事接待人次）。主要用于包括外省、省级、地州、市级因工作需要联系的相关单位及县区对口单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出：无        

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业局部门2018年机关运行经费支出372.08万元，与上年对比增加19.49万元,增加的主要原因是2018年财政年初预算中取消了项目经费中的工作经费，增加了弥补日常公用经费不足的业务经费，部门机关运行经费也随之增加。部门机关运行经费主要用于日常的办公费用支出，其中：行政单位支出307.12万元，参照公务员法管理事业单位支出64.96万元。行政单位运行经费：办公费14.19万元、印刷费13.03万元、手续费0.02万元、水费0.44万元、电费1.74万元、邮电费2.98万元、物业管理费21万元、差旅费39.04万元、维修（护）费2.86万元、租赁费32.11万元、会议费9.56万元、公务接待费8.76万元、培训费15.03万元、劳务费2.5万元、委托业务费32.94万元、工会经费8.88万元、福利费1.51万元、 公务用车运行维护费9.44万元、其他交通费用40.27万元、其他商品和服务支出39.63万元、资本性支出11.22万元。

二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，玉溪市农业局部门资产总额5,290.23万元，其中，流动资产825.97万元，固定资产4,462.96万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.30万元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107.43万元，增加2.07%，增加的原因主要是购买了办公设备及检测仪器设备。其中：流动资产减少182.74万元，主要是银行存款减少；比上年固定资产增加317.87万元, 主要是购买了办公设备及检测仪器设备。无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产增加1.30万元，无其他资产增加或减少。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额190.6万元,其中：政府采购货物支出190.6万元，主要采购内容为检测仪器设备及“二次”污染源普查手持终端的采购；无政府采购工程支出;无政府采购服务支出;无授予中小企业合同。

 四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年年初预算项目资金3318.34万元，市本级154.74万元、对下转移支付3163.6万元，年中增加市级项目资金535.34万元。在项目实施过程中实际安排资金3526.07万元，财政调整资金327.61万元。项目资金按照年初预算及项目实施方案执行，专款专用。 

（二）项目支出绩效自评

我单位2018年实施的市级项目共计20个，资金共计3526.07万元，其中：补助下级2835.99万元。项目实施科室及单位均认真按照年初财政批复的项目绩效实施，在实施过程中能按照项目计划进度进行，综合考评后我单位项目评价结论为良。

（三）项目绩效目标管理

数量指标：种植面积370.8万亩，其中:粮食种植面积160万亩，油料种植20万亩，蔬菜种植面积120万亩，水果面积67万亩，鲜花3.8万亩；产量365万吨，其中：粮食60万吨，蔬菜230万吨，水果75万吨。养殖示范场建设：33个；发展稻田养鱼3.2万亩。效益指标：肉蛋奶总产增长2%，畜牧业产值增长6%，农产品产值增长3%，农产品自营出口增长2%。

（四）部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，2018年玉溪市农业局实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款3526.07万元；纳入绩效评价试点的一级项目3个，涉及一般公共预算当年拨款177.75万元；纳入绩效评价试点的二级项目17个，涉及一般公共预算当年拨款3348.32万元。

我单位根据项目情况由财务科牵头成立了7人组成的项目绩效自评小组，小组成员从各事业站所及相关科室抽选，由财务分管领导任组长，财务科科长任副组长。项目绩效自评组织实施具体分为：1.由各项目实施单位根据本项目的具体实施情况填报相关的项目自评表并收集县区项目实施的情况进行汇总上报；2.各科室各单位根据自己所负责的项目情况进行自评，将自评结果上报到项目绩效自评小组；3.项目绩效自评小组根据项目负责实施科室或单位交来的自评情况进行统一考评。

我单位2018年实施的市级项目共计20个，资金共计3526.07万元，其中：补助下级2835.99万元。我部门在项目资金管理方面遵循“专款专用，注重实效性”原则，项目实施科室及单位均认真按照年初财政批复的项目绩效实施，在实施过程中能按照项目计划进度进行，综合考评后我单位项目评价结论为良。

我单位所实施的项目存在的最大问题就是县区项目资金不到位，由于资金不到位问题影响了部分项目的实施，我单位对于资金不到位的县区会加强督促，做好项目实施的跟踪检查工作。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我部门无需说明是重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

农村集体“三资”：是指农村集体的资金、资产、资源。农村集体“三资”属于村（组）集体经济组织全体成员集体所有，是发展农村经济和实现农民共同富裕的重要物质基础。

 动物疫病：是指动物传染病、寄生虫病。根据动物疫病对养殖业生产和人体健康的危害程度，《中华人民共和国动物防疫法》规定管理的动物疫病分为三类。

休耕轮作：休耕就是在一段时间不耕种，使耕地得到休养和恢复。轮作是在同一块田地上，有顺序地在季节间或年间轮换种植不同的作物或复种组合的一种种植方式。轮作是用地养地相结合的一种生物学措施。

因机构改革，根据玉溪市深化党政发机构改革领导小组关于印发《玉溪市深化市级机构改革实施方案》的通知（玉机改发【2019】1号）文件组建玉溪市农业农村局，不再保留玉溪市农业局。

                                                                                                     玉溪市农业农村局

                                                          2019年9月23日

监督索引号53040000232601111

玉溪市农业局2018年决算公开表2019092411130049420190924062834939.xls