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玉溪市公安局交通警察支队2017年度部门决算

编制说明

       第一部分  玉溪市公安局交通警察支队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

（一）基本情况

（二）重点工作概述

      第二部分  2017年度部门决算表（详见附表）

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

     第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

   二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

     第四部分  名词解释

玉溪市公安局交通警察支队部门2017年度部门决算编制说明

 第一部分  玉溪市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市公安局交警支队是市公安局主管道路交通管理工作的职能机构，主要负责起草本市辖区内道路交通管理行政规定，参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；组织、指导全市公安机关交通管理部门开展道路交通安全管理工作，维护道路交通安全，规范道路交通秩序，开展境内高速公路道路交通安全管理工作，组织和协调道路交通安全宣传教育工作，在法定权限内对机动车辆、驾驶人依法进行管理，排查辖区内道路交通安全隐患，与政府相关部门、社会各界力量一道，通过不懈努力，全力预防道路交通事故，保护人民生命财产安全，维护社会稳定大局，构建和谐社会。

二、部门基本情况

玉溪市公安局交通警察支队为玉溪市公安局下设副处级行政单位，内设办公室、政治处、法制科、科技科、监管科、交通秩序管理科、交通事故处理科、财务装备科、宣传教育科、车辆管理所、指挥中心等科室。支队下设高速公路交巡警大队和直属大队2个独立核算单位。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，玉溪市公安局交通警察支队在市委市政府、市公安局党委和省公安厅交警总队的统一领导下，以党的十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕十九大安保中心工作，针对2017年全市道路交通呈现出的复杂状况，以改革创新为引领，加强路面疏堵保通、加强科技投入、加强宣传引导，扎实有效地推进预防道路交通事故工作和公安交警队伍建设。通过全市广大交通民警、职工、协勤人员的共同努力，有效维护了全市道路交通安全、有序、畅通，道路交通秩序不断好转，交通事故稳中有降，为创建平安玉溪、和谐玉溪营造了良好的道路交通环境。
    2017年全市机动车保有量为875219辆、驾驶人808474人，同比分别增长16%、7%。全年全市共受理一般程序处理交通事故（含非统计）357起、死亡271人、受伤318人、直接财产损失190.68万元，与上年同期相比，呈两降两升趋势，事故起数、死亡人数分别下降2.19%、7.51%，受伤人数、经济损失分别上升4.26%、20.88%。同时，受理按简易程序处理的道路交通事故16966起，同比下降9.35%。其中，发生一次死亡3人以上的道路交通事故2起（含一次死亡5人道路交通事故1起）、死亡9人、受伤2人、财产损失1.5万元，与上年同期相比事故起数下降60%、死亡人数下降43.75%、受伤人数下降75%、财产损失下降85.22%，未发生一次死亡10人以上道路交通事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市公安局交通警察支队部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：

1.玉溪市公安局交通警察支队（本级）

2.玉溪市公安局高速公路交巡警大队

3.玉溪市公安局交警支队直属大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市公安局交通警察支队部门2017年末实有人员编制292人。其中：行政编制190人（含行政工勤编制46人），事业编制102人（含参公管理事业编制102人）；在职在编实有行政人员193人（含行政工勤人员42人），事业人员101人（含参公管理事业人员101人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制 49  辆，在编实有车辆49辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市公安局交通警察支队部门2017年度收入合计18,538.80万元。其中：财政拨款收入17,018.52万元，占总收入的91.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,520.28万元，占总收入的8.20%。与上年对比财政拨款收入增加3497.22万元，主要原因分析：1、直属大队自2017年1月1日由市公安局二级预算单位调整到支队二级，因此2016年支队决算数中没有直属大队的财政拨款数3242.55万元，导致本年与上年数相比变动较大；2、政策性增资。

其他收入比上年减少357万元，因上级各部门均严格执行预算法，因此向上争取资金空间不大，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市公安局交通警察支队部门2017年度支出合计17,724.35万元。其中：基本支出8,881.94万元，占总支出的50.11%；项目支出8,842.41万元，占总支出的49.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加652.46万元，其中基本支出增加1526.53万元，项目支出874.06，主要原因分析：1、直属大队自2017年1月1日由市公安局二级预算单位调整到支队二级，因此2016年支队决算数中没有直属大队的财政拨款数2258.31万元，导致本年与上年数相比变动较大；2、人员政策性增资，……。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市公安局交通警察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,881.94万元。因直属大队自2017年1月1日由市公安局二级预算单位调整到支队二级，因此2016年支队决算数中没有直属大队的财政拨款数2258.31万元，导致本年与上年数相比变动较大；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.48% （人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市公安局交通警察支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,842.41万元。与上年对比减少874.06万元，主要原因分析车管所整体搬迁项目接近尾声，专项经费拨款减少，具体项目开支及开展工作情况。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市公安局交通警察支队部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16,457.82万元,占本年支出合计的92.85%。与上年对比增加656.31万元，,主要原因分析：因直属大队自2017年1月1日由市公安局二级预算单位调整到支队二级，因此2016年支队决算数中没有直属大队的一般公共预算财政拨款支出数，导致本年与上年数相比变动较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出14,934.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.75%。主要用于人员工资福利性支出5509.48万元；日常公用经费1216.59万元；项目支出8208.63万元（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出35.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于智能奇偶奥通二期项目建设支出35万元（相关支出情况）；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出635.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于离退休生活补助128.5万元，养老保缴费481.03万元，死亡抚恤13.55万元，财政对社保基金的拨款补助12.19万元（相关支出情况）；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出364.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于行政单位医疗支出364.49万元（相关支出情况）；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出488.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于住房公积金及购房补贴支出488.33万元（相关支出情况）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市公安局交通警察支队部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为139.64万元，支出决算为182.76万元，超出预算的30.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为176.15万元元，完成预算的169.17%；公务接待费支出决算为6.60万元，完成预算的18.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：交警支队“三公”经费中公务用车运行维护支出超出预算数，具体原因分析如下：一是为确保辖区内各类道路“路通人安”，严防重特大交通事故及大面积交通拥堵发生，交警支队必须常态化在中心城区和高速公路开展交通秩序整治专项行动，燃修支出增加；特别是：适逢春节、国庆等人、车、物流密集交汇的重大节庆期间；以及在雨雪、霜冻、雾天等恶劣气候条件和自然环境下，交通安全隐患和风险大幅增加，为确保万无一失，交警支队全部执法执勤车辆必须全天候、长时段进行巡逻、警示、疏导、值守，燃修支出进一步大幅增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少29.74万元，下降13.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少18.05万元，下降9.29%；公务接待费支出决算减少11.70万元，下降63.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：中央八项规定深入人心，市公安局、交警支队全面从严治党、从严治警的各项措施不断深化，管细、管常、管长，因此公务接待支出进一步大幅压缩；公务用车管理进一步加强，使用、监督和公示三同步，三及时，全面杜绝一切违规使用公车的情况发生，因此，公务车运行支出下降近10%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出176.15万元，占96.38%；公务接待费支出6.60万元，占3.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出176.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出176.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。主要用于为确保辖区内各类道路“路通人安”，严防重特大交通事故及大面积交通拥堵发生，交警支队必须常态化在中心城区和高速公路开展交通秩序整治专项行动，燃修支出增加；特别是：适逢春节、国庆等人、车、物流密集交汇的重大节庆期间；以及在雨雪、霜冻、雾天等恶劣气候条件和自然环境下，交通安全隐患和风险大幅增加，为确保万无一失，交警支队全部执法执勤车辆必须全天候、长时段进行巡逻、警示、疏导、值守，（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等均需大幅增加，预算难以满足。

3.公务接待费支出6.60万元。其中：

国内接待费支出6.60万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,263人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各县区来人请示汇报工作、会议等，以及省级部门检查组、其他地州兄弟单位来访交流。（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市公安局交通警察支队部门2017年机关运行经费支出1642.27万元，与上年对比减少126.09万元，主要原因分析中央八项规定深入人心，市公安局、交警支队全面从严治党、从严治警的各项措施不断深化，管细、管常、管长，因此公务接待支出进一步大幅压缩；公务用车管理进一步加强，使用、监督和公示三同步，三及时，全面杜绝一切违规使用公车的情况发生，因此，公务车运行支出下降近10%。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、差旅费以及三公经费（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表

截至2017年12月31日，玉溪市公安局交通警察支队部门资产总额18,129.11万元，其中，流动资产2,188.62万元，固定资产12,939.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,377.54万元，无形资产1,623.40万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加563.99万元，其中;流动资产减少1166.7万元，固定资产减少385.01万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加482.31万元，无形资产增加1625.06万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆65辆，账面原值1104.68万元；报废报损资产130项，账面原值75.22万元，实现资产处置收入26.89万元元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

资产总额18129.10万元，其中：流动资产2188.61万元，固定资产12939.54万元，（房屋4028.21万元，其他建筑物371.97万元，车辆1177.16万元，其他固定资产7734.16万元）

 2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

(三)政府采购支出情况表

部门年度政府采购支出总额及货物17万元、工程90万元、服务697.63万元，金额合计804.63万元，以及授予小微企业合同金额394.26万元呢，占总合同金额的49%

(四)预算绩效信息

预算绩效信息的具体情况说明：

因业务工作需要，交警支队及二级预算部门共设置50个专项支出，经绩效考核，以上项目除一个项目因机动车检测站改革不需要再实施外，其余项目均按预算组织实施，完成预算绩效评价指标。

（五）其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

1、直属大队自2017年1月1日由市公安局二级预算单位调整到支队二级，因此2016年支队决算数中没有直属大队的财政拨款数2258.31万元，导致本年与上年数相比变动较大；

2、为确保辖区内各类道路“路通人安”，严防重特大交通事故及大面积交通拥堵发生，交警支队必须常态化在中心城区和高速公路开展交通秩序整治专项行动，燃修支出增加；特别是：适逢春节、国庆等人、车、物流密集交汇的重大节庆期间；以及在雨雪、霜冻、雾天等恶劣气候条件和自然环境下，交通安全隐患和风险大幅增加，为确保万无一失，交警支队全部执法执勤车辆必须全天候、长时段进行巡逻、警示、疏导、值守，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等均需大幅增加，预算难以满足。

3、因检测机构改革，经市政府批准，原检测站所属土地房产等按财政要去需要划拨交警支队后，以交警支队名义报财政批复后在无偿划转相关国有企业，因此2017年新增的土地房产价值将在2018年减少。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（无）

特此说明

                                         玉溪市公安局交通警察支队

                                                   2018年9月26日

监督索引号53040000445101111

玉溪市公安局交通警察支队2017年度收入支出决算表20180926111531368.xls