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玉溪市公安局2017年度部门决算

第一部分  玉溪市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  玉溪市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

市公安局是市政府的一个重要组成部门，既是主管全市公安工作和公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责是：

⒈贯彻执行党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；分析、研究全市社会治安情况；部署全市公安工作，并指导、检查、督促全市各级公安机关贯彻执行的情况。

⒉直接立案受理和组织、协调对全市重特大刑事案件、重大治安突发事件、重大治安灾害事故的侦破、处置，以及对危害国家安全犯罪案件的侦破；直接受理或组织、协调对全市反映突出、影响较大的治安案件的查处。

⒊直接受理或领导和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织好禁种、禁吸毒品工作。

⒋直接立案受理和组织、协调对全市重特大经济案件的侦破、处置工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动，维护社会主义市场经济法制秩序。

⒌负责治安、户政、居民身份证、外国人管理和出入境工作；组织参与社会治安综合治理；指导、督促全市看守所的管理和执法活动。

⒍指导全市公安机关依法监督党政机关、社会团体和企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务的开展，指导全市保安服务行业的管理和组织保安人员的岗前培训工作。

⒎依法组织实施对全市城乡道路交通、机动车辆的管理和驾驶员考核、发证工作，参与对重大交通事故的查处，维护交通秩序。

⒏组织、指导和参与全市公安机关的技术侦察、机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，规划公安装备现代化的建设，组织、指导和参与全市安全技防工作。

⒐负责公安机关思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作，规划、指导和管理全市公安队伍的革命化、正规化建设及公安民警的教育训练工作。

⒑组织、指导和参与全市公安派出所、刑侦体制的改革工作。

⒒组织实施对前来我市的党和国家领导人、重要外宾、贵宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

⒓领导全市消防系统，做好消防监督工作。

⒔指导武警玉溪支队执行公安任务和相关业务建设工作。

⒕领导森林公安局的业务工作。

⒖承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事宜。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在市委、市政府和省公安厅的领导指导下，玉溪市公安局党委带领全市公安机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻十八届三中、四中、五中、六中、七中全会和党的十九大精神，紧紧围绕党的十九大安保维稳中心工作，勇于担当、主动创新、顽强拼搏，不断满足人民群众对公安工作提出的新期待和新要求，有力维护了全市政治社会和治安大局的持续稳定，取得了全市无影响国家安全和社会政治稳定的重大敏感案事件、无暴恐案事件、无重大恶性公共安全事件、无重大舆论热点炒作事件、无队伍重大违法违纪案事件，全市刑事案件、八类重点案件、侵财性案件、治安案件和群体性事件持续下降，命案全破，人民群众安全感满意度不断提升，公安机关业务能力和队伍建设水平不断提升的“五无五降一全两升”好成绩，玉溪市公安局被省公安厅表彰为“党的十九大安保维稳工作突出贡献单位”，为玉溪市喜获全国综治最高奖项“长安杯”、并入选全国最安全城市前十名作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市公安局2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个。分别是：

1. 玉溪市公安局

2. 玉溪市公安局水务治安分局

⒊玉溪市看守所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市公安局2017年末实有人员编制435人。其中：行政编制380人（含行政工勤编制2人），事业编制55人（含参公管理事业编制50人）；在职在编实有行政人员408人（含行政工勤人员5人），事业人员55人（含参公管理事业人员50人）。

实有车辆编制68辆，实有车辆68辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市公安局2017年度收入合计28,985.60万元。其中：财政拨款收入28,276.48万元，占总收入的97.55%;其他收入709.12万元，占总收入的2.45%。与上年对比2017年新增收入4,522.37万元，主要原因是：1.按财政要求上缴2016年财政存量资金3,795.86万元，财政下达后作为2017年财政拨款收入；2.改革性补贴、综合考评奖、离退休人员生活补助及加班工资等人员经费调整、上级财政补助增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市公安局2017年度支出合计22,209.04万元。其中：基本支出12,585.08万元，占总支出的56.67％；项目支出9,623.95万元，占总支出的43.33％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市公安局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,585.08万元。与上年对比减少217.82万元,主要原因是交警支队直属大队2016年度作为市公安局决算编报单位，2017年度作为交警支队编报单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,216.35万元占基本支出的89.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,368.73万元占基本支出的10.88％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市公安局为完成特定的公安事务、公安行政管理任务、公安执法办案及公安事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,623.95万元。与上年相比减少4,377.42万元，减少31.26%，主要原因是交警支队直属大队2016年度作为市公安局决算编报单位，2017年度作为交警支队编报单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出21,300.34万元,占本年支出合计的95.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

⒈公共安全（类）支出18,656.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.59%。主要用于市公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出；

⒉科学技术（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2016年科技发展计划项目建设。

⒊社会保障和就业（类）支出1,207.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于市公安局行政单位离退休人员经费、公用经费和死亡抚恤金支出；

⒋医疗卫生与计划生育（类）支出636.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于在职人员的行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出；

⒌住房保障（类）支出793.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于在职人员的住房公积金及购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为144.91万元，支出决算为115.46万元，完成预算的79.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为2万元，年初无预算，由市财政统一预算，实际执行中经费由单位列支；公务用车购置及运行维护费支出决算为88.25万元，完成预算的99.03%；公务接待费支出决算为25.21万元，完成预算的45.18%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年度减少130.19万元，下降53%（因交警支队直属大队财政隶属关系发生变化，故交警支队直属大队2016年度及2017年度数据未纳入统计）其中：因公出国（境）费支出决算增加2万元，2016年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少131.02万元，下降59.75%；公务接待费支出决算减少1.17万元，下降4.44%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2万元，占1.73%；公务用车购置及运行维护费支出88.25万元，占76.43%；公务接待费支出25.21万元，占21.84%。具体情况如下：

⒈因公出国（境）费支出2万元，安排因公出国（境）1人次，为参加赴港高级研习班学习。

⒉公务用车购置及运行维护费支出88.25万元。其中：

公务用车购置无支出。

公务用车运行维护支出88.25万元，开支财政拨款的公务用车及执法执勤用车保有量为68辆。主要用于公安执法办案、维护社会治安巡逻、安全保卫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

⒊公务接待费支出25.21万元。其中：

国内接待费支出25.21万元，共安排国内公务接待266批次，接待人次2554人。主要用于接待上级检查反恐维稳及各地公安机关协作办案等工作所发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

玉溪市公安局2017年机关运行经费支出1,368.73万元。主要用于办公费、电费、水费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，玉溪市公安局资产总额63,787.95万元，其中，流动资产10,011.46万元，固定资产49,938.35万元，在建工程1,625.54万元，无形资产2,212.6万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,083.1万元，其中：流动资产增加6,6962.03万元，固定资产增加128.1万元，在建工程增加24.57万元，无形资产减少31.6万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：⒈资产总额＝流动+固定+对外投资/有价证券+在建工程+无形+其他资产

⒉固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价万元以上大型设备+其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5,223.09万元，其中：政府采购货物支出4,242.36万元；政府采购工程支出392.20万元；政府采购服务支出588.53万元。

(四)其他重要事项情况说明

按相关保密规定，“20402”科目下的“2040204”、“2040205”、“2040206”、“2040207”、“2040209”、“2040210”、“2040211”、“2040213”、“2040214”共9个项级科目涉及内容不予公开。

（五）相关口径说明

⒈基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

⒉机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

⒊按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

⒋“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉溪市财政局当年拨付的资金。

二、其他收入：除财政拨款收入等以外的收入，主要是上级公安机关补助的办案（业务）费。

三、上年结转和结余：指以前年度拨款尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指以前年度、本年度预算安排，因客观条件无法按原计划完成实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出外为完成特定公务事务、执法办案和公安事业发展目标所发生的支出。

七、公安（科目代码20402）：反映公安预算科目的市公安局所属各部门的支出。其中行政运行核算公安局各部门日常运行的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、行动技术管理、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、网络侦控管理、反恐怖、网络运行及维护、信息化建设等核算市公安局所属各部门公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。

监督索引号53040000431201111

玉溪市公安局2017年度收入支出结算表20180927091359669.xls