关于玉溪市教育局2016年部门预算情况的说明

 根据市政府《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》（玉政发〔2011〕60号文件）的规定和预算管理的相关要求，公开部门预算到项级科目。现将玉溪市教育局部门预算信息公开如下：

一、部门预算单位构成及基本情况

玉溪市教育局2016年编制的部门预算包括市教育局机关和玉溪师院、玉溪农业职业技术学院、玉溪工业财贸学校、玉溪卫校、玉溪体校、玉溪一中、师院附中、玉溪民中、玉溪特殊教育学校、玉溪一幼、玉溪二幼、玉溪市教育科学研究所13个预算单位，共有在职在编和离退休人员3752人，其中：实有在职在编人员2771人，包括行政人员34人、事业人员人、工勤人员人；实有离退休人员981人，包括离休人员30人、退休人员951人。全部为财政供养人员。实有车辆81辆，其中财政供养81辆。

二、部门预算收支情况

2016年部门预算总收入75635.59万元。2016年部门预算总支出75635.59万元，按经济分类为：基本支出49589.41万元（包括工资福利支出34699.38万元、商品和服务支出9692.28万元、对个人和家庭补助5197.75万元），项目支出26046.18万元；按功能分类为：教育支出64007.59万元、社会保障和就业支出4964.88万元、医疗卫生支出3774.98万元、住房保障支出2888.14万元。

(一)收入情况

1、财政拨款收入（经费拨款）是指市级财政当年预算的教育专款、正常工作运转等资金，今年预算安排62487.02万元。

2、财政拨款收入（专项收入安排的拨款）是指各种招生考试费、高中会考费、教师职称评审费、学费、住宿费等收入，今年预算安排13148.57万元。

(二)支出情况

2016年部门预算总支出75635.59万元，其中：教育支出64007.59万元、社会保障和就业支出4964.88万元、医疗卫生支出3774.98万元、住房保障支出2888.14万元。

1.教育（款）是指市教育局机关及市属学校用于机关正常运行、学校开展教育教学业务活动的支出。今年预算安排64007.59万元，主要包括行政运行、一般行政管理事务、其他教育管理事务支出、学前教育、高中教育、其他普通教育支出、高等教育、中专教育、特殊教育、其他教育费附加安排的支出等项级支出科目。

2016年部门预算项目细化情况表 填报单位（盖章）：玉溪市教育局     单位：万元 项目名称 项目类别 功能科目代码 科目名称 决策依据 资金用途 列支渠道 金额 农村义务教育保障机制改革及“三免一补”等政策性补助经费 专款 2050999 其他教育费附加安排的支出 全市义务教育阶段实行“三免一补”及农村义务教育经费保障机制改革总投入4.6亿元，其中：中央省级2.85亿元、 市级配套和补助经费1.55亿元(“三免一补”其中“一补”寄宿制经费，按国家提标确定标准：小学1000元�生.年，初中1250元�生.年）。中央省承担50%，50%由市县区承担，市县区按5:5分担；学前教育生均公用经费。 全市义务教育阶段实行“三免一补”及农村义务教育经费保障机制改革总投入4.6亿元，其中：中央省级2.85亿元、 市级配套和补助经费1.55亿元(“三免一补”其中“一补”寄宿制经费，按国家提标确定标准：小学1000元�生.年，初中1250元�生.年）。中央省承担50%，50%由市县区承担，市县区按5:5分担；学前教育生均公用经费。 市级 500.00 县级 6100.00 营养改善计划补助市级配套资金 专款 2050999 其他教育费附加安排的支出 根据《云南省教育厅 云南省财政厅关于追加下达2014年农村义务教育学生营养改善计划补助资金预算的通知》（云财教【2014】404号）文件要求，2015年营养改善计划提高补助标准资金预算按200天计算，标准4元/人/天。市县按5:5比例分担，市级需配套资金7750万元。 根据《云南省教育厅 云南省财政厅关于追加下达2014年农村义务教育学生营养改善计划补助资金预算的通知》（云财教【2014】404号）文件要求，2015年营养改善计划提高补助标准资金预算按200天计算，标准4元/人/天。市县按5:5比例分担，市级需配套资金7750万元。 市级 50.00 县级 7700.00 生源地信用助学贷款风险补偿金 专款 2050999 其他教育费附加安排的支出 根据《云南省教育厅 云南省财政厅 中国银行业监督管理委员会 云南监管局关于印发云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法的通知》（云教贷〔2009〕9 号）文件规定：“风险补偿金比例按当年贷款发生额的15%确定。在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各负担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按4：2：2：2比例分担。”据估算，2015年市财政应承担补偿金45万元，2016年市财政应承担补偿金55万元。 根据《云南省教育厅 云南省财政厅 中国银行业监督管理委员会 云南监管局关于印发云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法的通知》（云教贷〔2009〕9 号）文件规定：“风险补偿金比例按当年贷款发生额的15%确定。在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各负担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按4：2：2：2比例分担。”据估算，2015年市财政应承担补偿金45万元，2016年市财政应承担补偿金55万元。 市级 100.00 市级优秀贫困学子奖励计划 专款 2050999 其他教育费附加安排的支出 按照《玉溪市教育局 玉溪市财政局关于印发玉溪市优秀贫困学子奖励计划实施办法的通知》(玉教助[2014]8号)文件规定：“优秀贫困学子奖学金每年评定新生200名左右，在校本科学习期间连续获得奖励，奖励标准为每人每年3000元。”2016年有600人获得此资助，所需市级资金180万元。 按照《玉溪市教育局 玉溪市财政局关于印发玉溪市优秀贫困学子奖励计划实施办法的通知》(玉教助[2014]8号)文件规定：“优秀贫困学子奖学金每年评定新生200名左右，在校本科学习期间连续获得奖励，奖励标准为每人每年3000元。”2016年有600人获得此资助，所需市级资金180万元。 县级 180.00 玉溪市教育教学云平台软件维护费 专款 2050999 其他教育费附加安排的支出 《玉溪市人民政府关于加快教育信息化建设的实施意见》（玉政发〔2014〕55号）资金筹措及偿还中明确指出：全市统一建设教育教学云平台建设资金需4000万元采取公开招投标方式，由市级财政投入建设。每年需要更新、维护和开发的费用由市级财政每年安排500万元经费专顶用于教育信息化持续发展和数据库、设备租用以及基础公共服务平台软件的更新、维护并争取运营商使用教育资源有偿服务费反哺支持教育信息化建设，不断完善教育信息化服务内容。 1、云平台新增系统建设开发经费200万元。其中：一是移动学习系统160万元。定制开发与云平台配套的移动端APP应用，包括资源管理、移动备课、班级作业、移动学习、在线测评、学生通知、家校互动、群组聊天、圈子分享、频道订阅等系统功能，让学生可以随时随地学习，家校沟通更加方便快捷。二是中考招生录取系统40万元。定制开发与云平台相结合的玉溪市中考招生录取系统，包括学生信息管理、志愿管理、成绩管理、招生计划、招生录取、报表统计等功能，实现统一登录、统一数据管理，让整个中考招生录取工作数字化、网络化、规范化。2、网络课堂建设经费70万元。其中：辅助设施建设费用40万元，栏目开发、维护服务费用30万元。网络课堂与电信及移动公司合作，开发建设IPTV电视玉溪教育云频道，包含优质资源点播、名师讲堂、政策解读、中高考辅导等栏目，实现网络课堂与学校课程计划同步教学，让广大农村学生通过电视、网络就可以收看、点播、分享优质教育资源。3、丰富和完善云平台资源230万元。其中：一是完善幼教、职教资源150万元。外购优质职教课程资源100万元。下拨玉溪工业财贸学校、玉溪农业职业技术学院优质职教资源开发经费30万元，玉溪市一幼、二幼幼教资源开发经费20万元。二是本地化资源制作开发80万元。构建资源激励机制，以名师工作室、资源大赛、平台资源超市为载体，向被平台采纳优质资源的教师给予制作及版权费用，不断丰富本地化资源，让平台资源更好地服务于教育教学。 市级 500.00 玉溪市教育信息化数字化校园建设融资第一、二、三期项目建设还款经费 专款 2050999 其他教育费附加安排的支出 《玉溪市人民政府关于加快教育信息化建设的实施意见》(玉政发〔2014〕55号）资金筹措及偿还中提出：还款方式按5年10期租赁方式进行偿还回购，市、县区、校建设投资承担比例为3.5:3.5:3,市直学校的市、校建设投资承担比例为5.5:4.5。一期实际建设资金10068.52万元，根据还款比例进行测算，按照每年还款2期，2016年市级需承担资金每期502万元，共1004万元。二期、三期建设资金24800万元，项目已经完成招投标工作，计划2016年底完成项目建设工作。根据还款比例进行测算，按照每年还款2期，2016年市级需承担资金每期1082万元，共2164万元。监理服务费：《玉溪市教育信息化数字化校园建设和教育教学云平台项目建设监理服务合同书》约定，按工程进度拨付监理费用。                                           一期：每年还款2期，共计1004万元。其中：市直学校每期174.66万元，两期共349.32万元；红塔区每期79.01万元，两期共158.02万元；江川县每期35万元，两期共70万元；澄江县每期21.84万元，两期共43.68万元；通海县每期40.24  万元，两期共80.48万元；华宁县每期31.16  万元，两期共62.32万元；易门县每期31.93万元，两期共63.86万元；峨山县每期23.16万元，两期共46.32万元；新平县每期32.26万元，两期共64.52万元；元江县每期32.71万元，两期共65.24万元。二期：每年还款2期，共计2164万元。市直学校预算每期4万元，两期共8万元；红塔区预算每期125 万元，两期共250万元；江川县预算每期141万元，两期共282万元；澄江县预算每期49万元，两期共98万元；通海县预算每期160万元，两期共320万元；华宁县预算每期105万元，两期共210万元；易门县预算每期111万元，两期共222万元；峨山县预算每期88万元，两期共176万元；新平县预算每期176万元，两期共352万元；元江县预算每期123万元，两期共246万元。监理服务费：共计143万元。根据合同规定：玉溪市教育信息化数字化校园建设项目二、三期建设总投资2.48亿元，监理服务费预计116万元，玉溪教育云平台项目建设总投资3927万元，监理服务费27万元。 市级 500.32 县级 2810.68 玉溪市2016年“全面改薄”市级配套资金 专款 2050999 其他教育费附加安排的支出 玉政发[2015]25号，2014年、2015年度市级配套资金用“全改薄”与“美丽100”重合的市级融资资金解决，2016年市级配套资金由市级财政新增预算解决。红塔区500、江川县500、澄江县1100、通海县500、华宁县678万元。 玉政发[2015]25号，2014年、2015年度市级配套资金用“全改薄”与“美丽100”重合的市级融资资金解决，2016年市级配套资金由市级财政新增预算解决。红塔区500、江川县500、澄江县1100、通海县500、华宁县678万元。 县级 3278.00 普通高中教学质量奖专项经费 专款 2050204 高中教育 根据《云南省普通高中教学质量评价方案》（云教基[2012]47号）、《玉溪市普通高中教学质量评价方案》（玉教发[2015]5号）等文件要求和市政府领导在《玉溪市教育局关于调整普通高中专项经费支持重点和拨付方式的请示》上的批示精神，每年安排800万元高中专项经费，用于全市高中综合质量奖、捆绑奖、质量进步奖发放。根据近年来高考情况估计：玉溪一中160万元、师院附中85万元、民中80万元、红塔区150万元、江川县60万元、澄江县30万元、通海县60万元、华宁县40万元、易门县30万元、峨山县30万元、新平县30万元、元江县45万元。 玉溪一中160万元、师院附中85万元、民中80万元、红塔区150万元、江川县60万元、澄江县30万元、通海县60万元、华宁县40万元、易门县30万元、峨山县30万元、新平县30万元、元江县45万元。 市级 325.00 县级 475.00 职业教育改革和专项配套 专款 2050399 其他职业教育支出 1、成立4个职教集团，每个补助50万元，计200万元；2、补助工业与信息化职教集团工作经费每个50万元，现代服务职教集团工作经费40万元，现代农业职教集团和康体职教集团各30万元，计150万元；3、委托上海、北京高校举办两期培训，第一期：职业院校领导及相关工作人员40人，安排经费20万元，第二期：骨干专业教师培训50人，25万元，两期计45万元；4骨干专业建设经费：元江职中60万元、新平职中60万元，峨山职中58万元，澄江职中55.4万元，江川职中54万元，华宁职中60万元，计347.4万元。 1、成立4个职教集团，每个补助50万元，计200万元；2、补助工业与信息化职教集团工作经费每个50万元，现代服务职教集团工作经费40万元，现代农业职教集团和康体职教集团各30万元，计150万元；3、委托上海、北京高校举办两期培训，第一期：职业院校领导及相关工作人员40人，安排经费20万元，第二期：骨干专业教师培训50人，25万元，两期计45万元；4骨干专业建设经费：元江职中60万元、新平职中60万元，峨山职中58万元，澄江职中55.4万元，江川职中54万元，华宁职中60万元，计347.4万元。 市级 395.00 县级 347.40 承办2016年云南省中职技能大赛经费 专款 2050399 其他职业教育支出 市教育局50万元，主要用于宣传、开闭幕式举办、作品展示场地租借、设备设施租借、接待等，承办学校：体校30万元、工校20万、二职中15万、农职学院、卫校、通海职中各5万元。 市教育局50万元，主要用于宣传、开闭幕式举办、作品展示场地租借、设备设施租借、接待等，承办学校：体校30万元、工校20万、二职中15万、农职学院、卫校、通海职中各5万元。 市级 110.00 县级 20.00 学前教育专款 专款 2050201 学前教育 根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》（玉政发[2011]159号）文件规定：“(十四)建立等级幼儿园创建奖励机制”。对已认定为省一级三等的3所幼儿园，每园按标准给予4万元的奖励，合计12万元；第“（十二）”条，新建通过验收合格并招生的幼儿园给以奖励补助资金，合计188万元。新建园补助188万：红塔区20、华宁县20、易门县30、峨山县75、新平县43；红塔区省一级示范园创建奖补资金12万。 新建园补助188万：红塔区20、华宁县20、易门县30、峨山县75、新平县43；红塔区省一级示范园创建奖补资金12万。 县级 200.00 民办教育发展专项资金 专款 2050299 其他普通教育支出 根据《云南省人民政府关于加快民办教育发展的决定》（云政发[2009]71号）文件规定：“各级人民政府及有关部门要将民办教育纳入国民经济和社会发展规划，统筹安排，合理布局，统一管理。”《云南省民办教育条例》文件规定：“县级以上人民政府应当加大公共财政对民办教育的投入力度，并随着民办教育事业的发展，逐步增长。县级以上人民政府应当设立民办教育发展专项资金，用于支持民办学校办学、示范性民办学校的建设、新建和扩建项目贷款贴息和表彰奖励等。”安排一定的民办教育专项资金。红塔区99万元、江川县30万元、澄江县21万元、通海县15万元、华宁县13万元、易门县13万元、峨山县10万元、新平县31万元、元江县18万元。 红塔区99万元、江川县30万元、澄江县21万元、通海县15万元、华宁县13万元、易门县13万元、峨山县10万元、新平县31万元、元江县18万元。 县级 250.00 校园足球专项资金 专款 2050299 其他普通教育支出 《玉溪市加快发展青少年校园足球工作的实施意见》,市级财政每年将从78所足球特色学校中择优30所、每所给予6万元补助，合计180万元，主要用于足球活动组织和场地维护等。从彩票公益金中争取资金弥补不足部分（30万元）及开展足球联赛。 玉溪一中6、师院附中6、市民中6、特校6、红塔区48、江川县12、澄江县12、通海县12、华宁县12、易门县12、峨山县12、新平县12、元江县24，合计180万元；若争取的彩票公益金有剩余将用于市级组织培训、比赛等。 市级 22.00 县级 128.00 中小学勤工俭学 专款 2050299 其他普通教育支出 根据《玉溪市人民政府办公室关于加强和改进学校勤工俭学工作的意见》（玉政办发[2015]125号文件），市直学校100万元、红塔区14万元、江川县15万元、澄江县14万元、通海县19万元、华宁县17万元、易门县18万元、峨山县14万元、新平县22万元、元江县17万元。 根据《玉溪市人民政府办公室关于加强和改进学校勤工俭学工作的意见》（玉政办发[2015]125号文件），市直学校100万元、红塔区14万元、江川县15万元、澄江县14万元、通海县19万元、华宁县17万元、易门县18万元、峨山县14万元、新平县22万元、元江县17万元。 市级 100.00 县级 150.00 中小学教学仪器及图书 专款 2050299 其他普通教育支出 根据《云南省人民政府关于深入推进义务教育均衡发展的实施意见》（云政发[2014]26号）要求，为确保2016年江川县、澄江县、易门县、新平县实现义务教育基本均衡发展目标，按匹配标准安排市级资金补助，不足部分由县级政府承担。江川县30万元、澄江县30万元、易门县40万元、新平县50万元。 根据《云南省人民政府关于深入推进义务教育均衡发展的实施意见》（云政发[2014]26号）要求，为确保2016年江川县、澄江县、易门县、新平县实现义务教育基本均衡发展目标，按匹配标准安排市级资金补助，不足部分由县级政府承担。江川县30万元、澄江县30万元、易门县40万元、新平县50万元。 县级 150.00 创建依法治校示范校经费 专款 2059999 其他教育支出 按照《云南省教育厅对州（市）教育局2014年度工作目标责任书》第四条、市委市依法治市办与市教育局签订的《玉溪市依法治市责任书》、市委依法治市办《玉溪市进一步深化法治学校创建活动实施方案》（玉治办发�2014�15号）精神和要求，计划于2016年在全市各级各类学校中全面开展依法治校创建活动，评选认定25所市级“示范校”，每所给予以奖代补资金2万元，共需资金50万元。 按照《云南省教育厅对州（市）教育局2014年度工作目标责任书》第四条、市委市依法治市办与市教育局签订的《玉溪市依法治市责任书》、市委依法治市办《玉溪市进一步深化法治学校创建活动实施方案》（玉治办发�2014�15号）精神和要求，计划于2016年在全市各级各类学校中全面开展依法治校创建活动，评选认定25所市级“示范校”，每所给予以奖代补资金2万元，共需资金50万元。 市级 6.00 县级 44.00 师训费 专款 2050803 培训支出 1、委托云南师范大学举办玉溪市第九期校级后备干部培训班15万元、2、委托北京师范大学举办玉溪市中小学校长培训班22.5万元、3、与北京师范大学联合举办玉溪市市、县区教研员培训，高考研讨会，课题研究合作项目30万元、4、委托云南师范大学举办玉溪市山区中小学部分学科教学技能研修班30万元、5、举办玉溪市初中、小学教师英语口语强化培训班6万元、6、举办玉溪市中小学教育教学骨干培训及认定工作10万元、7、举办教育信息化技术培训14.5万元。 1、委托云南师范大学举办玉溪市第九期校级后备干部培训班15万元、2、委托北京师范大学举办玉溪市中小学校长培训班22.5万元、3、与北京师范大学联合举办玉溪市市、县区教研员培训，高考研讨会，课题研究合作项目30万元、4、委托云南师范大学举办玉溪市山区中小学部分学科教学技能研修班30万元、5、举办玉溪市初中、小学教师英语口语强化培训班6万元、6、举办玉溪市中小学教育教学骨干培训及认定工作10万元、7、举办教育信息化技术培训14.5万元。 市级 128.00 名师工作室建设配套资金 专款 2050299 其他普通教育支出 1、市级名师工作室7个，每个工作室8万元：高中数学名师工作室、高中英语名师工作室、高中政治名师工作室、高中地理名师工作室、高中历史名师工作室、高中化学名师工作室、高中生物名师工作室；2、省级高中名师工作室2个，每个工作室3万元：高中语文名师工作室、高中物理名师工作室；3、省级初中、小学、幼儿园名师工作室15个，每个工作室2万元：幼儿教育名师工作室2个、特殊教育名师工作室、初中化学名师工作室、初中物理名师工作室、初中数学名师工作室、初中英语名师工作室、小学语文名师工作室3个、小学科学名师工作室、小学英语名师工作室、小学品德与生活名师工作室、小学数学名师工作室2个。 1、市级名师工作室7个，每个工作室8万元：高中数学名师工作室、高中英语名师工作室、高中政治名师工作室、高中地理名师工作室、高中历史名师工作室、高中化学名师工作室、高中生物名师工作室；2、省级高中名师工作室2个，每个工作室3万元：高中语文名师工作室、高中物理名师工作室；3、省级初中、小学、幼儿园名师工作室15个，每个工作室2万元：幼儿教育名师工作室2个、特殊教育名师工作室、初中化学名师工作室、初中物理名师工作室、初中数学名师工作室、初中英语名师工作室、小学语文名师工作室3个、小学科学名师工作室、小学英语名师工作室、小学品德与生活名师工作室、小学数学名师工作室2个。 市级 92.00 市属学校安全专项经费 专款 2059999 其他教育支出 根据在校学生人数测算下达市属：农职院12万元，工校18万元，卫校7万元，体校7万元，一中12万元，师附中10万元，民中10万元，特校6万元，一幼7万元，二幼7万元，少体校4万元。 根据在校学生人数测算下达市属：农职院12万元，工校18万元，卫校7万元，体校7万元，一中12万元，师附中10万元，民中10万元，特校6万元，一幼7万元，二幼7万元，少体校4万元。 市级 100.00 市人民政府教育督导专项经费 专款 2059999 其他教育支出 根据国务院《教育督导条例》中华人民共和国国务院令第624号 、《 云南省教育督导规定》云南省人民政府2015年198号令。义务教育均衡发展、县区政府教育工作、专项督导、现代学校督导评估等交通费、场地费、住宿费、工作补助等经费，督学及责任区督学工作补贴。 根据国务院《教育督导条例》中华人民共和国国务院令第624号 、《 云南省教育督导规定》云南省人民政府2015年198号令。义务教育均衡发展、县区政府教育工作、专项督导、现代学校督导评估等交通费、场地费、住宿费、工作补助等经费，督学及责任区督学工作补贴。 市级 50.00 县区政府教育工作先进县奖励 专款 2059999 其他教育支出 根据云政办发[2006]172号文件“第六条  省人民政府对教育工作先进县（市、区）授予‘教育工作先进县（市、区）’荣誉称号，并采取以奖代补形式，给以专项奖励资金50万元”、玉政办发[2006] 185号文件“对通过省政府教育工作督导评估并获省‘教育工作先进县（市、区）’荣誉称号的县区，除省政府给以专项奖励外，市政府也将给以奖励”的规定。下达澄江县教育工作先进县奖励经费20万元。 根据云政办发[2006]172号文件“第六条  省人民政府对教育工作先进县（市、区）授予‘教育工作先进县（市、区）’荣誉称号，并采取以奖代补形式，给以专项奖励资金50万元”、玉政办发[2006] 185号文件“对通过省政府教育工作督导评估并获省‘教育工作先进县（市、区）’荣誉称号的县区，除省政府给以专项奖励外，市政府也将给以奖励”的规定。下达澄江县教育工作先进县奖励经费20万元。 县级 20.00 市教科所业务费 专款 2050199 其他教育管理事务支出 开展教育科研业务费及出版《玉溪教育》等40万元；高中工作经费10万元。 开展教育科研业务费及出版《玉溪教育》等40万元；高中工作经费10万元。 市级 50.00 珠算协会业务工作经费 专款 2059999 其他教育支出 珠算协会业务工作经费 珠算协会业务工作经费13万元 市级 13.00 师范学院改善办学条件经费 专款 2050205 高等教育 改善办学条件经费 改善办学条件经费150万元 市级 150.00 全市教育专项工作经费 专款 2050999 其他教育费附加安排的支出 教育宣传、国际交流合作、市教科所业务费、党建工作专款、职教改革工作经费、德育及反邪教等全市教育专项工作经费。 教育局机关专项业务经费60万元，教育宣传经费25万元，德育防范邪教工作经费20万元（全市少先队总辅导员培训3万元（团市委）、玉溪市“关爱夏令营”2万元（市关工委）、玉溪市山区少数民族地区中小学优秀教师关爱活动3万元（市关工委）、防控邪教联系点补助费2万元（峨山县）），安全管理工作经费10万元（峨山县综治工作挂钩联系点补助2万元），局机关物业管理及设施维护费20万元。对外合作交流20万元、党建工作专款25万元、职教园区、美丽100校园及改薄工作经费15万元、教育综合改革工作经费10万元、教育信息化建设工作经费15万元、职教改革工作经费10万元。 市级 230.00 合  计 　 　 　 　 　 　 25274.40

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）是指市教育局用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供服务的支出。归口管理的行政单位离退休及事业单位离退休支出是指市教育局机关及市属学校的离退休人员经费支出。今年预算安排4964.88万元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）是指反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。今年预算安排3774.98万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）是指市教育局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴3个项级支出科目。住房公积金是指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴是指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。今年预算安排住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出2888.14万元，其中：住房公积金2642.19万元、购房补贴245.95万元。

三、部门预算中机关运行经费安排情况

部门预算中机关运行经费150.96万元，具体安排情况如下：

一般公用经费按2016年1月机关实有在编人数34人以“其他行政单位”定额标准核定47.03万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、会议费共计47.03万元。

交通费按2016年1月单位实的在编车辆12辆定额标的一个季度核定3.93万元（13辆×13104元÷4）。

非税收入成本性开支及弥补公用经费支出100万元。

五、“三公”经费增减变动原因

2016年 “三公”经费预算财政拨款安排数536.55万元，比上年预算数减少37万元，减少6.45%，其中：因公出国（境）费用增加7.87万元，比上年增加64.88%；公务接待费减少9.63万元，减少3.56%；公务用车费减少35.24万元，比上年减12.10%。增加原因如下：

因公出国（境）费用20万元，比上年增加7.87万元增长64.88%。原因是：每年省教育厅都组织教育局机关及市属学校相关人员出国（境）学习交流教育教学管理活动，但年初未下达出访通知，年初预算未申报，但每年都有发生。2016年预计出国（境）费用20万元。

 

 

                                                                  玉溪市教育局

                                                                2016年3月1日

 

 

 

 

 

玉溪市教育局2016年部门预算公开（附表）

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算	75,635.59	（一) 一般公共服务支出
1、本级财力	62,487.02	（二) 外交支出
2、专项收入	13,148.57	（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出	64,007.59
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	4,964.88
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	3,774.98
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	2,888.14
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	75,635.59	支出总计	75,635.59

 

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
205	教育支出	64007.59	37961.41	26046.18
20501	教育管理事务	2148.92	1578.45	570.47
2050101	行政运行	479.7	479.7
2050102	一般行政管理事务	507.47		507.47
2050199	其他教育管理事务支出	591.28	528.28	63
20502	普通教育	28098.75	22146.56	5952.19
2050201	学前教育	3464.85	2831.27	633.58
2050204	高中教育	8432.94	6922.8	1510.14
2050205	高等教育	15308.96	12392.49	2916.47
2050299	其他普通教育支出	892		892
20503	职业教育	15429.95	13417.41	2012.54
2050302	中专教育	8739.58	8504.78	234.8
2050305	高等职业教育	5817.97	4912.63	905.34
2050399	其他职业教育支出	872.4		872.4
20504	成人教育	484.7	484.7
2050403	成人高等教育	223.6	223.6
2050404	成人广播电视教育	261.1	261.1
20507	特殊教育	750.94	750.94
2050701	特殊学校教育	750.94	750.94
20508	进修及培训	128		128
2050803	培训支出	128		128
20509	教育费附加安排的支出	17336.8	153.82	17182.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	17336.8	153.82	17182.98
20599	其他教育支出	200		200
2059999	其他教育支出	200		200
208	社会保障和就业支出	4964.88	4964.88
20803	财政对社会保险基金的补助	330.96	330.96
2080302	财政对失业保险基金的补助	233.7	233.7
2080304	财政对工伤保险基金的补助	80.86	80.86
2080305	财政对生育保险基金的补助	16.4	16.4
20805	行政事业单位离退休	4633.92	4633.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.23	112.23
2080502	事业单位离退休	4521.69	4521.69
210	医疗卫生与计划生育支出	3774.98	3774.98
21005	医疗保障	3774.98	3774.98
2100501	行政单位医疗	58.35	58.35
2100502	事业单位医疗	2253.44	2253.44
2100503	公务员医疗补助	1463.19	1463.19
221	住房保障支出	2888.14	2888.14
22102	住房改革支出	2888.14	2888.14
2210201	住房公积金	2642.19	2642.19
2210203	购房补贴	245.95	245.95
	合    计	75635.59	49589.41	26046.18

 

 

 

 

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目						合计		本级财 力安排		财政专户管理的收入安排		单位自筹安排
科目编码		科目名称										小计	事业收入安排		事业单位经营收入安排		其他收入安排
301		工资福利支出				34699.38		34699.38
30101		基本工资				8862.72		8862.72
30102		津贴补贴				14183.47		14183.47
30103		奖金				3876.28		3876.28
30104		社会保障缴费				6347.66		6347.66
302		商品和服务支出				9692.28		9692.28
30201		办公费				2622.15		2622.15
30207		邮电费				153.25		153.25
30211		差旅费				580.06		580.06
30213		维修费				764.8		764.8
30215		会议费				43.6		43.6
30216		培训费				321.42		321.42
30217		公务接待费				256.37		256.37
30228		工会经费				278.89		278.89
30229		福利费				503.04		503.04
30231		公务用车运行维护费				227.48		227.48
30299		其他商品和服务支出				54.7		54.7
303		对个人和家庭的补助				5197.75		5197.75
30301		离休费				244.11		244.11
30302		退休费				110.44		110.44
30303		抚恤金				22.1		22.1
30308		助学金				160		160
30311		住房公积金				2642.19		2642.19
310		其他资本性支出				0
31002		办公设备购置				0
31003		专用设备购置				0
		合    计				49589.41		49589.41
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：玉溪市教育局（汇总）																单位：万元
2015年预算数									2016年预算数
合计	因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费				公务 接待 费		合计		因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费					公务 接待 费
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费							小计		公务用 车购置 费		公务用 车运行 费
573.55	12.13		291.16		291.16		270.26		536.55		20	255.92				255.92	260.63

 

 

 

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
			合计		基本支出	项目支出
	合计
							部门公开表6
部门收支总表
							单位：万元
一、一般公共预算		75635.59		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算				二、外交支出
三、国有资本经营预算				三、国防支出
四、事业收入				四、公共安全支出
五、事业单位经营收入				五、教育支出			64,007.59
六、其他收入				六、科学技术支出
				七、文化体育与传媒支出
				八、社会保障和就业支出			4,964.88
				九、医疗卫生与计划生育支出			3,774.98
				十、节能环保支出
				十一、城乡社区支出
				十二、农林水支出
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、国土海洋气象等支出
				十九、住房保障支出			2,888.14
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、预备费
				二十二、其他支出
收入总计		75635.59		支出总计			75,635.59

 

 

部门公开表7
部门收入总表
位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
205	教育支出	64007.59	64007.59
20501	教育管理事务	2148.92	2148.92
2050101	行政运行	479.7	479.7
2050102	一般行政管理事务	507.47	507.47
2050199	其他教育管理事务支出	591.28	591.28
20502	普通教育	28098.75	28098.75
2050201	学前教育	3464.85	3464.85
2050204	高中教育	8432.94	8432.94
2050205	高等教育	15308.96	15308.96
2050299	其他普通教育支出	892	892
20503	职业教育	15429.95	15429.95
2050302	中专教育	8739.58	8739.58
2050305	高等职业教育	5817.97	5817.97
2050399	其他职业教育支出	872.4	872.4
20504	成人教育	484.7	484.7
2050403	成人高等教育	223.6	223.6
2050404	成人广播电视教育	261.1	261.1
20507	特殊教育	750.94	750.94
2050701	特殊学校教育	750.94	750.94
20508	进修及培训	128	128
2050803	培训支出	128	128
20509	教育费附加安排的支出	17336.8	17336.8
2050999	其他教育费附加安排的支出	17336.8	17336.8
20599	其他教育支出	200	200
2059999	其他教育支出	200	200
208	社会保障和就业支出	4964.88	4964.88
20803	财政对社会保险基金的补助	330.96	330.96
2080302	财政对失业保险基金的补助	233.7	233.7
2080304	财政对工伤保险基金的补助	80.86	80.86
2080305	财政对生育保险基金的补助	16.4	16.4
20805	行政事业单位离退休	4633.92	4633.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.23	112.23
2080502	事业单位离退休	4521.69	4521.69
210	医疗卫生与计划生育支出	3774.98	3774.98
21005	医疗保障	3774.98	3774.98
2100501	行政单位医疗	58.35	58.35
2100502	事业单位医疗	2253.44	2253.44
2100503	公务员医疗补助	1463.19	1463.19
221	住房保障支出	2888.14	2888.14
22102	住房改革支出	2888.14	2888.14
2210201	住房公积金	2642.19	2642.19
2210203	购房补贴	245.95	245.95
	合计	75635.59	75635.59

 

 

 

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	64007.59	37961.41	26046.18
20501	教育管理事务	2148.92	1578.45	570.47
2050101	行政运行	479.7	479.7
2050102	一般行政管理事务	507.47		507.47
2050199	其他教育管理事务支出	591.28	528.28	63
20502	普通教育	28098.75	22146.56	5952.19
2050201	学前教育	3464.85	2831.27	633.58
2050204	高中教育	8432.94	6922.8	1510.14
2050205	高等教育	15308.96	12392.49	2916.47
2050299	其他普通教育支出	892		892
20503	职业教育	15429.95	13417.41	2012.54
2050302	中专教育	8739.58	8504.78	234.8
2050305	高等职业教育	5817.97	4912.63	905.34
2050399	其他职业教育支出	872.4		872.4
20504	成人教育	484.7	484.7
2050403	成人高等教育	223.6	223.6
2050404	成人广播电视教育	261.1	261.1
20507	特殊教育	750.94	750.94
2050701	特殊学校教育	750.94	750.94
20508	进修及培训	128		128
2050803	培训支出	128		128
20509	教育费附加安排的支出	17336.8	153.82	17182.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	17336.8	153.82	17182.98
20599	其他教育支出	200		200
2059999	其他教育支出	200		200
208	社会保障和就业支出	4964.88	4964.88
20803	财政对社会保险基金的补助	330.96	330.96
2080302	财政对失业保险基金的补助	233.7	233.7
2080304	财政对工伤保险基金的补助	80.86	80.86
2080305	财政对生育保险基金的补助	16.4	16.4
20805	行政事业单位离退休	4633.92	4633.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.23	112.23
2080502	事业单位离退休	4521.69	4521.69
210	医疗卫生与计划生育支出	3774.98	3774.98
21005	医疗保障	3774.98	3774.98
2100501	行政单位医疗	58.35	58.35
2100502	事业单位医疗	2253.44	2253.44
2100503	公务员医疗补助	1463.19	1463.19
221	住房保障支出	2888.14	2888.14
22102	住房改革支出	2888.14	2888.14
2210201	住房公积金	2642.19	2642.19
2210203	购房补贴	245.95	245.95
	合    计	75635.59	49589.41	26046.18