根据市政府《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》（玉政发〔2011〕60号文件）的规定和预算管理的相关要求，部门预算公开到项级科目。现将玉溪市教育局2015年部门预算公开如下：
1、 玉溪市教育局2015年基本信息表。
2、 玉溪市教育局2015年预算收支总表。
3、 玉溪市教育局2015年项目支出预算明细表。
4、 玉溪市教育局关于2015年部门预算情况的说明。

                           玉溪市教育局
                           二○一五年五月十八日



玉溪市教育局2015年基本信息表
单位：人、辆
单位名称 单位性质 财政全供养人数 车辆实有数
合计 财政全供养人数 离退休 车辆实有数 其中编内实有数
小计 行政人数 事业人数 工勤人数 小计 离休 退休
玉溪市教育局 行政 70　 51 33 19 2 19 4 15 12 12


玉溪市教育局2015年预算收支总表
单位：万元
收          入 支          出
项        目 2014年预算 科目编码 支出项目 2014年预算
一、财政拨款（补助） 12443.56 205 一、 教育 12208.31
    经费拨款（补助） 11853.81 20501   （一）教育管理事务 1060.91
    专项收入安排的拨款 589.75 2050101     1.行政运行 328.43
    执法办案补助 　 2050102 2.一般行政管理事务 589.75
    成本性开支 　 2050199     3.其他教育管理事务支出 142.73
    上级预算内专项（专款）补助 　 20509   （二）教育费附加安排的支出 11147.4
二、政府性基金收入 　 2050999     1.其他教育费附加安排的支出 11147.4
    纳入预算管理的政府性基金收入 　 208 二、社会保障和就业 119.92
    上级政府性基金专项补助 　 20803    (一）财政对社会保险基金的补助 4.14
三、预算外资金收入 2080302     1.财政对失业保险基金的补助 2.11
四、事业收入 2080304 2.财政对工伤保险基金的补助 1.69
五、事业单位经营收入 2080305 3.财政对生育保险基金的补助 0.34
六、其他收入 　 20805   （二）行政事业单位离退休 115.78
七、上年结余、结存 　 2080501     1.归口管理的行政单位离退休 97.97
　 2080502     2.事业单位离退休 13.90
　 210 三、医疗卫生 72.15
21005   （一）医疗保障 72.15
　 　 2100501     1.行政单位医疗 41.59
　 　 2100502     2.事业单位医疗 11.35
　 　 2100503     3.公务员医疗补助     19.21
　 　 221 四、住房保障支出 43.18
　 　 22102   （一）住房改革支出 43.18
　 　 2210201     1.住房公积金 41.91
　 　 2210203     2.购房补贴 1.27
本年收入合计 12443.56 　 本年支出合计 12443.56


关于玉溪市教育局2015年部门预算情况的说明

根据市政府《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》（玉政发〔2011〕60号文件）的规定和预算管理的相关要求，公开部门预算到项级科目。现将玉溪市教育局部门预算信息公开如下：
一、部门基本情况
玉溪市教育局2015年编制的部门预算包括市教育局机关和电教馆、�仪站、学生资助中心三个事业科室，全局实有在职在编和离退休人员73人，其中：实有在职在编人员54人，包括行政人员33人、事业人员19人、工勤人员2人；实有离退休人员20人，包括离休人员3人、退休人员17人。全部为财政供养人员。实有车辆12辆，其中财政供养12辆。
二、部门预算收支情况
2015年部门预算总收入116357.44万元。2015年部门预算总支出16357.44万元，按经济分类为：基本支出819.44万元（包括工资福利支出475.87万元、商品和服务支出149.88万元、对个人和家庭补助193.69万元），项目支出15538万元；按功能分类为：教育支出16126.40万元、社会保障和就业支出113.99万元、医疗卫生支出74.22万元、住房保障支出42.83万元。
(一)收入情况
1、财政拨款收入（经费拨款）是指市级财政当年预算的教育专款、正常工作运转等资金，今年预算安排15776.84万元。
2、财政拨款收入（专项收入安排的拨款）是指各种招生考试费、高中会考费、教师职称评审费等收入，今年预算安排580.60万元。
(二)支出情况
2015年部门预算总支出16357.44万元，其中：教育支出16126.40万元、社会保障和就业支出113.99万元、医疗卫生支出74.22万元、住房保障支出42.83万元。
1.教育（款）是指市教育局用于机关正常运行、开展教育业务活动的支出。今年预算安排16126.40万元，主要包括行政运行、一般行政管理事务、其他教育管理事务支出、其他教育费附加安排的支出4个项级支出科目。
(1)行政运行支出是指市教育局机关用于保障机构正常运转的基本支出，今年预算安排444.18万元。其中：工资福利支出315.05万元、商品和服务支出127.67万元、对个人和家庭补助1.46万元，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
(2)一般行政管理事务支出是指市教育局各种招生考试考务费及教师职称评审费用支出，今年预算安排520.60万元。
(3)其他教育管理事务支出是指市教育局事业人员基本支出。今年预算安排144.22万元，主要包括事业人员基本支出124.27万元；商品和服务支出19.95万元。
(3) 其他教育费附加安排的支出是指用于全市教育改革、发展的专款支出，今年预算安排14867.40万元。




2015年度市级财政预算内专项资金安排情况表（一）
编制单位：玉溪市教育局                              单位：万元
序  号 项目名称 专款安排（万元） 安排依据
总     计 21617.4 　
1 农村义务教育保障机制改革及“三免一补”等政策性补助经费 6600 2015年在2014年基础上增加提标资金947.8万元。 全市义务教育阶段实行“三免一补”及农村义务教育经费保障机制改革总投入4.6亿元，其中：中央省级2.85亿元、 市级配套和补助经费1.55亿元(“三免一补”其中“一补”寄宿制经费，按国家提标确定标准：小学1000元�生.年，初中1250元�生.年）。中央省承担50%，50%由市县区承担，市县区按5:5分担；学前教育生均公用经费。
2 2015年营养改善计划提高补助标准市级配套资金 8000 根据《云南省教育厅 云南省财政厅关于追加下达2014年农村义务教育学生营养改善计划补助资金预算的通知》（云财教【2014】404号）文件要求，2015年营养改善计划提高补助标准资金预算按200天计算，标准4元/人/天。市县按5:5比例分担，市级需配套资金7948.12万元。其中2014年云南省下拨营养改善计划中央奖补资金8163.76万元。
3 生源地信用助学贷款风险补偿金 35 根据《云南省教育厅 云南省财政厅 中国银行业监督管理委员会 云南监管局关于印发云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法的通知》（云教贷〔2009〕9 号）文件规定：“风险补偿金比例按当年贷款发生额的15%确定。在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各负担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按4：2：2：2比例分担。”经测算，2015年市财政应承担补偿金35万元。
4 学前教育专款 200 根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》（玉政发[2011]159号）文件规定：“(十四)建立等级幼儿园创建奖励机制。鼓励各级各类学前教育机构开展等级幼儿园创建。对认定为省级示范性等级幼儿园的学前教育机构，市县区政府按照一级一等10万元、一级二等6万元、一级三等4万元的标准给予奖励。”经过测算，合计应给奖励50万元。新建并通过验收合格幼儿园及奖励补助资金150万元。
5 普通高中教学质量奖专项经费 800 根据《云南省普通高中教学质量评价方案》（云教基[2012]47号）和《玉溪市普通高中教学质量评价方案》（玉教发[2014]6号）等文件要求和杨副市长在《玉溪市教育局关于调整普通高中专项经费支持重点和拨付方式的请示》上的批示精神，每年安排800万元高中专项经费，用于全市高中综合质量奖、捆绑奖、质量进步奖发放。
6 民办教育发展专项资金 200 根据《云南省人民政府关于加快民办教育发展的决定》（云政发[2009]71号）文件规定：“各级人民政府及有关部门要将民办教育纳入国民经济和社会发展规划，统筹安排，合理布局，统一管理。”《云南省民办教育条例》文件规定：“县级以上人民政府应当加大公共财政对民办教育的投入力度，并随着民办教育事业的发展，逐步增长。县级以上人民政府应当设立民办教育发展专项资金，用于支持民办学校办学、示范性民办学校的建设、新建和扩建项目贷款贴息和表彰奖励等。”安排一定的民办教育专项资金。
7 第五届中小学生艺术展演活动经费 100 根据省教育厅的安排，2015年将举办第五届（每三年1次）中小学生艺术展演活动，及全省中小学运动会。
8 中小学安全教育读本 400 根据目前的安全形势和学生安全教育需要，我市组织专家、一线教师和安全管理人员共同开发地方教材《中小学幼儿园安全》系列读本（一套三册），内容涵盖校内外常见的人为和自然灾害，突出自救、互救知识和能力的培养，是国内首部以连环画形式呈现安全教育与自我救护的教材。教材拟于2015年春季学期面向全国出版发行，并由市财政出资提供给全市中小学、幼儿园学生免费作为循环教材使用，按每册11元计算，368831人计算，需要资金400万元。
9 中小学勤工俭学 300 根据《云南省人民政府办公厅关于进一步做好中小学区域布局调整工作的通知》(云政办发〔2010〕141号)文件规定：“国土资源、农业、科技、民政和教育等部门要加大对农村中小学勤工俭学的扶持，支持农村学校特别是寄宿制学校发展种植和养殖业，寄宿制中小学校应确保勤工俭学用地，中学每校不少于10亩、小学每校不少于5亩，真正用于改善寄宿学生生活水平。”《云南省人民政府办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》（云政办发〔2012〕25号）文件规定：“各级政府要努力为长期保留的中小学解决好勤工俭学的基地，确保每所
10 创建依法治校示范校经费 50 按照《云南省教育厅对州（市）教育局2014年度工作目标责任书》第四条、市委市依法治市办与市教育局签订的《玉溪市依法治市责任书》、市委依法治市办《玉溪市进一步深化法治学校创建活动实施方案》（玉治办发�2014�15号）精神和要求，计划于2015年在全市各级各类学校中全面开展依法治校创建活动，并评选认定25所市级“示范校”，每所给予以奖代补资金2万元，共需资金50万元。
11 师训费 128 2015年，拟开展以下培训项目：市政府与同济大学教育工作项目培训，市政府与清华大学教育工作项目（高端管理人员培训，骨干教师培训），市政府与云师大合作项目，校长外出挂职培训学习，第八期校长后备干部培训，市县区教育局基建管理人员培训，教育类财会人员培训，学科专业骨干教师培训，山区农村教师培训，玉溪市初中第五届、小学第七届英语教师英语口语强化培训、教师教育技术能力培训、第六届中小学（幼儿）校（园）长培训经费，玉溪市第二届音乐教师技能培训；同时，需安排提升中小学教育教学质量、中小学名师工作室的专项配套资金等。
12 职业教育改革和专项配套 712.4 根据《云南省教育厅、云南省财政厅关于开展中等职业教育质量提升计划项目申报工作的通知》（云教函〔2014〕512号）要求，市教育局、财政局联合制定了《玉溪市教育局 玉溪市财政局关于上报中等职业教育质量提升计划项目的报告》（玉教职〔2014〕16号）上报省教育厅和财政厅，确定20个急需建设和完成的申报项目。项目计划投入资金9377.22万元，其中：省级补助7652万元，市级财政配套1146万元，学校自筹579.22万元。根据《关于认定中等职业学校建设的骨干专业的通知》（玉教职〔2012〕10号）认定的我市中职校18个重点建设的骨干专业，及文件规定的设立专项资金对骨干专业必需的实训场所、设施设备、师资和课程建设给予安排资金重点扶持。
13 名师工作室建设配套资金 92 根据《云南省教育厅关于印发中小学幼儿园名师工作室建设及管理办法的通知（试行）》（云教师〔2013〕1号）第六条规定：“每个工作室省级补助资金5万元/年，州、县、校（园）三级共计按不低于1�1的比例予以支持，确保每个工作室经费不低于10万元。”《关于加强玉溪市中小学幼儿园名师工作室建设的实施意见》名师工作室经费纳入财政预算。省级高中每个名师工作室市级补助资金3万元，初中、小学、幼儿园、特殊教育每个名师工作室市级补助资金2万元。新增玉溪市高中7个名师工作室，每个名师工作室市级资金8万元/年。
15 特殊困难预备资金 100 全市903所学校突发事件预留救急补助资金
16 学校安全专项经费 150 全市学校安全应急处置：20万元；市直学校安全技术防范、学校防恐防爆设施设备投入：80万元；经过调查测算，10所市属学校（共有师生28800人，按每1000人配备5名安保人员计算）应配备安保人员144名，所需安保人员经费484万元，按市校5:5比例承担，通过政府采购安保服务需资金200万元。
17 全市教育专项活动经费 280 教育督导、教育宣传、国际交流合作、市教科所业务费、教育督导工作经费、党建工作专款、高中毕业证书工本费、美丽100校园及校安工程改薄工作经费、教育信息化建设工作经费、职教改革工作经费、德育及反邪教等全市教育专项活动经费。
18 市级优秀贫困学子奖励计划 120 按照《玉溪市教育局 玉溪市财政局关于印发玉溪市优秀贫困学子奖励计划实施办法的通知》(玉教助[2014]8号)文件规定：“优秀贫困学子奖学金每年评定新生200名左右，在校本科学习期间连续获得奖励，奖励标准为每人每年3000元。”2015年预计有400人左右获得此资助，所需市级资金120万元。
19 玉溪市教育教学云平台软件维护费 500 根据《玉溪市人民政府关于加快教育信息化建设的实施意见》（玉政发〔2014〕55号）文件规定“全市统一建设教育教学云平台建设资金需4000万元采取公开招投标方式，由市级财政投入建设。每年需要更新、维护和开发的费用由市级财政每年安排500万元经费专顶用于教育信息化持续发展和数据库、设备租用以及基础公共服务平台软件的更新、维护并争取运营商使用教育资源有偿服务费反哺支持教育信息化建设，不断完善教育信息化服务内容。”2015年市级需安排500万元云平台软件维护费。
20 玉溪市教育信息化数字化校园建设融资第一期项目建设还款经费 1050 根据《玉溪市人民政府关于加快教育信息化建设的实施意见》（玉政发〔2014〕55号）文件规定：“还款方式按5年10期租赁方式进行偿还回购，市、县区、校建设投资承担比例为3 .5：3 .5：3：市直学校的市、校建设投资承担比例为5.5：4.5。“按照文件还款办法，一期建设招标资金9588万，市级承担按市直学校55%、县区35%测算，按每年还款2期，2015年市级需承担资金上半年550万元、下半年550万元，全年共计1110万元。
21 玉溪市教育信息化数字化校园建设融资第二期项目建设预算资金 1400 《玉溪市人民政府关于加快教育信息化建设的实施意见》（玉政发〔2014〕55号）二期建设资金计划2亿元，市级承担按市级学校55%、县区35%测算需7000万元，2015年按照5年十期还款办法市级需筹措1400万元
22 美丽100校园行动计划暨中小学校舍安全工程融资还款本息 400 《玉溪市人民政府关于印发玉溪市美丽100校园行动计划暨中小学校舍安全工程实施方案的通知》（玉政发�2013�186号）和2014年11月13日市政府第31次常务会会议精神，市级补助资金由玉溪市教投公司向省信用社贷款5亿元解决。从2015年开始还息，第一季度922.5万元，第二季度932.75万元，第三季度943万元，第四季度943万元，共计偿还利息3741.25万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）是指市教育局用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供服务的支出。归口管理的行政单位离退休支出是指市教育局机关的离退休人员经费支出。今年预算安排113.99万元。
3.医疗卫生（类）医疗保障（款）是指反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。今年预算安排74.22万元，其中：行政单位医疗支出30.84万元，事业单位医疗15.84万元，公务员医疗补助支出27.54万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）是指市教育局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴3个项级支出科目。住房公积金是指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴是指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。今年预算安排住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出42.83万元，其中：住房公积金41.56万元、购房补贴1.27万元。

出处：云南省政府信息公开门户网站玉溪市市教育局 发布人：市教育局