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 玉溪市商务局2024年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市商务局是2005年2月组建成立的政府工作部门，主要职责：贯彻实施国家内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等工作的部署。所属事业单位（正科级）玉溪市对外贸易服务中心，主要承担着对外贸易业务、政策的咨询，与海关业务部门沟通协调等相关职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、行政审批与政策法规科、人事财务科、综合科、商贸流通服务科、市场流通科、对外贸易科、外资外经科、电子商务科、物流产业科。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市对外贸易服务中心

（三）重点工作概述

1.培育建设区域消费中心城市。一是完善消费载体。推进高铁新城、玉水金岸等片区闲置商业资源招商运营。推进万达广场、临岸三千城购物公园等核心商圈业态多元化、体验数字化、经营绿色化升级。大力发展智慧商圈、智慧超市等新零售业态，推动传统零售业线上线下融合发展，扩大线上业务。打造红塔区翡翠项链、新平戛洒花街、元江县“元江街子·三街十二巷”等重点特色街区，做特夜经济。把一刻钟便民生活圈理念植入城市更新改造，推动实施红塔区6个城市社区一刻钟便民生活圈建设，打造“商圈+街区+便民生活圈”多层次城市商业服务网络。二是培育和发展新型消费。培育“文旅+消费”，增强核心商圈、特色街区与玉溪聂耳文化、澄江康养休闲、新平民族风情、元江避寒养生等文旅资源互动，丰富沉浸式、体验式、互动式消费场景；借助玉溪多元化文旅资源和消费场景，依托昆玉城际列车增开机遇，吸引老年、青年等重点群体到玉溪消费，发展银发经济、国货潮品消费。培育“体育+消费”，指导临岸三千城、广龙小镇等商圈结合玉昆甲级联赛、抚仙湖帆船以及马拉松等赛事，以赛事引流开展定制化营销，吸引外来消费。支持本地老字号、土特产品、文创产品等进景区、进商圈，做大特色商品销售规模。三是稳定和扩大传统消费。持续开展各类消费券促销活动，以“消费促进年”为主线，办好米线节、柑橘节、芒果节等民俗文化节庆和节假日促消费活动。指导餐饮、商超等商贸企业下沉营销网络，开展各类促消费活动，激发农村消费市场活力，助力乡村振兴。四是激发大宗消费活力。支持有条件的县区出台大宗商品促销补贴政策，通过发放消费券、开展促销活动等活跃大宗消费市场，支持京东等家电卖场开展家电、电子产品以旧换新、下乡促销等活动。落实减免新能源汽车购置税政策，组织汽车销售企业联合金融机构开展新车促销、置换升级等活动，持续开展玉溪国际汽车展。进一步规范二手车交易，完善二手车经营备案服务，促进二手车流通。鼓励成品油企业联合金融机构、汽车销售企业开展油品促销，建设成品油智慧综合服务平台，做大成品油市场规模。五是完善市场流通体系。以江川区、易门县、新平县为重点，实施县域商业建设行动，推进江川区县级物流配送中心、九溪花卉草莓冷链项目、戛洒镇哀牢山商贸中心、大开门农产品交易市场等重点项目建设，建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心（大中型超市、集贸市场）和农村新型便民商店，畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道。

2.促进外贸稳规模优结构。一是优化出口产品结构。强化农产品出口全流程管理，扎实开展农产品出口规范化试点，全力规范农产品出口业务模式，带动农产品出口保稳增量。继续扩大生物医药、磷化工等工业品出口规模，支持包装材料、金属材料、绿色建材等新品类产品出口。二是鼓励扩大产品进口。稳定水果、铁矿石和替代种植项下返销进口农产品等进口存量业务，服务指导玉昆、仙福等矿冶企业及其原料供应链企业扩大自营进口矿石原材料规模，培育稀贵金属进口增长支撑，做好玉昆钢铁、恩捷新材料等重点企业自营进口生产设备跟踪服务，力争进口额稳中有增。三是发展贸易新业态新模式。加快铁路海关监管作业场所、公用型保税仓储设施等口岸物流设施建设，推动构建玉溪面向南亚东南亚的农副产品快速通关“绿色通道”。支持企业建设运营海外仓、口岸仓等设施。推进跨境电子商务多业态模式发展，力争跨境电商出口额超1.00亿元。

3.持续互利共赢深化合作。一是大力吸引和利用外资。加强外资工作专班的服务力度，做好重点外资企业和项目的助企纾困解难与项目全生命周期跟踪服务，促“存量”争“增量”。重点做好华润集团在峨山投资的分布式屋顶光伏发电项目、雨湾农产品种植加工项目、华润新能源两个药光互补及风力发电等项目的协调服务工作。二是稳步推进对外投资。继续发挥好驻外商务代表处及商协会等机构和平台的作用，持续为企业开展对外投资合作相关宣传培训。鼓励有条件的企业到国外投资建厂、办企业，建立营销网络，开展农业种植加工、畜牧业养殖加工、矿产资源开发等领域的项目合作。稳步扩大境外替代种植规模，跟踪服务玉溪德商在老挝投资木薯淀粉加工厂（二期）、云南通茂马来西亚海外仓等项目。

4.全力提升电商发展质效。一是继续发挥示范带动作用。加强华宁、易门、峨山、新平4个农村示范项目后续工作的业务指导和监督管理，推进农村客运、货运、邮政、快递融合，整合资源开展共同配送、集中发运等产品上下行服务体系，降低“第一公里”和“最后一公里”流通成本。二是助力乡镇经济发展。用好用活促进农村电商发展资金、人才等政策，为电子商务进农村提供更多的服务保障。盘活农村电商乡村服务站点，推动“电商服务+快递站点+超市便利店”融合共建，实现“多站合一、一站多能”，促进乡镇、村级电子商务服务站点可持续经营。三是培育壮大电商主体。加快培育县级电子商务龙头骨干企业，做好电商企业纳限升限，引导商超、家电等传统商贸企业与第三方配送融合发展，拓展和扩大线上业务。四是积极培育电商人才。通过技能培训、直播大赛、孵化应用等活动，利用校企合作、企业合作、工学实训等渠道开展互联网营销师、电子商务师人才队伍建设。

5.推进现代物流业发展。一是继续抓好物流枢纽申建。加强向上汇报对接，争取国家、省对国家物流枢纽申建的支持，早日列入承载城市名单，积极推进省级物流枢纽、骨干冷链物流基地申报建设。二是推进重点物流项目建设。加快中老铁路沿线研和鸡窝塘片区、化念综合物流园、甘庄跨境物流产业园等重要枢纽项目建设，支持服务中国西南·玉溪国际物流港外贷项目申贷和规划建设，积极推动玉溪食品及农产品冷链物流园、新平县农产品智慧冷链物流园等重大冷链物流项目建设。三是用好中老铁路。提升玉溪班列公司货源组织和铁路发运服务能力，争取和落实各类铁路货运补贴政策，放大铁路运输成本优势，推进国际货运列车常态化开行。四是培育壮大物流企业。动员符合条件的企业申报国家A级物流企业，力争新增1户国家A级物流企业。深化与中国物流股份、京东物流集团等国内物流头部企业的合作，聚焦农产品冷链、供应链服务、多式联运等重点领域招优商、补短板，力争引进国家级物流龙头企业及其区域总部落地玉溪或设立分支机实国家、省级促消费稳增长、促进市场主体发展、双向投资发展以及系列三年行动等政策措施，持续开展RCEP规则宣讲培训，指导帮助企业申报外经贸发展、商务建设发展、境外罂粟替代种植发展等重点项目。二是全力落实本级政策措施。兑现落实外贸高质量发展18条、内贸市场主体培育等本级政策措施，组织兑付2023年各类政策奖补资金，提高助企纾困实效。三是推进商贸主体倍增。优化重点企业联系服务工作，推进内外贸一体化发展。支持外贸企业参加国内展览会、展销会、专场推介会等线上线下内销展会开拓国内市场，鼓励大型内贸企业与外贸企业开展订单直采合作，支持内贸企业拓展外贸业务，培育一批内外贸融合发展的一体化贸易企业。鼓励绿色钢铁、生物医药、建材等行业开展产销分离，提升批发业贸易规模。做好乡镇抓商贸主体发展的指导服务，引导省内外大型批发市场、零售等企业与农产品生产经营主体签订长期产销合作采购订单，探索企业代理记账，降低企业农贸分离产生的管理和财务成本。做好已分离的工贸、农贸企业跟踪培育工作，确保达限及时入库，力争年内新入库限额以上批零住餐企业100户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,340.25万元，其中：一般公共预算1,220.25万元，政府性基金120.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少913.00万元，同比降低40.52%，减少主要原因：一是2024年项目经费较2023年项目经费减少801.10万元；二是定额公用经费标准减少，同时因办公地点搬迁至保安大厦，相应房租及机关购买后勤管理服务费人员减少，经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,340.25万元，其中:本年收入1,340.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,220.25万元，政府性基金预算财政拨款120.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少913.00万元，同比降低40.52%，减少主要原因：一是2024年项目经费较2023年项目经费减少801.10万元；二是定额公用经费标准减少，同时因办公地点搬迁至保安大厦，相应房租及机关购买后勤管理服务经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,340.25万元。财政拨款安排支出1,340.25万元，其中：基本支出1,091.46万元，与上年对比1,203.37万元减少111.91万元，同比降低9.30%，减少主要原因是定额公用经费标准减少，同时因办公地点搬迁至保安大厦，相应房租及机关购买后勤管理服务经费减少；项目支出248.79万元，与上年对比1,049.88万元减少801.09万元，降低76.30%，减少主要原因是2024年无海关经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201”一般公共服务支出816.64万元，主要反映行政、事业人员及公用经费支出，驻外商务代表处工作经费及玉溪海关建设补助资金项目支出。其中：

“2011301”行政运行590.07万元，主要反映行政单位人员及公用基本支出；

“2011302”一般行政管理事务48.48万元，主要反映工作业务经费支出；

“2011304”对外贸易管理80.00万元，主要为反映驻外商务代表处工作经费；

“2011350”事业运行98.09万元，主要反映事业单位人员及公用基本支出。

“208”社会保障和就业支出197.48万元，主要反映行政单位退休费及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。其中：

“2080501”行政单位离退休114.48万元，主要用于反映行政单位离退休经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出82.21万元，主要用于反映由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080801”死亡抚恤支出0.79万元，主要反映遗属人员生活补助支出。

“210”卫生健康支出82.15万元，主要反映行政、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。其中：

“2101101”行政单位医疗37.82万元，主要用于反映行政单位基本医疗保险缴费经费；

“2101102”事业单位医疗4.83万元，主要用于反映事业单位基本医疗保险缴费经费；

“2101103”公务员医疗补助34.91万元，主要用于反映公务员医疗补助经费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.59万元，主要反映用于工伤保险及大病补充保险。

“212”城乡社区支出120.00万元，主要反映南博会展位搭建项目资金。其中：

“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出120.00万元，主要反映南博会展位搭建项目资金。

“221”住房保障支出75.98万元，主要反映住房公积金及购房补贴支出。其中：

“2210201”住房公积金72.02万元，主要用于反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金；

“2210203”购房补贴3.96万元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“222”粮油物资储备支出48.00万元，主要用于反映市级猪肉储备补助资金。

“2220503”肉类储备支出48.00万元,主要用于反映市级猪肉储备补助资金。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市商务局无对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.90万元，其中：政府采购货物预算3.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.16万元，较上年5.87万元增加0.29万元，增长4.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市商务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市商务局2024年公务接待费预算为3.56万元，较上年4.56万元减少1.00万元，下降21.93%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

减少主要原因一是厉行节约，压减接待经费；二是根据历年接待经费决算情况，适当降低接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市商务局2024年公务用车购置及运行维护费为2.60万元，较上年1.31万元增加1.29万元，增长98.47%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.60万元，较上年增加1.29万元，增长98.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加主要原因为根据历年决算统计，原有1.31万元公车运行经费不足以保障公车的保险、加油及维修保养等基本运转，为了精准预算，适当调增公车运行经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）驻外商务代表处工作经费80.00万元：用于我市6个驻外商务代表处工作经费。驻外商务代表处是玉溪市人民政府指定玉溪市商务局管理，通过依托玉溪市对外投资合作企业而设立的对外开放和外经贸服务的常设机构，是玉溪市从事商务活动的派出机构，根据市政府授权行使促进玉溪商务及对外交流合作的职责。依托我市驻外商务代表处，推进5项工作:一是加强与驻在国（地区）政府部门、商会、行业协会及我驻当地使领馆、经商处（室）的联络，组织为驻在国玉溪企业提供投资、经贸合作交流、信息沟通和增进联系机会的座谈会或联谊活动。二是广泛收集驻在国（地区）的经济贸易状况、投资政策以及商业项目信息，完成驻在国（地区）的经贸状况、投资政策以及重点商业项目信息。三是为市政府及我市企业人员、货物、资金往来及其项目服务等提供便利与业务咨询服务，积极协调解决和及时反馈经贸交往中出现的问题。为玉溪企业共提供业务咨询服务或协调解决问题。四是对市政府确定的重大对外合作项目进行跟踪服务，协助对我市其他驻在国企业的对外投资贸易活动进行管理，加强对驻外人员、劳务人员的管理和国家安全、安全生产宣传教育，促进完成玉溪与境外双向投资合作项目。五是协助承担由市政府批准的境外重要经贸活动的组办工作，为我市经贸团组在境外开展活动提供必要的协助、协调服务。

（二）市级猪肉储备补助资金48.00万元：为充分履行好部门职能，保障好民生需求,做好“六稳”工作、落实“六保”任务，按市猪肉储备联席会确定标准，2024年计划完成冻猪肉收储200吨，确保在发生重大自然灾害、公共卫生事件、动物疫情或者其他突发事件引发的猪肉市场波动时紧急调用，保障我市猪肉市场供应，避免出现不足或短缺在较大范围内引起抢购和商品脱销情况，保障民生猪肉需求。

（三）南博会展位搭建项目资金：该项目为事后一次性补助项目。通过项目的实施，鼓励玉溪优质特色企业参展，做好参展企业筛选，统一组展、设计、布展，加强形象宣传和平台作用挖掘、充分把握商机。统一提高展位设计质量，展现展区鲜明特色，参展面积不少于1,000.00平方米，展示产品数超50种，达成意向金额超2,000.00万元，现场交易金额超100.00万元，促成合作项目数不少于10个，参展主体数量超过50个，参展主体满意度超90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市商务局2024年机关运行经费安排139.93万元，比上年减少115.33万元，下降45.18%。主要原因是：1.工作业务经费较上年减少了15.04万元；2.房租及机关后勤购买服务较上年减少95.00万元。机关运行经费主要用于局机关（含玉溪市对外贸易服务中心）的正常运转，其中：办公费10.23万元、办公设备购置0.50万元、差旅费41.00万元、电费5.00万元、福利费4.00万元、工会经费10.03万元、公务接待费3.56万元、公车运行维护费2.60万元、会议费1.50万元、培训费1.00万元、其他交通费用49.26万元、其他商品和服务支出1.20万元、水费0.60万元、委托业务费9.00万元、邮电费0.45万元。

市商务局独立核算机构数1个，所属单位玉溪市对外贸易服务中心由局机关合并统一编报，机关运行经费统一为行政单位运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，2024年部门资产总额117.88万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产116.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.87万元。与上年相比，本年资产总额增加112.61万元，其中固定资产增加5.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值26.74万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040001332200111

玉溪市商务局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

玉溪市商务局2024年预算公开表.xlsx