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中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市

委员会2020年度预算公开

目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会概况

第二部分 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2020年部门预算编制说明

第三部分 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市

委员会2020年部门预算编制说明

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责向国内外有关企业和机构提供玉溪市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务，介绍合作对象，开展促进双边贸易、投资、经济技术合作的活动。

2.负责开展同世界各国经济贸易界的联络工作，邀请和接待国外经济贸易、技术界人士和代表团来访，组织我市经济贸易、技术代表团出国访问和考察。为玉溪市同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

3.负责发展同外国商会、经济贸易协会和其他国际贸易组织的联系，参加国际经济贸易组织的活动。

4.负责牵头组织相关部门、经济组织、企业参加国内外各种交易会、展览会、博览会、招商会等经贸活动；安排外国有关组织、企业同玉溪市企业及有关部门进行技术交流。

5.负责双向传递经贸摩擦预警信息，第一时间将从中国贸促会及其他权威渠道得到的预警信息通知到相关行业、企业；及时将行业、企业的涉案信息上报至中国贸促会。

6.负责组织企业进行反倾销提诉及应诉工作；经中国贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务；协助我市对外经济贸易企业办理经济贸易纠纷和海外纠纷等法律事务。

7.负责开展同国外经济贸易界宣传机构的交流与合作，对外介绍玉溪市的经济建设和对外经济贸易的政策及发展状况，介绍市内进出口商品和进出口企业等。

8.负责扩大引资力度，促进外资在玉溪市的投资。

9.负责联络指导服务异地商会工作。

10.负责办理其他有关外资、外贸、外经等方面的促进工作。

11.完成云南省贸促会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市贸促会设3个内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转工作及机关党组、离退休干部工作。

2.会展科。负责贯彻国家对外贸易的法律法规和方针政策，实施省政府、市政府关于发展对外贸易的工作部署；负责牵头组织相关部门、经济组织、企业参加国内外各种交易会、展览会、博览会等经贸活动；负责组织经贸代表团及企业出国进行经贸洽谈、商务交流与合作；负责主办、承办各种贸易投资洽谈会、研讨会及产品推荐会；负责市场开拓调研，指导企业申报项目和争取有关政策、资金；完成领导交办的工作。

3.联络科。负责与有关国际组织、区域性组织和各国商协会、贸易投资促进机构、工商会及企业建立联络机制，开展同国外经济贸易界的交流与合作；负责邀请和接待国外经济贸易、技术界人士和代表团来访；负责开展中小企业国际交流联络；负责办理出国（境）商务活动工作；负责向省内外企业和机构提供贸易经济合作的信息、政策、咨询服务，介绍合作对象，开展促进双边贸易、投资、经济技术合作的活动，扩大引资力度，促进外资在玉投资；负责与贸促系统各兄弟支会的联络，建立联系机制，积极为会员单位做好信息发送、法律咨询工作；负责经贸摩擦预警信息传递工作，调解经贸纠纷、组织企业进行反倾销提诉和反倾销应诉；完成会领导交办的工作。

（三）重点工作概述

1.加强对外联络，做好重点展会服务协调工作。计划组织2个团组赴国内外参展参会，带领企业“走出去”开拓市场；重点做好越南国际贸易博览会、莫斯科国际食品展、昆交会、中国-南亚商务论坛等展会的组展参展协调服务工作，积极动员优质企业参展，推动更多玉溪企业和玉溪产品走上国际舞台，拓展国际交流与合作。充分发挥地缘优势，重点发展与东南亚国家商贸交流合作力度，注重在国外的品牌营销。

2.加强信息建设，拓宽为企业服务领域。进一步加强与玉溪行业协会的联系，建立良好的合作关系。广泛吸收各种所有制、各种行业、各种规模的企业入会，重点吸收民营企业和中小型企业，不断壮大会员队伍。注重收集会员队伍信息反馈，加强信息服务，大力宣传外经贸惠企政策和玉溪营商环境，做到信息真实、权威、实用，资源共享、服务快捷，为企业国际化经营开辟渠道。

3.优化投资环境，提升服务水平。针对企业需求，选派贸促干部、外贸企业业务骨干等参加上级部门举办的培训讲座，努力争取与省贸促会和行业协会共同举办专题讲座培训，联合商务部门举办外经贸实务培训，传递国内国外法律法规、汇率、利率调整、关税优惠、贸易投资政策环境变化等信息，帮助企业了解国国内外经贸运行态势。

4.优化商事法律服务，维护企业涉外合法权益。进一步加强同中国贸促会(云南)南亚东南亚法律服务中心、中国贸促会云南省经贸摩擦预警中心、中国贸促会云南调解中心等三个中心的沟通联系，创新商事法律服务方法，多方面开展经贸摩擦应对和经贸信息预警，提升经贸预警工作质量效益。双向传递预警信息，第一时间将从中国贸促会及其他权威渠道得到的预警信息通知到外经贸企业，并及时将企业的涉案信息上报至中国贸促会。广泛开展宣传培训，提升企业应对经贸摩擦的意识和能力。

5.拓展会展业，提升展会品牌和质量。采取“走出去、引进来”方式，加强与省贸促会及国内外会展机构的联系沟通，力争引进新的高端会展活动，加强与我市会展相关企业的衔接，及时发现、培育或组织筹办有潜力的会展活动，组织会展企业开展学习培训、经验交流、项目合作，服务我市会展业发展。

6.推进深化改革，夯实贸促事业发展基础。坚定不移推进贸促深化改革。按照贸促系统“放大功能、前伸后延、改革创新、转型升级”的要求，围绕经济促进、贸易促进、投资促进、商法促进、商会促进等工作目标，加快拓展经贸投资促进工作，着力打造贸促平台，不断强化商事法律服务，积极参与国际经贸投资促进合作，推动传统业务提质增效、新增业务加快扩展，在经济贸易投资促进、商事法律服务等领域积极开展工作，推动贸促事业高质量发展。

7.推进扶贫攻坚工作，进一步巩固提升工作成效。围绕脱贫攻坚目标，协助小寨村做好动态管理和脱贫验收工作，推进巩固提升，让脱贫攻坚政策落到实处。

第二部分 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 234.39万元，其中：一般公共预算财政拨款234.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加22.31万元，主要原因分析是由于在职人员增加1人，工资福利支出和人均公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入234.39万元，其中:本年收入234.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.39万元（本级财力234.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加22.31万元，主要原因分析是由于在职人员增加1人，工资福利支出和人均公用经费增加。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 234.39万元。财政拨款安排支出 234.39万元，其中，基本支出234.39万元，与上年对比增加22.31万元，主要原因分析是由于在职人员增加1人，工资福利支出和人均公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出188.39万元、社会保障和就业支出17.99万元、卫生和健康支出12.91万元、住房保障支出15.10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出234.39万元，项目支出0万元），主要用于工资福利支出172.88万元、商品和服务支出52.89万元、对个人和家庭的补助3.12万元、资本性支出5.5万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金3.84万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2020年“三公”经费安排3.05万元，其中：公务接待费0.96万元，与上年对比持平。

因公出国（境）费0万元。与上年对比持平。

公务用车购置及运行2.09万元。与上年对比持平。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

基本支出与上年对比增加22.31万元，主要原因分析是由于在职人员增加1人，工资福利支出和人均公用经费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出0万元，与上年对比无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2020年机关运行经费安排58.39万元，与上年对比增加1.89万元，主要原因分析是由于在职人员增加1人，人均公用经费以及政府采购预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

主动与外贸企业对接，加大以“一带一路”沿线国家为重点的境外市场考察、项目洽谈和经贸活动的参与力度，积极组织企业参展参会，增强外贸企业“走出去”能力。

1. 组织企业参展参会。开展“一带一路”沿线国家为重点的境外市场考察、项目洽谈和经贸活动，积极动员组织企业赴国内外参展参会，精准服务外经贸企业。计划每年组织2-3个团组赴国内外参展参会，带领企业“走出去”开拓市场；重点做好越南国际贸易博览会、莫斯科国际食品展、昆交会、中国-南亚商务论坛等展会的组展参展协调服务工作。

2. 广泛开展宣传培训，提升企业应对经贸摩擦的意识和能力。与省贸促会和行业协会共同举办专题讲座培训，联合商务部门举办外经贸实务培训，传递国内国外法律法规、汇率、利率调整、关税优惠、贸易投资政策环境变化等信息，帮助企业了解国国内外经贸运行态势。

3. 推进扶贫攻坚工作，进一步巩固提升工作成效。围绕脱贫攻坚目标，协助小寨村做好动态管理和脱贫验收工作，推进巩固提升，让脱贫攻坚政策落到实处。

第三部分：中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
     五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53040000374100111

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部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls