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玉溪市商务局2020年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市商务局部门概况

第二部分 玉溪市商务局2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市商务局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市商务局

2020年部门预算编制说明

第一部分 玉溪市商务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市商务局是2005年2月根据《关于玉溪市市县乡政府机构改革的实施意见》（玉发【2005】1号）组建成立的政府工作部门，按照2019年新一轮机构改革“三定”规定，进一步明确商务局主要职责：贯彻实施国家内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等工作的部署。2018年2月，依据玉编办〔2018〕23号文件，成立玉溪市对外贸易服务中心（属市商务局下属的正科级事业单位，以下简称“外贸服务中心”），主要承担着对外贸易业务、政策的咨询，与海关业务部门沟通协调等相关职责。

（二）机构设置情况

市商务局机关内设10个科室，截止2019年12月，局机关核定编制35名（行政编制34名，工勤人员编制1名），2019年12月实有在职人员42人（其中：行政人员41人，工勤人员1人），离退休人员29人（其中：离休1人、退休28人）；下属事业单位--玉溪市对外贸易服务中心，核定事业编制5名，2019年12月实有在职人员4人。

（三）重点工作概述

2020年是“十三五”规划的收官之年，结合“十三五”发展目标和当前发展实际，2020年商务领域发展目标建议为：社会消费品零售总额增长11%，进出口总额增长10%。围绕以上目标，将重点抓好以下工作：一是进一步抓稳抓实内贸流通市场；二是进一步抓紧抓细外向型经济发展。三是进一步加快数字商务发展推动电商产业升级。四是进一步深挖深耕现代物流潜力和基础。五是进一步从严从实加强商务自身建设。六是扎实做好“十三五”收官和“十四五”规划。

第二部分 玉溪市商务局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个（局下属事业单位同局行政统一核算，故预算单位为1个）。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制35人（行政编制34名，工勤人员编制1名），事业编制5人。上年末实有在职人员46人，其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1421.39万元，其中：一般公共预算财政拨款1421.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1448.49万元对比同比减少27.10万元，同比减少1.87%，主要原因为：一是因人员净增加2人（局行政和局事业各增加1人），导致基本支出增加22.90万元，同比增长1.74%；二是项目经费减少1个，50万元，同比减少38.46%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1421.39万元，其中:本年收入1421.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1421.39万元（本级财力1421.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1448.49万元对比同比减少27.10万元，同比减少1.87%，减少原因与财务总收入减少原因一致，不再赘述。

三、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1421.39万元。财政拨款安排支出 1421.39万元，其中，基本支出1341.39万元，比上年1318.49万元增加22.90万元，同比增长1.74%，增加主要原因为：因人员净增加2人，行政和事业各1人，导致人员经费支出增加；项目支出80万元，同比去年减少50万元，比减少38.46%，项目经费减少原因：收到昆明海关通知，撤销玉溪检验检疫服务窗口，下一步将由新成立的玉溪海关一并履行玉溪检验检疫服务窗口相关职能，故2020年不再申报检验检疫窗口运行经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．“一般公共服务支出”支出1057.01万元，主要反映行政及事业运行、外经及商务事务发展支出。

2．“社会保障和就业支出”支出197.97万元，主要反映行政单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．“卫生健康支出”支出85.18万元，主要反映行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

4．“住房保障支出”81.23万元，主要反映住房公积金及购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1341.39万元，项目支出80万元）。

1．基本支出预算情况

2020年财政拨款预算基本支出1341.39万元，主要用于保障市商务局机关及所属事业单位正常运转的日常支出，包括：

①工资福利性支出共计978.34万元（主要是基本工资203.95万元、津贴补贴280.62万元、绩效工资30.38万、奖金206.21万元、住房公积金79.14万元、社会保障缴费178.04万元），占基本支出的72.94％；②商品和服务支出251.93万元，主要是工作业务经费、租赁费及即按预算定额标准计算的日常公用经费，占基本支出的18.78％；③对个人和家庭的补助支出108.12万元，主要是离退休人员费、生活补助，占基本支出的8.06％；④资本性支出3万元，主要是办公设备购置费，占基本支出的0.22%。
    2．项目支出预算情况

2020年市级财力安排项目支出预算80万元，涉及1个项目，均为外经贸工作业务经费，其中：市本级项目80万元，市对下转移支付0万元。

本级财力安排列支本级项目情况：

2020年市本级财力安排的项目1个80万元，为对外贸贸易管理经费，属市政府驻境外4个商务代表处工作经费。

四、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：玉溪市对下专项资金，金额0万元。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

五、 政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市商务局2020年“三公”经费安排10.58万元，其中：

公务接待费4.80万元，与上年同期持平。主要用于接待省级有关部门调研、指导和县（区）商务主管部门等有关部门工作对接联系时的各类公务接待支出。

因公出国（境）费0万元。与上年同期持平。

公务用车购置及运行5.78万元（车辆运行经费1.31万元；租车经费4.47万元），同比去年增加0.26万元，主要原因是2020年人员增加，按车补定额比例计算的租车经费增加所致。车辆运行维护费1.31万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、租用费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

基本支出1341.39万元，比上年1318.49万元对比增加22.90万元，同比增长1.74%，增加主要原因是人员净增加2名，导致人员经费支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出80万元，同比去年减少50万元，比减少38.46%，减少原因：玉溪检验检疫服务窗口撤销，项目运行经费不再申报。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费预算125.92万元，比去年121.96万元增加3.96万元，同比增长3.25%。其中:局行政61.37万元、局事业4.55万元，工作业务经费60万元。主要是：

1、依据行政单位预算定额标准，局机关42人按人均14611元计算公用经费定额共计61.37万元，主要是办公费、差旅费、接待费、水电费等，比去年68.06万元减少6.69万元，同比减少10.00%，减少原因主要是人均定额标准降低。

2、依据事业单位预算定额标准，局事业4人按人均11371元计算公用经费定额共计4.55万元，主要是办公费、差旅费等，比去年3.90万元增加0.65万元，同比增长16.67%，增加原因主要为人员增加。

3、工作业务经费60万元，其中：57万元用于2020年南博会、进博等国内重点展会和招商引资工作经费支出；3万元用于办公设备购置,同比去年50万元增加10万元，同比增长16.67%，增加原因主要是2020年南博会经费从专项经费调整纳入到工作业务经费中下达。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市商务局2020年实行绩效目标管理一级项目1个，80万元。

项目绩效目标：市政府驻外商务代表处是玉溪市从事商务活动的派出机构，根据市政府授权行使促进玉溪商务及对外交流合作的职责，对4个玉溪驻外商务代表处给予适当的工作经费补助。2020年将依托我市在泰国曼谷、老挝万象、越南胡志明市、柬埔寨金边设立的4个境外商务代表处，发挥代表处“窗口、协调、桥梁、服务”的综合职能，加强对外经济合作与交流，发挥联通信息、加强服务、促进发展的作用。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

2020-2022年，我局将围绕部门职能职责及绩效目标，重点开展以下工作：一是提档升级，提升内贸发展质量。加强商贸流通限额以上企业培育工作，推动消费升级，进一步强化消费市场监测和应急保供，提升消费市场整体质量和社会消费能力。加大集贸市场建设改造力度，提升成品油企业管理和服务水平，全面落实加油站气、水污染治理；二是提质增效，推动外经贸结构转型升级。优化外贸结构调整，丰富进出口产品种类，扩大本地工业产品出口占比，保持对外贸易稳定增长。推进外贸加工园区的规划建设，推动产业聚集。努力营造良好的外商投资环境，吸引和促进外商投资；三是抓实项目建设和产业招商，扩大现代物流产业发展规模。以项目建设和招商引资为抓手，推进重点项目建设，推动物流产业转型升级、创新发展；四是加快数字商务发展，推动电商产业升级。

第三部分：玉溪市商务局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53040001332200111

玉溪市商务局2020年境外商务代表处项目公开文本.pdf

玉溪市商务局2020年部门预算及三公经费预算公开表格.pdf.pdf

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls