玉溪市政府信息公开

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来源	玉溪市人民政府网	公开日期	2016-09-20

玉溪市林业局（汇总）2015年度部门决算情况公开

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发布时间：2016-09-20 16:19 来源：玉溪市人民政府网

按照《云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》的要求，现将玉溪市林业局（汇总）2015年度决算情况公开如下：

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

⑴负责林业生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划和起草有关地方性法规、政府规章草案；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地、荒山及石漠化的调查与动态监测和评估，并发布有关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

⑵组织、协调、指导和监督造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划，指导各类公益林和商品林的经营管理，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担林业应对气候变化的有关工作。

⑶承担森林资源保护发展监督管理的职责。组织编制全市森林采伐限额，经省级批准后监督执行；监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施；按照有关规定负责征用、占用林地的审核、报批工作；承担林业分类经营和生态效益补偿工作。

　 ⑷拟订森林公园保护规划，实施建立森林公园保护与管理；承担按照国家森林公园保护的有关标准和规定，上报国家森林公园的划定、建设、管理、指导和监督工作；参与制定湿地保护规划。

⑸拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护建设规划，参与拟订有关地方标准和规定并监督实施，监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核和应急处置。

⑹组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；拟订全市重点保护的野生动植物名录，报玉溪市人民政府批准后公布实施；依法组织指导对陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病的监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

⑺负责林业系统自然保护区的监督管理。监督管理国家级、省级、市级森林、湿地和野生动植物类型自然保护区；指导县区级森林和野生动植物类型自然保护区的建设；监督管理林业生物种质资源、转基因生命安全、植物新品种保护，组织协调林业有关国际公约的履约工作；负责生物多样性保护的相关工作。

⑻承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并监督实施；研究拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营、林权流转、林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责退耕还林、国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作的指导。

⑼研究制定林业资源优化配置和产业政策，贯彻执行林产品质量、技术规程等林业产业行业标准，组织指导林产品质量监督和山区综合开发的有关工作。

⑽承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。负责林业行政执法监督，指导全市森林公安工作和队伍建设，查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；组织、指导、监督全市林业有害生物的防治、检疫工作。

⑾参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，提出市财政林业专项转移支付资金的预算建议，监督管理市级林业资金、市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向及市财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；编制林业及其生态建设的年度生产计划。

⑿负责林木种质资源及林木新品种的管理、组织，指导林木品种的选育、审定和林木良种的繁育、推广工作；承担林木种子生产许可证和经营许可证的核发管理工作，查处违法生产。

⒀负责林业科技、教育和外事的管理工作。指导全市林业队伍建设。

（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、各项目标任务完成情况

⑴积极争取项目资金。2015年我局共争取上级资金3.39亿元，其中：中央资金2.05亿元，省级资金1.34亿元。比任务数3.28亿元增加0.1亿元，增长3%。　　

　 ⑵大力开展招商引资。完成招商引资任务0.5623亿元，完成任务数0.5亿元的112.46%。

　　⑶林业重点工程顺利实施。共完成营造林37.53万亩，完成计划任务37.53万亩的100%，其中人工造林22.17万亩，完成计划任务22.17万亩的100%；封山育林已开封15.36万亩，完成计划任务15.36万亩的100%。完成义务植树479.2万株，尽责率95.5%。实施森林生态效益补偿面积709.64万亩。

　　⑷林木种苗工作进一步加强。成立了玉溪市观赏苗木协会，组织编制了《玉溪市林木种苗产业发展规划2015-2025》，并通过专家评审。认真开展林木良种补贴工作及苗木基地清理整顿工作，积极做好云南省云南松种质资源保存库建设项目。全市共育苗1565.7亩，其中核桃育苗1032.1亩。

　 ⑸林业产业稳步发展。完成34.5万亩市级核桃和竹子产业发展项目，其中核桃种植完成33.5万亩，竹子种植完成1万亩。完成重点县核桃遗传资源调查编目与栽培区划工作调查。认真做好林业技术培训工作，共举办技术培训107期（次），发放技术资料2.95万份，培训2.44万人次。组织编制《玉溪市林下经济发展规划2015-2020》、《玉溪市林下经济发展实施意见》，组织申报（复评）林业产业省级龙头企业，做好林业产业省级龙头企业动态监测工作；认真组织开展林农专业社省级示范社的申报和复评。

　　⑹森林防火工作成绩显著。战胜了高危森林火险天气持续时间长的严峻挑战，取得了零森林火灾的历史最佳成绩。投资247.8万元，新建森林防火通道21.3Km。进一步加强了森林防火指挥信息系统、护林员定位管理系统、以水灭火、视频监控、林火阻隔系统的建设，不断提高了应对森林火灾的科技能力和水平。

⑺森林资源保护管理能力进一步加强。一是资源林政管理水平进一步提升。截至目前，共审核上报省林业厅征收占用林地报件69件，累计征占用林地2.4万亩、预缴森林植被恢复费9851.07万元。市级办理临时占用林地12件，收取植被恢复费560.46万元。发放林木采伐许可证2028份、采伐蓄积7.82万立方米。办理木材运输证2015份，运输木材2.71万立方米。木材检查站检查车数5403车，检查木材9762立方米。认真组织开展森林资源二类调查、“十三五”期间年森林采伐限额编制、林地年度变更工作。二是林业有害生物防控能力进一步提高。全市林业有害生物发生面积68.44万亩，成灾面积2.65万亩，成灾率2.22‰。防治作业面积71.12万亩，同病虫新防治面积67.07万亩，防治率98%，其中无公害防治面积70.15万亩，无公害防治率98.6%；测报准确率95%。积极开展检疫工作，认真做好松材线虫病等重大外来有害生物的监测普查工作。

⑻依法治林和专项整治行动取得新成效。全市森林公安机关共查处各类涉林案件793起，处理违法犯罪人员897人次，收缴木材494.09立方米，野生植物1704株，野生动物790头（只）；收缴违法所得6.87万元，罚款374.36万元，罚没收入414.83万元，为国家挽回直接经济损失646.07万元。继续组织开展打击破坏林地资源违法犯罪专项整治行动，集中开展了非法侵占用林地清理排查、缉枪治爆、“严管野外火源、严查森林火案”等行动，有效维护林区治安秩序稳定。

　　⑼积极推进集体林权制度配套改革工作。2015年新增林权流转3.59万亩，流转金额0.44亿元。林权抵押贷款6.78万亩，贷款金额1.89亿元。积极探索林地林木收储管理工作，目前已完成峨山县小街街道办5000多亩林地林木评估勘验，待价格达成一致后准备收储；与华宁县初步达成战略合作共识。积极组织开展“红色股份”试点工作。启动林木权登记发证工作，新平县已受理林木权属登记证8宗。

⑽做好湿地和野生动植物保护工作。协助通海县开展杞麓湖国家湿地公园建设试点工作，指导抚管局完成抚仙湖国家湿地公园的申报工作。完成第二次陆生野生动物资源外业调查工作，共完成国家和省厅安排的133种野生动物外业调查工作。完成2014年野生动物公众责任保险赔付工作，2014年共发生野生动物肇事979起，损失84.54万元，赔付68.11万元。认真开展野生动物驯养繁殖清理整顿，完成野生动物疫源疫病监测工作。

⑾深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育。按照省委、市委对专题教育的统一部署，认真制定专题教育实施方案，及时召开“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育动员大会，对专题教育作出部署和安排。加强学习教育和宣传引导，抓好“两方案一计划一清单”整改落实，抓实专题教育“六个严禁”专项整治，取得了初步成效。

2、重大项目和重点工作推进情况

　　绿色玉溪行动计划完成情况：

　　⑴绿化造林

　　①退耕还林工程完成3万亩，完成计划任务2万亩的150%；巩固退耕还林成果林业项目完成9.1万亩，完成计划任务7万亩的130%；陡坡地生态治理项目完成3万亩，完成计划任务2万亩的150%；省级木本油料产业发展项目完成6.5万亩，完成计划任务4万亩的163%。

　 ②2015年石漠化综合治理项目林业措施完成营造林19.79万亩，完成计划任务19.6万亩的101%；2015年杨树推广种植项目完成杨树种植1.14万亩(面积完成率100%)、189.07万株(株数完成率101.2%)。

　　⑵生物多样性保护

　　①小蠹虫综合治理工程项目。今年全市共批复实施的小蠹虫综合治理工程项目6.5万亩；全市共验收续建的小蠹虫综合治理工程项目2.53万亩。

　　②公益林管护。实施公益林管护709.64万亩，落实公益林管护人员2850人，签订管护合同和禁限伐协议以及公益林管护目标责任状；下达公益林补偿资金及管护费1.03亿元，做到了任务、管护人员和资金“三落实”。

　 ③天然林保护二期工程项目。实施森林管护面积256.46万亩，天保二期工程与公益林管护建立了统一管护体系。

　⑶森林防火

　　①国家重点火险区综合治理三期建设项目，已配合省林业厅将可行性研究报告报国家林业局批复。

　　②以水灭火国家试点项目，国家林业局对以水灭火国家试点项目可行性作出批复，待省初步设计批复以后实施。

　　③市级森林防火通道建设项目，该项目建设为跨年度实施，2014年森林防火通道项目建设已于2015年3月5日全部完工。2015年森林防火通道项目已完成建设17公里，完成计划数的20%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，财政全额拨款事业单位3个。分别是：

1.玉溪市林业局

2.玉溪市森林公安局

3.玉溪市种苗工作站

4.玉溪市红塔山自然保护区管理局

5.玉溪市国营玉白顶林场

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、玉溪市林业局

设六个行政职能科室：办公室、计划财务科、森林防火科、行政审批与林政法规科、人事老干科、湿地和野生动植物保护管理科。行政人员编制25人（含工勤人员编制2人）；实有人数25人（其中：工勤人员3人）；离退休30人（其中离休1人，退休29人）。

设四个事业站室及一个参公管理事业单位：营林工作站、林业科技推广站、林产工业站、玉溪市林业管理服务中心（市林火监测中心）、玉溪市林业有害生物防治检疫局（参公管理事业单位）。事业人员编制47人，实有在职41人（其中：参公管理人员10人）；退休人员12人。

局机关核定车辆编制18辆，实有汽车18辆。

2、玉溪市森林公安局

人员编制35人，实有人数34人；核定车辆编制11辆，实有汽车14辆。

3、玉溪市种苗工作站

事业编制12人，实有人数11人；核定车辆编制2辆，实有汽车2辆，退休7人。

4、玉溪市红塔山自然保护区管理局

事业编制26人，实有人数26人；核定车辆编制3辆，实有汽车3辆，退休17人。

5、玉溪市国营玉白顶林场

事业编制23人，实有人数22人；核定车辆编制2辆，实有汽车2辆，退休12人。

第二部分 2015年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：玉溪市林业局（汇总）				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,164.53	一、一般公共服务	28	20.00
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31	25.00
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33	140.00
六、其他收入	7	345.11	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	463.97
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	174.64
	10		十、节能环保	37	39.30
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39	3,433.94
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	572.71
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	4,509.64	本年支出合计	51	4,869.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	1,264.78	年末结转和结余	53	904.86
合计	27	5,774.42	合计	54	5,774.42
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：玉溪市林业局（汇总）										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	4,509.64	4,164.53					345.11
201			一般公共服务支出	20.00	20.00
20104			发展与改革事务	20.00	20.00
2010404			战略规划与实施	20.00	20.00
206			科学技术支出	110.00	110.00
20699			其他科学技术支出	110.00	110.00
2069999			其他科学技术支出	110.00	110.00
208			社会保障和就业支出	463.97	463.97
20803			财政对社会保险基金的补助	14.69	14.69
2080302			财政对失业保险基金的补助	8.57	8.57
2080304			财政对工伤保险基金的补助	5.11	5.11
2080305			财政对生育保险基金的补助	1.01	1.01
20805			行政事业单位离退休	449.28	449.28
2080501			归口管理的行政单位离退休	195.57	195.57
2080502			事业单位离退休	253.71	253.71
210			医疗卫生与计划生育支出	174.64	174.64
21005			医疗保障	174.64	174.64
2100501			行政单位医疗	44.80	44.80
2100502			事业单位医疗	63.42	63.42
2100503			公务员医疗补助	66.42	66.42
211			节能环保支出	44.30	28.00					16.3
21105			天然林保护	26.30	10.00					16.3
2110501			森林管护	16.30						16.3
2110503			政策性社会性支出补助	10.00	10.00
21106			退耕还林	18.00	18.00
2110699			其他退耕还林支出	18.00	18.00
213			农林水支出	3,575.39	3,246.58					328.81
21302			林业	3,575.39	3,246.58					328.81
2130201			行政运行	860.34	860.34
2130202			一般行政管理事务	24.12	24.12
2130204			林业事业机构	1,387.28	1,312.91					74.37
2130205			森林培育	158.52	148.52					10
2130207			森林资源管理	25.00	25.00
2130208			森林资源监测	23.00	15.00					8
2130209			森林生态效益补偿	115.46	115.46
2130211			动植物保护	64.00	63.00					1
2130213			林业执法与监督	128.75	82.75					46
2130221			林业产业化	73.50	73.50
2130232			石油价格改革对林业的补贴	18.08	10.12					7.96
2130234			林业防灾减灾	285.18	228.00					57.18
2130299			其他林业支出	412.16	287.86					124.3
221			住房保障支出	121.34	121.34
22101			保障性安居工程支出	5.70	5.70
2210105			农村危房改造	5.70	5.70
22102			住房改革支出	115.64	115.64
2210201			住房公积金	105.45	105.45
2210203			购房补贴	10.19	10.19
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：玉溪市林业局（汇总）									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,869.56	2,895.00	1,974.56
201			一般公共服务支出	20.00		20.00
20104			发展与改革事务	20.00		20.00
2010404			战略规划与实施	20.00		20.00
204			公共安全支出	25.00		25.00
20499			其他公共安全支出	25.00		25.00
2049901			其他公共安全支出	25.00		25.00
206			科学技术支出	140.00		140.00
20699			其他科学技术支出	140.00		140.00
2069999			其他科学技术支出	140.00		140.00
208			社会保障和就业支出	463.97	463.97
20803			财政对社会保险基金的补助	14.69	14.69
2080302			财政对失业保险基金的补助	8.57	8.57
2080304			财政对工伤保险基金的补助	5.11	5.11
2080305			财政对生育保险基金的补助	1.01	1.01
20805			行政事业单位离退休	449.28	449.28
2080501			归口管理的行政单位离退休	195.57	195.57
2080502			事业单位离退休	253.71	253.71
210			医疗卫生与计划生育支出	174.64	174.64
21005			医疗保障	174.64	174.64
2100501			行政单位医疗	44.80	44.8
2100502			事业单位医疗	63.42	63.42
2100503			公务员医疗补助	66.42	66.42
211			节能环保支出	39.30		39.30
21105			天然林保护	21.30		21.30
2110501			森林管护	16.30		16.30
2110503			政策性社会性支出补助	5.00		5.00
21106			退耕还林	18.00		18.00
2110699			其他退耕还林支出	18.00		18.00
213			农林水支出	3,433.94	2,140.75	1,293.19
21302			林业	3,433.94	2,140.75	1,293.19
2130201			行政运行	860.34	860.34
2130202			一般行政管理事务	24.12		24.12
2130204			林业事业机构	1,387.28	1,280.41	106.87
2130205			森林培育	259.74		259.74
2130206			林业技术推广	34.29		34.29
2130207			森林资源管理	12.07		12.07
2130208			森林资源监测	17.40		17.40
2130209			森林生态效益补偿	163.82		163.82
2130211			动植物保护	62.00		62.00
2130212			湿地保护	5.00		5.00
2130213			林业执法与监督	92.77		92.77
2130221			林业产业化	61.91		61.91
2130232			石油价格改革对林业的补贴	18.08		18.08
2130234			林业防灾减灾	244.37		244.37
2130299			其他林业支出	190.75		190.75
221			住房保障支出	572.71	115.64	457.07
22101			保障性安居工程支出	457.07		457.07
2210103			棚户区改造	457.07		457.07
22102			住房改革支出	115.64	115.64
2210201			住房公积金	105.45	105.45
2210203			购房补贴	10.19	10.19
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：玉溪市林业局（汇总）							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,164.53	一、一般公共服务	30	20.00	20.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33	25.00	25.00
	5		五、教育	34
	6		六、科学技术	35	140.00	140.00
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	463.97	463.97
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	174.64	174.64
	10		十、节能环保	39	23.00	23.00
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41	3,070.95	3,070.95
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48	361.64	361.64
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	4,164.53	本年支出合计	53	4,279.19	4,279.19
年初财政拨款结转和结余	25	546.00	年末财政拨款结转和结余	54	431.34	431.34
一般公共预算财政拨款	26	546.00		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	4,710.53	合计	58	4,710.53	4,710.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表
编制单位：玉溪市林业局（汇总）											单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	546.00		546.00	4,164.53	4,279.19	2,895.00	1,384.19	431.34		431.34
201			一般公共服务支出				20.00	20.00		20.00
20104			发展与改革事务				20.00	20.00		20.00
2010404			战略规划与实施				20.00	20.00		20.00
204			公共安全支出	25.00		25.00		25.00		25.00
20499			其他公共安全支出	25.00		25.00		25.00		25.00
2049901			其他公共安全支出	25.00		25.00		25.00		25.00
206			科学技术支出	30.00		30.00	110.00	140.00		140.00
20699			其他科学技术支出	30.00		30.00	110.00	140.00		140.00
2069999			其他科学技术支出	30.00		30.00	110.00	140.00		140.00
208			社会保障和就业支出				463.97	463.97	463.97
20803			财政对社会保险基金的补助				14.69	14.69	14.69
2080302			财政对失业保险基金的补助				8.57	8.57	8.57
2080304			财政对工伤保险基金的补助				5.11	5.11	5.11
2080305			财政对生育保险基金的补助				1.01	1.01	1.01
20805			行政事业单位离退休				449.28	449.28	449.28
2080501			归口管理的行政单位离退休				195.57	195.57	195.57
2080502			事业单位离退休				253.71	253.71	253.71
210			医疗卫生与计划生育支出				174.64	174.64	174.64
21005			医疗保障				174.64	174.64	174.64
2100501			行政单位医疗				44.80	44.80	44.80
2100502			事业单位医疗				63.43	63.43	63.43
2100503			公务员医疗补助				66.42	66.42	66.42
211			节能环保支出	8.00		8.00	28.00	23.00		23.00	13.00		13.00
21105			天然林保护				10.00	5.00		5.00	5.00		5.00
2110503			政策性社会性支出补助				10.00	5.00		5.00	5.00		5.00
21106			退耕还林	8.00		8.00	18.00	18.00		18.00	8.00		8.00
2110699			其他退耕还林支出	8.00		8.00	18.00	18.00		18.00	8.00		8.00
213			农林水支出	237.00		237.00	3,246.59	3,070.95	2,140.75	930.20	412.64		412.64
21302			林业	237.00		237.00	3,246.59	3,070.95	2,140.75	930.20	412.64		412.64
2130201			行政运行				860.34	860.34	860.34
2130202			一般行政管理事务				24.12	24.12		24.12
2130204			林业事业机构				1,312.91	1,312.91	1,280.41	32.50
2130205			森林培育	88.75		88.75	148.52	210.91		210.91	26.37		26.37
2130207			森林资源管理				25.00	5.00		5.00	20.00		20.00
2130208			森林资源监测				15.00	15.00		15.00
2130209			森林生态效益补偿	106.38		106.38	115.46	162.71		162.71	59.13		59.13
2130211			动植物保护				63.00	62.00		62.00	1.00		1.00
2130212			湿地保护	5.00		5.00		5.00		5.00
2130213			林业执法与监督				82.75	70.75		70.75	12.00		12.00
2130221			林业产业化	8.23		8.23	73.50	61.91		61.91	19.82		19.82
2130232			石油价格改革对林业的补贴				10.12	10.12		10.12
2130234			林业防灾减灾	28.64		28.64	228.00	188.63		188.63	68.01		68.01
2130299			其他林业支出			237.00	287.86	81.54		81.54	206.32		206.32
221			住房保障支出	246.00		246.00	121.34	361.64	115.64	246.00	5.70		5.70
22101			保障性安居工程支出	246.00		246.00	5.70	246.00		246.00	5.70		5.70
2210103			棚户区改造	246.00		246.00		246.00		246.00
2210105			农村危房改造				5.70				5.70		5.70
22102			住房改革支出				115.64	115.64	115.64
2210201			住房公积金				105.45	105.45	105.45
2210203			购房补贴				10.19	10.19	10.19
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：玉溪市林业局（汇总）				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		2,895.00	2,329.88	565.12
301	工资福利支出	1,664.34	1,664.34
30101	基本工资	501.83	501.83
30102	津贴补贴	514.21	514.21
30103	奖金	360.39	360.39
30104	社会保障缴费	192.27	192.27
30107	绩效工资	63.10	63.10
30199	其他工资福利支出	32.54	32.54
302	商品和服务支出	564.40		564.40
30201	办公费	17.91		17.91
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	9.54		9.54
30206	电费	5.27		5.27
30207	邮电费	6.84		6.84
30211	差旅费	50.67		50.67
30213	维修(护)费	6.42		6.42
30214	租赁费	17.66		17.66
30215	会议费	5.14		5.14
30216	培训费	6.08		6.08
30217	公务接待费	23.91		23.91
30218	专用材料费	2.55		2.55
30224	被装购置费	6.47		6.47
30226	劳务费	268.64		268.64
30227	委托业务费	77.53		77.53
30228	工会经费	14.59		14.59
30229	福利费	3.13		3.13
30231	公务用车运行维护费	19.70		19.70
30299	其他商品和服务支出	22.34		22.34
303	对个人和家庭的补助	665.54	665.54
30301	离休费	13.02	13.02
30302	退休费	432.19	432.19
30304	抚恤金	3.15	3.15
30305	生活补助	5.59	5.59
30309	奖励金	95.05	95.05
30311	住房公积金	105.45	105.45
30313	购房补贴	10.19	10.19
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	0.90
310	其他资本性支出	0.72		0.72
31002	办公设备购置	0.16		0.16
31003	专用设备购置	0.56		0.56

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：玉溪市林业局（汇总）

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：玉溪市林业局（汇总）			单位：万元
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	―	―
（一）支出合计	2	203.02	96.38
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	145.00	72.47
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	145.00	72.47
3.公务接待费	7	58.02	23.91
（1）国内接待费	8	58.02	23.91
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	―	―
1.因公出国（境）团组数（个）	11	―
2.因公出国（境）人次数（人）	12	―
3.公务用车购置数（辆）	13	―
4.公务用车保有量（辆）	14	―	39
5.国内公务接待批次（个）	15	―	1,043
6.国内公务接待人次（人）	16	―	5,197
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	―
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	―
二、机关运行经费	19	―
（一）行政单位	20	―	231.53
（二）参照公务员法管理事业单位	21	―
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度收入合计4509.64万元。其中：财政拨款收入4164.53万元，占总收入的92.35%；其他收入345.11万元，占总收入的7.65%。与上年对比总收入增加600.07万元，其中：财政拨款收入增加640.82万元万元；其他收入减少40.75万元。主要原因是2015人员工资福利增加，2015年项目增加，所以增加的金额主要是根据当年的具体工作情况来确定。

二、支出决算情况说明

2015年度支出合计4869.56万元。其中：基本支出2895万元，占总支出的59.45％；项目支出1974.56万元，占总支出的40.55％。与上年对比总支出增加187.91万元，其中：基本支出增加613.59万元；项目支出减少425.67万元。主要原因：基本支出是由于在职及离退休人员工资福利增加导致的。而项目减少是由于项目大部分在县区，资金直接下达到县区导致。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2895万元。与上年对比增加613.59万元,主要原因是人员工资及福利增加导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2329.88万元，占基本支出的80.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费565.12万元，占基本支出的19.52％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1974.56万元。与上年对比425.67万元，是由于项目大部分在县区，资金直接下达到县区导致项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出4279.19万元,占本年支出合计的87.88%。与上年对比增加769.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。全部用于战略规划与实施。

2公共安全（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。全部用于其他公共安全支出。

3.科学技术（类）支出140万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。全部用于其他科学技术支出。

4.社会保障和就业（类）支出463.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于财政对失业保险基金的补助8.57万元、财政对工伤保险基金的补助5.11万元、财政对生育保险基金的补助1.01万元、行政单位离退休人员支出195.57万元、事业单位离退休人员支出253.71万元。

5.医疗卫生与计划生育（类）支出174.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于行政单位医疗44.80万元、事业单位医疗63.42万元、公务员医疗补助66.42万元。

6.节能环保（类）支出23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于天然林保护政策性社会性支出补助5万元、其他退耕还林支出18万元。

7.农林水（类）支出3070.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.76%。主要用于行政运行860.34万元、一般行政管理事务24.12万元、林业事业机构1312.91万元、森林培育210.91万元、森林资源管理5万元、森林资源监测15万元、森林生态效益补偿162.71万元、动植物保护62万元、湿地保护5万元、林业执法与监督70.75万元、林业产业化61.91万元、石油价格改革对林业的补贴10.12万元、林业防灾减灾188.63万元、其他林业支出81.55万元。

8.住房保障（类）支出381.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于棚户区改造246万元、住房公积金105.45万元、购房补贴10.19万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算203.02万元，支出决算为96.38万元，完成预算的47.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算72.47万元，完成预算的49.98%；公务接待费支出决算23.91万元，完成预算的41.21%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》加强公车及公务接待管理，节假日公车封存，禁止一切非公务接待行为，车辆燃油、修理，公务接待等相关费用支出均有所减少。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少16.59万元，下降14.69%。其中：因公出国（境）费支出两年均为0；公务用车购置及运行费支出决算减少15.12万元，下降17.26%。；公务接待费支出决算减少1.47万元，下降5.79%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位领导高度重视，多次召开局党组专题会议，分析研究我局“三公经费”的支出情况，要求局各部门加强协同合作，建立长效机制，扎实推进“三公经费”各项工作开展。我局制定了一系列的管理制度和实施办法，严格执行公务接待和公务用车管理的相关规定，本着“热情周到，规范节俭”原则，进一步规范公务接待，切实控制接待费用支出，树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气，杜绝公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况；从严管理公务用车，严禁公车私用，实行专人专管、节假日封存、严格停放地点等制度，杜绝了公务用车在使用过程中违法违规现象的发生。我局对公务用车实行地点加油、地点维修、统一保险和统一报废更新制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出72.47万元，占75.19%；公务接待费支出23.91万元，占24.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出72.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元。没有购置车辆。

公务用车运行支出72.47万元。主要用于保障单位正常运转、绿化造林、核桃和竹子产业发展、森林防火工作及森林防火通道建设、退耕还林、天然林保护工程、陡坡地生态治理工程、森林抚育和低效林改造项目、石漠化综合治理、森林病虫害防治、陆生野生动物保护、森林资源保护和国家及省级公益林生态效益补偿、自然保护区、林木种苗、林区建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。

3.公务接待费支出23.91万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出23.91万元。主要用于保障单位正常运转、绿化造林、核桃和竹子产业发展、森林防火工作及森林防火通道建设、退耕还林、天然林保护工程、陡坡地生态治理工程、森林抚育和低效林改造项目、石漠化综合治理、森林病虫害防治、陆生野生动物保护、森林资源保护和国家及省级公益林生态效益补偿等工作发生的接待支出。林业部门2015年共接待国内来访团组1043个，来宾5197人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出231.53万元，与上年116.55万元相比增加9.89万元。部门机关运行经费主要用于办公费9.18万元、手续费0.01万元、水费1.82万元、电费1.43万元、邮电费0.17万元、差旅费39.82万元、维修（护）费2.27万元、租赁费15.60万元、会议费3.83万元、培训费4.48万元、公务接待费20.75万元、被装购置费6.47万元、劳务费7.46万元、委托业务费77.37万元、工会经费9.94万元、福利费2.75万元、公务用车运行维护费12.85万元、其他商品和服务支出15.33万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

出处：云南省政府信息公开门户网站玉溪市市林业局发布人：市林业局