云南元江国家级自然保护区管护局2026年预算公开

目录

第一部分云南元江国家级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南元江国家级自然保护区管护局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云南元江国家级自然保护区管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行自然保护区法律法规和落实国家、省、市有关自然保护区的方针政策。

2.依法保护自然保护区内野生动植物资源和自然资源，调查资源并建立档案。

3.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，组织开展以野生动植物资源保护、护林防火为主的巡护监测。

4.组织实施自然保护区的规划、修编、调整。

5.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

6.加强自然保护区林政资源监管、病虫害防治和森林防火工作。

7.开展保护区野生动物疫源疫病监测防控工作及野生动物临时收容救治工作。

8.进行自然保护区野生动植物保护及科学研究。

9.负责自然保护区界标的设置和管理。

10.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。制度。

（二）机构设置情况

     我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、科研应用所、资源保护科、宣传教育和社区科、红河管护站、澧江管护站、甘庄管护站、因远管护站、羊街管护站，无所属单位。事业编制人数36人，实有人数31人。

（三）重点工作概述

贯彻执行自然保护区法律法规和落实国家、省、市有关自然保护区的方针政策，依法保护自然保护区内野生动植物资源和自然资源，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，组织开展以野生动植物资源保护、护林防火为主的巡护监测，宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育，自然保护区野生动植物保护及科学研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0个，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,468,591.50元，其中：一般公共预算17,468,591.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

比上年减少15,868,471.00元，下降47.60%，减少的主要原因是：本年度公开的预算收入中项目收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,468,591.50元，其中:本年收入10,685,691.50元，上年结转收入6,782,900.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,468,591.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

比上年减少15,868,471.00元，下降47.60%，减少的主要原因是：本年度公开的预算收入中项目收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,468,591.50元。财政拨款安排支出 17,468,591.50元，其中：基本支出10,250,775.50元，比上年增加126,201.08元，增长1.25%，增加的主要原因是：人员工资及社保费增加；项目支出7,217,816.00元，比上年减少15,994,672.08元，下降68.91%，减少的主要原因是：本年度公开的上年结转结余项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080501 行政单位离退休318,000.00元，主要用于行政退休人员生活补助；2080502事业单位离退休216,000.00元，主要用于事业退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出698,206.08元，主要用于在职人员养老保险缴费；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出95,266.00元；主要用于退休人员职业年金缴费；2080801死亡抚恤17,916.00元，主要用于遗属补贴发放；2101102 事业单位医疗362,194.40元，主要用于事业单位医疗保险缴费； 2101103公务员医疗补助282,989.40元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199 其他行政事业单位医疗支出37,291.53元，主要用于工伤及生育保险缴费；2110401生态保护6,579,800.00元，主要用于元江保护区林业草原生态保护恢复项目资金支出；2130204事业机构7,663,400.09元，主要用于工资、奖励性绩效工资、办公费、森林火灾预防专业队工资支出；2130209 森林生态效益补偿203,100.00元，主要用于国家级公益林管护支出；2130234 林业草原防灾减灾417,000.00元，主要用于森林草原火灾预防及扑救支出；2210201 住房公积金570,960.00元，主要用于住房公积金缴费；2210203购房补贴6,468.00元，主要用于住房补贴发放。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南元江国家级自然保护区管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169,800.00元，较上年减少16,900.00元，下降9.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南元江国家级自然保护区管护局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加 0.00 元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

云南元江国家级自然保护区管护局2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上增加0.00元，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南元江国家级自然保护区管护局2026年公务用车购置及运行维护费为164,800.00元，较上年减少16,900.00元，下降9.30%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费164,800.00元，较上年减少16,900.00元，下降9.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因是本着厉行节约的原则，落实过紧日子工作要求，进一步强化和规范“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年重点项目预算绩效目标情况如下：

1.森林防火专项经费：项目预算350,000.00元，主要用于森森林防火物资装备配18.25万元、森林草原防火宣传资料制作3.15万元、森林防火通道修缮及检查站设备购置13.60万元。稳步推进元江国家级自然保护区森林草原防灭火工作，全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防森林草原火灾事故发生。切实巩固元江国家级自然保护区森林资源和生态环境安全成果，促进保护区安全高效有序发展，做到2026年森林火灾发生次数控制在6.5次/10万公顷以下，森林草原火灾受害率控制在0.01%以下。

2.森林防火“三三制”专项经费：项目预算67,000.00元，主要用于元江保护区森林防火物资采购，提升元江保护区森林资源管护能力。完善推进现代化林火管理进程，森林火灾受灾率不高于0.09%，最大限度地避免森林草原火灾的发生。

3.遗属补助资金：项目预算17,916.00元，主要用于2人遗属补贴发放，做好本部门民生类经费保障，按规定落实遗属补助发放。

4.2025年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金：项目预算4,400,000.00元，主要用于生物多样性监测、保护区勘界、智慧巡护系统运营服务、科普宣传、陈氏苏铁繁育回归、项目竣工决算财务审计。该项目的实施，将在原有基础上，进一步加强保护区的自然资源和自然环境的有效管理，加大保护区宣传科普力度，将建成一间标本室及科普基地，有效提高对保护区生态保护意识，使保护区内的生态植被及生存于其中的动植物保护物种得到有效保护，为维护和改善保护区丰富的生物多样性并逐步改善保护区的生态环境，增强保护区的生态承载力，增大其生态服务功能，增强其生命支撑能力，使保护区成为元江干热河谷和哀牢山东坡重要的生物多样性保育基地，筑牢红河流域的重要生态安全屏障奠定基础。

5.2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复专项资金：项目预算2,130,000.00元，主要用于1、生物多样性保护监测及标本制作设备添置；2、社区共建科普宣教；3、社区人员培训。该项目的实施，将在原有基础上，进一步加强保护区的自然资源和自然环境的有效管理，加大保护区宣传科普力度，将完善标本室及科普基地建设，有效提高对保护区生态保护意识，使保护区内的生态植被及生存于其中的动植物保护物种得到有效保护，为维护和改善保护区丰富的生物多样性并逐步改善保护区的生态环境，增强保护区的生态承载力，增大其生态服务功能，增强其生命支撑能力，使保护区成为元江干热河谷和哀牢山东坡重要的生物多样性保育基地，筑牢红河流域的重要生态安全屏障奠定基础。

6.2025年国家级公益林管护费补助资金：项目预算13,800.00元，主要用于森林资源统一管护护林员劳务费发放。

7.2025年国家级公益林管护费省级配套补助资金：项目预算203,100.00元，主要用于滇南苏铁原生境回归1000株，发放宣传册500本，赠送当地群众种苗100株以，将进一步保护滇南苏铁的种质资源，同时开发滇南苏铁的经济价值和药用价值，最终给当地实现创收。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用于一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出外，财政预算转款安排的支出。

4.商品和服务类支出：反映单位购买和服务的支出。

5.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的支出。

6.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租车费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南元江国家级自然保护区管护局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年保持一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南元江国家级自然保护区管护局资产总额33,193,010.79元，其中，流动资产136,745.00元，固定资产16,944,457.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,772,578.79元，无形资产645,136.42元，其他资产1,694,093.00元。与上年相比，本年资产总额增加13,316,499.67元，其中固定资产增加2,657,451.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

云南元江国家级自然保护区管护局2026年预算公开表.xlsx

云南元江国家级自然保护区管护局2025年预算重点领域财政项目文本公开-2025年国家级公益林管护费省级配套补助资金.pdf

云南元江国家级自然保护区管护局2025年预算重点领域财政项目文本公开-2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复专项资金.pdf

云南元江国家级自然保护区管护局2025年预算重点领域财政项目文本公开-2025年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金.pdf

云南元江国家级自然保护区管护局2025年预算重点领域财政项目文本公开-森林防火专项经费.pdf