云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2026年预算公开目录

第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局202+年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2026年部门预算编制说明

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针、政策；按照自然保护区法律法规和方针、政策组织实施自然保护区的规划；承担自然保护区的森林防火、森林病虫害、野生动物疫病的预测预报和防治工作；保护、监测自然环境和自然资源并建立档案；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；开展野生动物保护和救护，协助相关部门开展自然保护区的科研工作，加强国内外交流合作；开展自然保护知识宣传教育，在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动；做好哀牢山自然保护区周边野生动物肇事勘验调查及补偿工作；承办市委、市政府、市林草局和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传教育与社区科、资源保护科（科研技术应用所）；下设管护站3个：者竜管护站、水塘管护站、戛洒管护站；2个西黑冠长臂猿监测站（茶马古道监测站和大雪锅山监测站）；1个野生动物救护站（哀牢山野生动物救护站）；1个鸟类监测环志站（金山丫口鸟类监测环志站）；6个管护哨所（洋芋山哨所、晌午街哨所、白水河哨所、大帽耳山哨所、大岔路哨所、马鹿场哨所）。现有在编在职职工26人。其中局长1人，副局长2人，办公室6人，资源保护科6人，宣传教育与社区科2人，戛洒管护站2人，水塘管护站4人，者竜管护站3人；编外临聘森林防灭火专业人员43名；另聘请护林员30名常驻哨所分片管护。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步推进项目实施

（1）继续推进哀牢山国家级自然保护区新平片区保护与监测项目（1498.00万元）、2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目落地（200.00万元）、2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目落地（350.00万元）、2025年外来入侵物种紫茎泽兰防治项目（2.000万元）。

（2）谋划云南哀牢山国家级自然保护区新平片区2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目，预计总投资551.00万元，计划实施时间为2026年1月至12月，主要实施内容包括保护设施设备维护与购置、野生动植物专项调查、野生动植物专项监测、宣传教育等4个子项目；大雪锅山监测站修缮、金山丫口鸟类环志站修缮、马鹿场哨所修缮、大帽耳山哨所修缮、耀南野生动物救护站修缮、防火通道维护、西黑冠长臂猿动态化种群监测、候鸟迁徙保护与监测、昆虫类专项调查、小型兽类啮齿类动物专项调查、红豆杉专项调查与监测、鸟类专项调查、名木古树专项调查、制作保护区周边宣传材料14项内容。

（3）继续谋划戛洒自然保护区宣传教育中心建设项目，通过宣传教育中心的建设，增强公众对生物多样性保护的认知，为保护区的长远发展奠定坚实的民意基础。

2.加强科研监测能力建设，推进保护区科学化建设

自然保护地优化整合后，与科研院所、学校开展对哀牢山国家级自然保护区新平片区开展科学考察工作，进一步摸清家底，为强化保护区更好地保护区提供科学决策。依托专业人才的加入，我们将深化与科研院所的合作，提升监测技术水平，确保监测数据的准确性与时效性。同时，针对生态保护与经济发展的融合，我们将细化实施方案，探索绿色金融支持生态项目的可能性，以促进生态产品价值的实现。

3.开展本底资源清查

对保护区内的国家重点保护野生动植物进行专项监测，建立物种名录对应的照片、视频、标本等佐证材料，提高数据的真实性、可靠性、准确性，本底数据的完善和规范，有利于保护区的长远发展。

4.深化多元共治保护体系

拓展社区共建内容，探索生态旅游、特色种养等生态产业帮扶模式，带动社区群众增收致富，增强社区参与保护的内生动力。加强部门协同，完善联动机制，提升跨区域、跨部门生态问题处置效率。深化对外合作，与更多科研机构、公益组织建立合作，争取更多项目和资金支持，提升保护区保护和科研水平。

5.创新多样性的宣传方式

充分借力短视频、直播、社交平台等新媒体载体，打造多元化生态保护宣传矩阵。围绕保护区的珍稀物种、生态景观、保护故事等内容，制作趣味科普短视频、互动话题挑战赛等大众喜闻乐见的宣传产品。同时，联动本地网红、环保达人及公益组织开展合作推广，打破传统宣传的地域与受众限制，有效扩大生态保护宣传覆盖面，引导社会公众主动了解保护区价值，自觉参与到保护行动中来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,201,138.27元，其中：一般公共预算17,541,738.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,659,400.00元。

与上年14,477,812.67元对比增加了5,723,325.60，主要原因是2026年增加了保护区保护与监测基础设施建设项目的实施。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,541,738.27元，其中：本年收入7,732,092.61元，上年结转收入9,809,645.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年14,249,452.67元对比增加了3292285.63元，主要原因是2026年增加了保护区保护与监测基础设施建设项目的实施。

四、预算单位支出情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2026年部门预算总支出20,201,138.27元。财政拨款安排支出17,541,738.27元，其中：基本支出7,464,676.61元，与上年6,657,985.49元对比增加806,691.12元，主要原因2026年新增加1名工作人员及社会保险基数调增；项目支出10,077,061.66元，与上年7,591,467.18元对比增加2,485,594.48元，上升32.74%，主要原因是2026年增加了保护区保护与监测基础设施建设项目的实施。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障云南哀牢山新平管护局业务正常运转。其中：2080501行政单位离退休支出31,800.00元，2080502事业单位离退休支出54,000.00元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出519,020.16元，主要用于在职人员和退休人员生活补助养老保险缴费；2080801死亡抚恤11,616.00元，主要用于遗属生活补助发放；2101102事业单位医疗支出269,241.71元，2101103公务员医疗补助支出172,993.80元，2101199其他行政事业单位医疗支出24,551.89元，主要用于事业单位人员医疗保险和公务员医疗补助；2110406自然保护地支出9,540,550.15元，2110501森林管护193,102.51元，主要用于国家级保护区能力提升建设、保护与监测基础设施建设、森林管护工作。2130204事业机构支出5,927,197.25元，主要用于云南哀牢山新平管护局职工津贴、绩效、社保、工资及保障业务正常运转所需的办公费、水电费、公务用车维护等费用；2130205森林资源培育支出2,659,400.00元，主要用于蚂蚁森林西黑冠长臂猿栖息地修复项目建设；2130209森林生态效益补偿75,993.00元，主要用于森林管护人劳务费的发放；2130234林业草原防灾减灾支出255,800.00元，主要用于森林防火项目支出；2210201住房公积金支出432,252.00元，2210203购房补贴支出33,619.80元，主要用于住房公积金的缴存及按月发放住房补贴。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计136,600.00元，较上年47,300.00元增加89,300.00元，增长188.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年一致，2025年和2026年均未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待52人次。

增减变化原因主要是：一是认真贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府厉行节约反对浪费、过“紧日子”加快高质量发展的工作要求，严格按照《玉溪市财政局关于转发〈云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的文件〉的通知》（玉财行〔2020〕254号）文件要求，进一步从严控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2026年公务用车购置及运行维护费为128,600.00元，较上年增加89,300.00元，增长227.23%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费128,600.00元，较上年增加89,300.00元，增长227.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化的主要原因是2026年新增了3辆森林防火巡护公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我部门重点项目预算绩效目标情况如下：

1.森林防火专项经费：主要用于加强建设森林草原防火巡护监测、森林草原防火阻隔、森林草原防火装备、森林草原防火宣传和防灭火技能业务知识培训、物资储备库等。完善推进现代化林火管理进程，最大限度地避免森林草原火灾的发生，火灾受害率0.10%，推动林区林业产业和林业经济可持续健康发展。

2.森林防火“三三制”专项经费：主要用于森林草原防火宣传材料制作、防火物资购买完善推进现代化林火管理进程，森林火灾受害率控制在1‰以下，火灾扑灭率达到98%以上，最大可能减少森林防火工作的发生次数，储备应对森林火灾所需的扑火机具和扑火装备物资。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用于一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.商品和服务类支出：反映单位购买服务的支出。

5.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的支出。

6.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租车费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，主要原因是云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局属市林草局下属二级单位，单位性质是公益I类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局资产总额12,931,023.81元，其中，流动资产761.50元，固定资产净值8,185,893.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,744,368.45元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年6,364,429.91元相比，本年资产总额增加6,566,593.90元，其中固定资产净值增加2,274,901.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值262,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2,700.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

2026年预算公开表.xlsx