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 玉溪市玉白顶自然保护区管护局2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市玉白顶自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市玉白顶自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据《中华人民共和国自然保护区条例》、《云南省自然保护区管理办法》、《中华人民共和国森林法》等法律法规依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

2.贯彻执行国家有关法律、法规、政策及地方各级政府制定的各项条例，开展保护自然生态环境和林业法律法规的宣传教育。

3.制定自然保护区（林场）的各项管理制度。

4.组织实施自然保护区（林场）的规划。

5.负责自然保护区（林场）界标的设置和管理。

6.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；完成法律法规规定的其他职责及上级交办的事项。

（二）机构设置情况

玉溪市玉白顶自然保护区管护局（玉溪市玉白顶国有林场）隶属于玉溪市林业和草原局，为正科级一类事业单位，内设机构6个：办公室、计财科、科普宣教科（科研所）、社区工作科、防火（汛）科、资源保护科。下设5个管护站：露天沟管护站、老工棚管护站、顺英塘管护站、亚尼河管护站、富良棚管护站。单位共有领导职数3人，局长1名，副局长2名，法定代表人李亚楠。

（三）重点工作概述

1.加强森林资源保护，做好防火工作。为加强森林资源保护和加快林业生态持续健康发展的步伐，推动玉溪生态文明建设干在实处、走在全省前列，全面推行山林长制，保护区各管护站领导为辖区的山林长，在保护区、林场范围内共划分为23个责任区，在敏感易发地段实行重点巡护，对进山人员实行实名登记，瞭望台坚持24小时值班，使偷砍、盗伐、挖药、捕鱼、打猎等林政案件得到有效控制，有效地保护了森林资源及生物多样性。

2.有效开展林业有害生物发生与防治工作。清理蠹害木，是减少和降低林地松瘤小蠹虫的根本性措施。主要以清理遭受松瘤小蠹危害的濒死木和受害症状不严重但虫口密度高的衰弱木（萎蔫木），即重点清理萎蔫木和濒死木，已枯死木留作最后清理，在成虫期，砍伐萎蔫木作为饵木，“井”字型堆放诱杀成虫，聚集一定时间后将饵木集中烧毁；在受害较重的林分内或虫口密度较大的区域悬挂诱捕器，采用性引诱剂诱杀成虫。

3.持续开展公益林（天然林）的管护工作。为加强对玉白顶4.30万亩重点公益林、5.84万亩天然林的管护，玉白顶聘请专职护林人员19人进行管护，全部上岗，并对管护人员进行了多次业务培训。林场对每一位管护人员进行出勤登记，管护人员认真填写巡山记录，每月按巡山记录发放工资。由于管护人员加强了巡护，全年没有发生林木盗伐现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入938.09万元，其中：一般公共预算938.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同口径715.01万元对比增加223.08万元，增长31.20%，基本支出比上年增加51.15万元，项目支出比上年增加171.93万元。1.基本支出增加的主要原因是：通过公开招聘新招录3名在职在编人员，工资福利支出、人均公用经费比上年增加；2.项目支出增加的主要原因是：新增森林防火视频项目建设预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入938.09万元，其中：本年收入 938.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款938.09万元（本级财力721.64万元，专项收入216.45万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同口径715.01万元对比增加223.08万元，增长31.20%，基本支出比上年增加51.15万元，项目支出比上年增加171.93万元。1.基本支出增加的主要原因是：通过公开招聘新招录3名在职在编人员，工资福利支出、人均公用经费比上年增加；2.项目支出增加的主要原因是：新增森林防火视频项目建设预算支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出938.09万元。财政拨款安排支出 938.09万元，其中：基本支出721.64万元，与上年对比增加51.15万元，增加的主要原因是：通过公开招聘新招录3名在职在编人员，工资福利支出、人均公用经费比上年增加；项目支出216.45万元，与上年对比增加171.93万元，增加的主要原因是：新增森林防火视频项目建设预算支出。

“208”社会保障和就业支出106.40万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出78.30万元，主要用于发放退休人员生活补助，开支退休人员经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出23.87万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤4.23万元，主要用于发放职工遗属生活补助。

“210”卫生健康支出32.36万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出12.38万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助17.90万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.08万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗保险。

“213”农林水支出771.86万元，其中：

“2130204”事业机构559.64万元，主要用于人员经费、日常公用经费，人员经费用于单位2024年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障单位正常工作运转。

“2130209森林生态效益补偿”2.00万元，主要用于公益林管理项目支出。

“2130234”林业草原防灾减灾24.09万元，主要用于森林防火、森林病虫害防治项目支出。

“2130299”其他林业和草原支出186.12万元，主要用于森林防火视频监控项目支出。

“221”住房保障支出27.47万元，其中：

“2210201”住房公积金26.50万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

“2210203”住房补贴0.97万元，主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

    无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.17万元，较上年增加3.78万元，增长70.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

    玉溪市玉白顶自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2024年公务接待费预算为0.15万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2024年预计国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

保持的原因是：本着实事求是、厉行节约、热情待客原则，坚持事前报告和“公函”接待制度，切实控制接待费用支出，树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气，严禁同城互相吃请。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2024年公务用车购置及运行维护费为9.02万元，较上年增加3.78万元，增长72.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元；公务用车运行维护费9.02万元，较上年增加3.78万元，增长72.14%。由上级部门购置并配备至玉白顶公务用车3辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的原因是：1.新增加上级部门统一购置森林防火专用车3辆，公务用车运行维护费对应增加；2.根据气象预测，2024年森林防火期降雨较少，为最大限度降低森林火灾发生应增加森林防火车辆巡防次数，油料使用也随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.公益林管理专项经费：项目通过采购林业林区有害生物监测设备，科学高效保护森林资源，使林相更加优化，森林蓄积量逐年增长，涵养水源，净化空气等生态效益更高，生物多样性、野生动植物资源得到有效保护，提高公益林质量和生态服务功能，确保生态安全，更好地改善玉溪生态环境，造富社会，项目建设内容要求完整且符合技术规范，验收合格率达100%。

2.森林防火专项经费：玉溪市玉白顶自然保护区管护局地跨峨山、新平两县管护面积10.33万亩，与17个村社接壤，点多、面广、战线长，外围防火线50.00多千米，森林防火难度大。我单位积极筹备森林扑灭火相应物资。多年来，保护区狠抓森林防火工作，每年的森林防火期根据《森林防火条例》组建一支专业的森林草原防灭火专业队，并多渠道争取资金保障防火应急物资储备，以确保森林防火工作顺利开展。通过本项目的实施，在保护区周边村社发放宣传对联等方式大力宣传森林防火，同时安装太阳能路灯≥20盏，采购及安装验收合格率≥90.00%，提升森林火灾预防及扑救能力，降低重特大森林火灾发生隐患，预期圆满完成2024年玉白顶森林草原防灭火任务。

3.“三·三制”配套森林防火专项经费：储备应对森林火灾所需的扑火机具和扑火装备以及相应物资，保障扑救森林火灾的需要。为加强森林草原防灭火工作，提高火情发生时的应急处置能力，抓住灭火的最佳时机，认真贯彻“预防为主、方灭结合、高效扑救、安全第一”的方针，为实现森林火灾受害率≤0.9‰，火灾扑灭率≥98%，最大可能减少森林防火工作的发生次数，森林火灾次数＜8次的目标，需保证信息畅通，接入护林防火互联网专线，储备防灭火机具用油，项目的实施旨在为2024年度玉白顶保护区管护站、专业队营房区域内互联网、灾害信息上报提供信息网络畅通保障以及处置森林火灾专业队员提供应急后勤保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2024年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市玉白顶自然保护区管护局资产总额2,228.29万元，其中，流动资产253.97万元，固定资产1,099.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产874.36万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少142.38万元，其中：固定资产减少75.44万元。处置房屋建筑物250.00平方米，账面原值4.38万元；处置车辆1辆，账面原值7.60万元；报废报损资产75项，账面原值19.21万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入40.38万元，其中出租资产1,847.02平方米，资产出租收入39.75万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040003200300300111

3.玉溪市玉白顶自然保护区管护局2024年重点领域项目公开.docx

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2024年预算公开表.xlsx