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玉溪市玉白顶自然保护区管护局2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市玉白顶自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市玉白顶自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．根据《中华人民共和国自然保护区条例》、《云南省自然保护区管理办法》、《森林法》等法律法规依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2．贯彻执行国家有关法律、法规、政策及地方各级政府制定的各项条例，开展保护自然生态环境和林业法律法规的宣传教育；

3．制定自然保护区（林场）的各项管理制度；组织实施自然保护区（林场）的规划；

4．负责自然保护区（林场）界标的设置和管理；

5．在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；

6．完成法律法规规定的其他职责及上级交办的事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．森林防火及管护工作。为加强森林资源保护和加快林业生态持续健康发展的步伐，推动玉溪生态文明建设干在实处、走在全省前列，全面推行山林长制，保护区各管护站领导为辖区的山林长，在保护区、林场范围内共划分为23个责任区，要求护林人员每天要巡山护林、在山时间不少于7小时，中午11点前必须上山，下午18点才能返回，在敏感易发地段实行重点巡护，对进山人员实行实名登记，瞭望台坚持24小时值班，使偷砍、盗伐、挖药、捕鱼、打猎等林政案件得到有效控制，有效的保护了森林资源及生物多样性。

实行统一领导、分片负责、任务到片、责任到人。实行防火责任制，是多年森林防火工作总结出的好经验，领导重视是抓好防火工作的重要前提。2021年，我局制定责任书3类，共签订防火责任状46份，其中：与各管护站责任人签订防火责任状5份，与各护林员签订防火责任状32份；各管护站与保护区及林场范围内常驻人员（农户、养殖户、施工单位）签订了森林防火责任状9份；与林区周边村社签订联防协议17份。制定应急预案，一旦发生火情，及时反应组织扑救，做到“打早、打小、打了”。自1997年以来没有发生森林火灾，创造了连续24年未发生森林火灾的良好成绩。

2．森林防火宣传教育工作。在进出林区的主干道口设置5个防火检查点，每天8点至18点均有专人值守。坚持天天设卡检查，对来往车辆、行人进行实名登记，扫描新冠肺炎防控二维码，并进行森林防火政策、知识安全宣传教育，提高他们的森林防火意识，切实将火源堵在山下林外，杜绝一切火灾安全隐患。在各级与护林员签订防火责任状，将职责划分，各负其责，各司其职，协同作战，林区的每一个林班、小班都有具体责任人，要求护林人员要按所负责地块情况，有计划地对林地进行巡查、排除隐患并及时向场部防火指挥部反馈情况。为护林员配备防火马甲100件，购买宣传数码播放器20个，在林区主要路口、卡点播放宣传森林防火法律法规；制作1.20*0.80m宣传牌14块，0.60*0.40m宣传牌57块，防火卡点站牌10块，防火宣传展板16块；发放防火宣传水杯240个，防火宣传伞131把。

3．林业有害生物发生与防治工作。2021年，累计发生林业有害生物危害面积2.20亩，采取人工、物理防治2.20亩，防治率100.00%，主要林业有害生物为松瘤小蠹、松墨天牛、云南切梢小蠹。由于2019年至2020年春夏连续干旱，加之受立地条件影响，2020年8月以来，玉白顶林区相继发生松瘤小蠹虫次期性害虫。据初步调查，共发生危害面积19387.00亩，其中轻度危害11663.00亩、中度危害4424.00亩、重度危害3300.00亩，主要分布于路天沟林区、亚尼河林区、顺英塘林区和老工棚林区。据云南省林科院森保所和省林检局专家分析，该虫可能一年发生2代或2年发生3代，世代不整齐，因而将给后续的防治带来很大困难。2020年发现松瘤小蠹危害后，玉白顶管护局积极开展了全面专项调查，并形成书面报告上报玉溪市林业和草原有害生物防治检疫局。2020年玉白顶管护局利用公益林管护资金开展了2500.00亩防治工作；2021年争取中央财政林业改革发展资金50.00万元实施综合防治面积6100.00亩，2年防治面积共计8600.00亩；2021年下半年争取第一批省市森林植被恢复费10.00万元，用于松瘤小蠹防治，现已上报防治实施方案，待批复后及时组织实施。及时清理蠹害木，是减少和降低林地松瘤小蠹虫的根本性措施。主要以清理遭受松瘤小蠹危害的濒死木和受害症状不严重但虫口密度高的衰弱木（萎蔫木），即重点清理萎蔫木和濒死木，已枯死木留作最后清理，在成虫期，砍伐萎蔫木作为饵木，“井”字型堆放诱杀成虫，聚集一定时间后将饵木集中烧毁；在受害较重的林分内或虫口密度较大的区域悬挂诱捕器,采用性引诱剂诱杀成虫。

4．重点公益林（天然林）的管护工作。2021年实施重点公益林森林生态效益补偿面积42980.00亩，其中国家级公益林33200.00亩,保护等级为二级；省级公益林9780.00亩，地类为有林地、灌木林地、未成林地和宜林地。分布峨山县境内，生态区位为水土流失严重地区，天然林保护工程58389.00亩，分布在新平县境内。

2021年国家级森林生态效益补偿资金下达31.54万元，省级森林生态效益补偿资金、天然林保护资金目前未下达。做到专款专用，单独核算，主要用于管护人员管护报酬支出,管护人员工资实行第三方代发，无截留、挤占、挪用、滞留、强行划转补偿资金等违规现象发生。

为加强对我场42980.00亩重点公益林、58389.00亩天然林的管护，我场聘请专职护林人员26人进行管护，全部上岗，并对管护人员进行了多次业务培训。林场对每一位管护人员进行出勤登记，管护人员认真填写巡山记录，每月按巡山记录发放工资。由于管护人员加强了巡护，全年没有发生林木盗伐现象。

5．草原退化生态修复治理项目。玉溪市玉白顶自然保护区2020年草原退化生态修复治理试点项目总投资159.08万元，全部来源于中央财政资金。主要实施内容为：重度退化草原修复，其中包括人工种草、围栏建设和管道铺设。重度退化草原修复2000.00亩，其中包括人工种草2000.00亩，围栏建设完成14.865千米。

玉溪市玉白顶自然保护区2021年退化草原生态修复项目总投资160.00万元，全部来源于中央财政资金。主要实施内容为：重度退化草原修复2000.00亩，其中包括人工种草2000.00亩（施工面积1230.00亩），100.00m³蓄水池建设及安装800.00m水管将水源引入蓄水池。

目前，项目已完成人工种草4000.00亩，围栏建设已完成14.00千米，目前未完成100m³的水池建设（完成基础开挖，钢筋扎完，模板已支好，只等混凝土浇灌）。其余各项建设工作正在有序推进当中。

6．魔芋良种繁育示范基地建设项目。在各级政府部门、林业主管部门的关心支持下，林场争取到2021年第一批中央财政专项扶贫资金28.00万元（玉财农〔2020〕258号），用于实施《玉溪市玉白顶国有林场魔芋良种繁育示范基地建设项目》，主要实施内容为：建设魔芋良种繁育示范基地20.00亩，目前项目已完成种植，处于管护阶段。

       7．2021年度乡土树种苗木培育补助项目。在省、市林草主管部门的关心支持下，玉白顶争取到云南省财政厅、云南省林业和草原局2021年省级林业专项资金50.00万元（云财资环〔2021〕48号），用于实施2021年度乡土树种苗木培育补贴项目，主要实施内容为培育高原黄檀、西南栒子、云南樟、窄叶枇杷、勒果茶五种乡土树种苗木，每个树种培育1万株，共计5万株，现项目已完成项目报批、招投标及合同签订工作，正在有序实施中。

8．自然保护区勘界立标项目。自然保护区勘界立标项目专项经费40.99万元，现已完成项目招投标工作，施工方已完成勘界外业调查，正在进行内业数据处理，已与省规划院“双中心”对接整合优化衔接问题，严格按照《国家林业和草原局办公室关于印发《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》的通知》（办护字〔2019〕129号）规范有序推进，目前正在组织项目实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市玉白顶自然保护区管护局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体单位是：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2021年末人员编制15人(人员编制16人，实有人员15人)。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

 （详见附件）

一、玉溪市玉白顶自然保护区管护局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，也没有年初、年末结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、玉溪市玉白顶自然保护区管护局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有年初、年末结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2021年度收入合计1,085.30万元。其中：财政拨款收入1,085.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入增加43.76万元，增长4.20%，主要原因是：玉财资环〔2020〕122号下达了2021年草原退化生态修复治理项目经费160.00万元，用于修复重度退化草原 2000.00 亩，建设100.00m³蓄水池及安装 800.00m水管，剔除该项因素，总收入与上年相比是减少的。

二、支出决算情况说明

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2021年度支出合计1,293.10万元。其中：基本支出651.19万元，占总支出的50.36%；项目支出641.91万元，占总支出的49.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出比上年增加388.36万元，增长42.93%，支出增加的原因主要是项目支出的增加：1．2021年完成了上年结转项目（玉财资环〔2020〕57号）下达草原退化生态修复治理项目159.01万元、无人机购置项目28.98万元、2020年省级第二批森林防火项目18.74万元、云南松种质资源保存库园区防火硬化项目1.00万元；2．新增项目支出2021年草原退化生态修复治理项目经费160.00万元；3．其它项目经费增加20.63万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市玉白顶自然保护区管护局正常运转的日常支出651.19万元。与上年对比增加17.19万元，增长2.71%，主要是部门临聘人员支出增加，支出增加的主要原因为：2021年部门临聘人员保险费正常缴纳，而2020年由于疫情原因减征部分保险费，导致2021年基本支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出389.78万元，占基本支出的59.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261.41万元，占基本支出的40.14%。办公费人均支出1,565.58元，水费人均支出1,184.26元，电费人均支出2,288.68元，邮电费人均支出259.17元，差旅费人均支出1,664.67元，培训费人均支出984.04元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市玉白顶自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出641.91万元。与上年对比项目支出增加371.16万元，增长137.09%，增长的主要原因为：1．2021年完成支出上年结转项目（玉财资环〔2020〕57号）下达草原退化生态修复治理项目159.01万元，该项目完成玉白顶自然保护区2000亩退化草原的生态修复及建设围栏14.87千米，项目工程款已全部支付；2．无人机购置项目28.98万元，该项目采购垂直起降无人机及操作系统 1套、支持CORS高精度野外作业GNSS平板电脑3台（野外勘测设备），项目款已全部支付；3．2020年省级第二批森林防火项目18.74万元，该项目已完成露天沟防火取水路基配套设施及森林防火管护站点及值班室改造修缮，项目工程款已全部支付；4．云南松种质资源保存库园区防火道路硬化项目1.00万元，该项目已完成浇筑云南松种质资源保存库园区防火道路排水沟、截水沟519.66米，项目工程款已全部支付；5．新增项目支出2021年草原退化生态修复治理项目经费160.00万元，该项目完成重度退化草原生态修复2000亩，100m³蓄水池及安装630m水管将水源引入蓄水池项目工程款已全部支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,293.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，支出比上年增加388.36万元，增长42.93%，支出增加的原因主要是项目支出的增加：1．2021年完成了上年结转项目（玉财资环〔2020〕57号）下达草原退化生态修复治理项目159.01万元、无人机购置项目28.98万元、2020年省级第二批森林防火项目18.74万元；2．新增项目支出2021年草原退化生态修复治理等项目经费181.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出105.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于：（1）反映事业单位离退休支出79.40万元；（2）反映基本养老保险缴费支出23.66万元；（3）反映机关事业单位职业年金缴费支出2.47万元。

9．卫生健康（类）支出29.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于：（1）反映事业单位医疗支出13.44万元；（2）反映事业单位公务员补助支出15.69万元。

10．节能环保（类）支出319.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.68%。主要用于：实施2020年、2021年草原退化生态修复治理项目。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出793.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.36%。主要用于：（1）基本工资、津贴补贴等人员经费支出；（2）国家级及省级公益林管护补助支出；（3）开展森林防火工作，实施自然保护区勘界立标、乡土树种苗木培育、云南松种源库等项目支出。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出27.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于反映事业单位住房公积金、购房补贴支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出18.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于林区路天沟管护站道路硬化及各管护站点值班室修缮项目的实施。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.49万元，支出决算为9.05万元，完成预算的120.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.87万元，完成预算的120.84%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的120.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年森林防火戒严期干旱少雨、防火日常巡查次数增加，同时本年项目实施较多，工作交流频次增加，导致增加了接待次数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少27.15万元，下降75.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少27.31万元，下降75.49%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长726.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：上年购置防火运兵车1辆，导致“三公”经费总体较高。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.87万元，占98.01%；公务接待费支出0.18万元，占1.99%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是2021年度无因公务安排干部职工出国（境）的情况。

2．公务用车购置及运行维护费支出8.87万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。主要原因是2021年度无购买公务用车情况。

公务用车运行维护支出8.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于森林防火、公益林管护巡查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我单位协调林业调查规划、总体规划、电力改造等项目相关工作人员。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因是2021年度无国（境）外公务接待情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比，支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是玉溪市玉白顶自然保护区管护局是财政全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市玉白顶自然保护区管护局资产总额2,464.07万元，其中，流动资产380.48万元，固定资产1,254.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产828.78万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.62万元，下降1.42%，其中固定资产增加241.74万元，增长16.15%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1847.02平方米，账面原值212.24万元，实现资产使用收入5.14万元。

国有资产占有使用情况表

  单位：万元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额290.19万元，其中：政府采购货物支出2.45万元；政府采购工程支出287.74万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额287.74万元，占政府采购支出总额的99.16%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。因我单位属于二级预算事业单位，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》及《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

项目一：公益林管理专项经费绩效自评：项目的实施为公益林保护管理事业的发展提供了可靠的保障，确保了两县邻近林场周边乡镇农业高产稳产，我单位与护林员签订公益林管护合同，开展护林员公益林日常管护培训，实施公益林管理自检自查，建立完善公益林管理档案，有效保护森林资源，实现森林资源可持续发展。已完成全年管护任务，护林员落实率100.00%。存在问题：根据会议安排及请示，调整按标准购置档案柜15组，下一步将做好事前评估，减少调整。

项目二：森林防火专经费绩效自评：项目实施提升了保护区管护水平，提高了森林火灾防控水平，有助于进一步保护好保护区内的野生动植物资源。通过开通防火信息传递通道、开展专业、半专业扑火队伍培训、加大防火宣传、加强防火巡查、全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，实行多级防火责任制，签订森林防火责任书，明确责任，保障森林不受森林火灾威胁，保证在出现火情时及时扑灭，达到降低火灾发生概率，提高扑救火能力的目标，为坚守生态红线、确保森林资源不流失发挥作用。存在的问题：根据防火工作实际需要，调整购买数量，下一步将做好事前评估，减少调整。

项目三：2021年林场文化建设项目专项经费绩效自评：国有林场的文化建设要做到：明确“以人为本”的方向，创建具有自己特色的国有林场文化，把思想政治工作、森林文化融入到国有林场文化建设之中，习近平总书记在党的十九大报告中指出：“推动文化事业和文化产业发展。满足人民过上美好生活的新期待，必须提供丰富的精神食粮。要深化文化体制改革，完善文化管理体制，加快构建把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相结合，统一的体制机制。”基于此，玉白顶林场的植物及大型真菌以图书出版的方式，将“绿水青山就是金山念”的两山理论向当地社会及省内外传播，同时为纪念2021年在中国昆明举办的生物多样性大会做出应有的贡献。存在的问题：图书未在规定时间内完成采购。下一步措施：严格规范采购时间，争取在规定时间内完成采购。

项目四：林业有害生物防治项目专项经费绩效自评：经过项目治理，云南松小蠹治理区域内达到以下目标：综合防治面积500.00亩，其中：打孔注药防治150.00亩、蠹害木清理150.00m³、喷粉防治200.00亩等，购买背负式打孔注药机3台、背负式喷雾喷粉机3台、背负式烟雾机3台等；设备采购合格率100.00%；按照松瘤小蠹发生特点，及时采取相应的防治措施进行防治，当期防治任务完成率≥90.00%；林业生物灾害是"不冒烟的森林火灾",是林业发展和生态建设的大敌，林业有害生物防治是林业工作的重要组成部分,是保护森林资源,维护生态平衡,促进我国经济又好又快发展的重要保障。通过项目的实施，森林覆盖率≥85.00%，林区环境明显改善。采取化学诱捕防治、枯死松树清理及无害化处理、生物控制带散松清理等治理，有效控制松小蠹种群密度，阻止松小蠹的扩散与蔓延。从而使全区松林资源得到较好保护，充分发挥生态和社会效益。存在的问题：申报采购物资与实际采购存在走差。下一步措施：提前详细了解项目实际情况并根据实际情况进行项目绩效设定。

项目五：2021年三.三制配套森林防火专项经费绩效自评：我单位全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急处置能力，森林火灾受害率控制在1.00‰以下，火灾扑灭率达到98.00%以上，确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡。存在问题：“三.三”制配套森林防火经费相关制度制定时间较长，制定的标准已不符合当下社会经济发展情况。下一步措施：建议完善“三.三”制配套森林防火经费标准良性增长机制，增加相关经费。

项目六：玉溪市玉白顶自然保护区勘界立标项目专项经费绩效自评：完成勘测保护区4865.30公顷边界、核心保护区2486.30公顷边界、一般控制区2379.00公顷边界管护，预计制作安装界桩、界碑、区桩、区碑、标牌预计400座，下一步将严把项目质量关，做好项目建设工作。

项目七：国家、省级公益林态效益补偿专项经费绩效自评：已按照年初计划划分管护责任区，招聘专职护林员，签订管护合同，记载管护日志、巡山记录，加强保护区的巡护、督查、保护管理，进行年终考核，建立、完善公益林管护体系，提高公益林质量，增强公益林生态服务功能，有效保护森林资源，确保生态安全。确保国家、省级森林生态效益补偿森林管护任务完成率100.00%，国家、省级森林生态效益补偿森林管护人员工资兑付标准及准确率100.00%。存在的问题：公益林管护人员文化虽有所提升但仍相对偏低，业务能力不足。下一步措施：继续加强对管护人员加强培训，提升管护能力。

项目八：2021年草原退化生态修复治理项目经费绩效自评：通过本次申报的草原生态修复项目的实施,使天然草场有了“休养生息”的机会，草原的牧草高度、密度、覆盖度和当年生绿色枝条的数量呈不同程度的增加，退化和裸露地表的草原恢复植被，项目区地表植被盖度提高到70.00%；随着地面覆盖率的增加，草群种类的逐渐增多，改善草原的生态，促进牧草恢复性地生长，进而提高草原产量。通过本次的草原生态修复项目的实施,可以使玉白顶自然保护区域内环境气候得到有效调节，水土流失减少；随着植被盖度的增加，土壤得到改良，增加了土壤有机质含量，防止了水土流失，有效地遏制草地退化沙化程度，起到了相应的防风固沙、涵养水源、增肥土壤的作用；促进草原生态环境向良性循环方向发展，保证生态系统的能量利用效益。存在问题：由于该项目的实施地在山区，灌溉水源只能靠降雨，导致出草率具有一定的不确定性。下一步措施：加强项目管理，力增项目按质按量完成。

项目九：云南松小蠹虫综合治理项目专项经费绩效自评：经过项目治理，及时采取相应的防治措施进行防治，当期防治任务完成率≥90.00%；林业生物灾害是"不冒烟的森林火灾",是林业发展和生态建设的大敌，林业有害生物防治是林业工作的重要组成部分,是保护森林资源,维护生态平衡,促进我国经济又好又快发展的重要保障。林区环境明显改善，采取化学诱捕防治、枯死松树清理及无害化处理、生物控制带散松清理等治理，有效控制松小蠹种群密度，阻止松小蠹的扩散与蔓延。从而使全区松林资源得到较好保护，充分发挥生态和社会效益。存在的问题：根据项目情况临时调整采购计划，在原有的诱捕器基础上，添置50个诱捕器，购买性诱剂300个。下一步措施：做好预算前调查，做好精准预算工作。

 项目十：玉白顶国有林场魔芋良种繁育示范基地建设项目专项经费绩效自评：经根据“双行条栽”技术要求及综合示范区情况，通过项目的实施，建成林下魔芋综合示范20.00亩。魔芋种植可充分利用林下土地资源和林阴优势进行立体复合生产经营，使农林业实现资源共享、优势互补的生态农业模式。应用“双行条栽”专利技术，通过基地建设，可对林、农技术人员开展技术培训和示范宣传，促进科技成果转化的同时培养一批专业技术能手，为魔芋产业的发展提供了较好的技术团队和服务保障。存在的问题：预算指标值计算错误。下一步措施：做好事前评估，减少调整。

项目十一：2021年度乡土树种苗木培育补贴项目专项资金绩效自评：项目建设乡土树种苗圃、培育乡土树云南檀香木、西南栒子、云南樟、窄叶（栎叶）枇杷、勒果茶5个树种，以及配套浇水设施。培育出合格乡土树种大袋苗5万株。保证省、市林草主管部门的计划调苗供应及本单位的造林用苗。项目按合同约定时间开工按合同约定及建设进度使用，通过项目实施，提高苗木基地建设，充分利用新的科学技术，提高苗木质量和数量。通过开展乡土树种苗木培育，有效的提高绿化造林成活率，改善生态环境，使林区物种基因、生物多样性得到有效保护。增强苗木培育管理能力，提高玉白顶林木苗木培育的生产能力，提高广大领导干部职工的技术和管理水平，带动周边农民林木种苗发展，使山区农民脱贫致富，共同创建平安林区、和谐林区。存在的问题：管理人员缺乏专业技术知识。下一步措施：对管护人员进行专业技术培训，确保苗木得到专业管护。

 项目十二：玉溪市玉白顶自然保护区管护局2021年省级森林防火经费绩效自评：通过该项目的实施，完善防火演练基地建设，购买扑火营房设施，积极储备扑火器具，以确保森林防火工作顺利开展。保护区森林防火工作，为加强巡护、加强宣传力度，同时提高火情发生时的应急处置能力，抓住灭火的最佳时机，确保“打早、打小、打了”。实施该项目后，预期达到将森林火灾受害率控制在1.00‰以下，森林覆盖率≥85.00%，最大可能的减少森林防火工作的发生次数。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急处置能力，确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡，有效保护森林资源和人民群众生命财产安全。存在的问题：项目的建设虽然使我们林区的防火能力得到了较大加强，但受天气原因，给防火工作带来许多不确定性。下一步措施：需要进一步加强森林防火基层设施建设，提升森林防火综合能力。

项目十三：2021年市级森林防火经费项目专项经费绩效自评：通过该项目的实施加强防火宣传，购买防火宣传用品，为扑火队员进行体检，以确保森林防火工作顺利开展。保护区森林防火工作，为加强巡护、加强宣传力度，同时提高火情发生时的应急处置能力，抓住灭火的最佳时机，确保“打早、打小、打了”。实施该项目后，最大可能的减少森林防火工作的发生次数。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急处置能力，确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡，有效保护森林资源和人民群众生命财产安全。存在的问题：林区内森林防火宣传力度有待加强。下一步措施：持续加强森林防火宣传力度，确保森林火灾确保“打早、打小、打了”。

项目十四：2021第二批省级森林防火专项资金绩效自评：实施森林防火基础设施建设，保障防火线功能，是抓好森林防火工作的生产手段，是提升森林火灾应急处置能力的重要基础建设。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急处置能力，确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡，有效保护森林资源和人民群众生命财产安全。项目的建设旨在为森林防火宣传、巡护、市级扑火队演练等。项目的实施，将加强保护区及林场周边的森林防火工作，对该区域的动植物资源管理与保护具有现实意义。

存在的问题：项目的建设虽然使我们林区的防火能力得到了较大加强，但受天气原因，给防火工作带来许多不确定性。下一步措施：需要进一步加强森林防火基层设施建设，有效提升森林防火综合能力。

项目十五：玉溪市玉白顶国有林场林下中药材种植示范项目专项资金绩效自评：玉溪市玉白顶国有林场林下中药材示范种植项目，充分发挥林场专业技术优势，结合林场周边丰富的林下土地资源和林荫优势，为周边村社发展林下中药材种植产业，提供看得见摸得着的示范基地。从而助力林农管护积极性不高，林下土地资源利用率低的问题，促进林草产业转型升级，培养林下经济新增长点，增加贫困山区农民收入，从而形成林农业实现资源共享、优势互补的生态产业模式。存在的问题：林区周边村民对中药材种植项目了解不充分，带动作用不明显。下一步措施：积极宣传林下中药材种植项目的优势，带动林区村民实现资源共享。

五、其他重要事项情况说明

1．财政拨款收入预决算差异率为-67.39%，造成预决算差异率的主要原因是：2021年年初预算预计使用返还森林植被恢复费建设森林草原防灭火及生物多样性保护综合能力提升试点建设项目，但由于未按预期收到森林植被恢复费，导致项目未实施。

2．三公经费差异率结转结余差异率为20.78%，造成差异的主要原因为：2021年森林防火期降雨较少，气候燥热，为避免火灾发生，增加防火巡查频次，导致公务用车运行维护费增加。

3．货币资金变动率为190.45%，造成变动率较大的原因是：2021年实施项目较多，部分项目根据合同约定收取履约保证金导致货币资金变动率增长较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040003200300301111

玉溪市玉白顶自然保护区管护局表20220922043004966.xls