玉溪市政府信息公开

索引号	530400201486709	文号	530400-005714-20140711-0016
来源	玉溪市人民政府网	公开日期	2014-07-11

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发布时间：2014-07-11 09:20 来源：玉溪市人民政府网

通海县河西信用社非现金区改造工程

结算审计结果

（二Ｏ一四年三月十九日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，玉溪市审计局于2013年8月至10月，对通海县河西信用社非现金区改造工程结算进行了审计。

一、基本情况及审计评价

随着通海县河西镇经济社会的发展，河西信用社营业用房需要改造装修。

云南省农村信用联合社玉溪办事处以玉农信办〔2012〕129号文批准河西信用社营业用房装修改造，批准改造装修投资38.52万元。批准内容：非现金区和自助银行改造，二层走道墙面及玻璃窗修缮。

项目送审投资59.07万元，审计核减2.9 万元，审定投资56.1 7万元。审定投资与批准投资相比超批准投资17.65元，主要原因：新增了主任、内勤主任办公室和室外人行道、排水沟等改造装修内容。

工程于2012年10月11日开工，2012年12月10日验收合格，并交付使用。

审计结果表明：为了保证金融安全，采取一定范围的邀请招标；未按规定进行监理，但组织单位内部人员进行现场监督管理；工程存在送审结算多计工程价款的问题。

二、审计查出问题

（一）工程结算多计工程价款2.9 万元

三、审计处理情况及建议

对上述问题，玉溪市审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。要求通海县农村信用合作联社对多计的工程结算价款2.9万元予以核减，按审计审定金额与施工单位办理结算。

针对存在的问题，玉溪市审计局建议：超批准建设内容完成投资17.67元报上级主管部门审批，并尽快筹集资金，确保工程款的支付。进一步做好后期的资料归档工作，确保工程资料完整规范。

四、审计发现问题及建议的整改情况　　

对审计发现的问题及提出的建议，通海县农村信用合作联社非常重视，采取了整改措施，多计的工程结算价款2.9万元已核减。超批准建设内容完成投资17.67元已报上级主管部门批准，其他建议已采纳。

出处：云南省政府信息公开门户网站玉溪市市审计局发布人：市审计局