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玉溪市医疗保障局2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行医疗保障法律、法规、规则，拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形式机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

5.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

6.制定定点医药机构协议管理办法和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。玉溪市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

玉溪市医疗保障局共设置3个内设机构和机关党委，3个内设机构分别是：办公室、医保业务管理科、监督管理科。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市医疗保险中心

2.玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心

玉溪市医疗保障局独立编制机构数为3个，独立核算机构数1个，为局机关，故玉溪市医疗保险中心、玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领不断夯实组织基础。一是推进党的二十大精神学习宣传贯彻走深走实。二是严格落实全面从严治党主体责任。三是扎实开展“三个机关”创建。

2.紧盯目标努力开展参保扩面攻坚。一是上下联动压实责任。二是双周调度实时掌握参保进度。三是锁定“四个清单”提高参保扩面精准性。四是广泛宣传提高群众参保意识。

3.健全完善多层次医疗保障制度体系。一是稳步推进职工基本医疗保险门诊共济保障制度改革。二是做实医疗救助市级统筹。三是推动2023年“玉溪惠民保”优化升级。四是探索引入慈善捐赠新补充。

4.聚焦中心，服从服务经济社会发展大局。一是扎实做好新阶段新冠疫情防控和救治费用保障。二是持续巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。三是充分发挥医保杠杆和基金战略购买作用。

5.统筹推进医保领域重要改革取得新成效。一是积极推进医疗服务价格改革省级试点。二是持续深化医保支付方式改革。三是积极推进“双通道”电子处方流转。四是扎实推进药品和医用耗材集中带量采购工作。

6.基金监管取得新进展。一是按照省级统一部署组织开展医保基金安全规范年专项整治行动。二是积极探索试点基金监管新路子。三是推进医药领域腐败问题整治。

7.持续提高医保经办规范化水平。一是深入开展医保服务规范化建设专项行动。二是稳步推进医保服务下沉延伸办理。三是推进“综合柜员制”改革扩面增效。

8.严格落实安全生产要求。一是健全机制，压实责任。二是强化宣传，规范行为。三是加强监督，确保安全。四是做实做细重度精神患者参保工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

在职实有人数超过编制数23人，超过编制数的原因是，参公单位改革，医保中心编制由原来的44人压缩为20人，原单位人员未进行分流，留原单位“消化”。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,695.01万元，其中：一般公共预算1,695.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少6.06万元，下降0.36%，减少的主要原因是落实过“紧日子”的要求，压缩工作业务经费和物业管理费等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,695.01万元，其中：本年收入1,695.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,695.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6.06万元，下降0.36%，减少的主要原因是落实过“紧日子”的要求，压缩工作业务经费和物业管理费等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,695.01万元。财政拨款安排支出1,695.01万元，其中：基本支出1,451.01万元，与上年对比减少23.45万元，下降1.59%，减少的主要原因是落实过“紧日子”的要求，压缩工作业务经费和物业管理费等；项目支出244.00万元，与上年对比增加17.38万元，增长7.67%，增加的主要原因是市直退休医疗照顾人员医疗费用补助资金项目随着医疗费用的自然增长，预算金额相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080501社会保障和就业支出－行政单位离退休”支出41.34万元，占总支出的2.44%，主要用于本部门退休人员生活补助的发放。

“2080505社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出117.44万元，占总支出的6.93%，主要用于本部门在职人员养老保险缴费支出。

“2080506社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出36.00万元，占总支出的2.12%，主要用于本部门在职人员职业年金缴费支出。

“2080801社会保障和就业支出－死亡抚恤”支出2.06万元，占总支出的0.12%，主要用于本部门死亡职工遗属生活补助的支出。

“2101101卫生健康支出－行政单位医疗”支出297.77万元，占总支出的17.57%，主要用于本部门在职行政及参公人员基本医疗保险缴费支出57.67万元，市本级退休医疗照顾人员门诊补助项目支出240.10万元。

“2101102卫生健康支出－事业单位医疗”支出3.26万元，占总支出的0.19%，主要用于本部门在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

“2101103卫生健康支出－公务员医疗补助”支出35.40万元，占总支出的2.09%，主要用于本部门在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

“2101199卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出”支出5.33万元，占总支出的0.31%，主要用于本部门在职及退休人员工伤保险及大病补充保险缴费支出。

“2101501卫生健康支出－行政运行”支出977.77万元，占总支出的57.69%，主要用于本部门行政及参公单位的人员经费及公用经费，人员经费主要用于保障市医保局人员工资福利支出，公用经费主要用于保障市医保局工作的正常运转。

“2101550卫生健康支出－事业运行”支出67.66万元，占总支出的3.99%，主要用于本部门事业单位的人员经费及公用经费。

“2101599卫生健康支出－其他医疗保障管理事务支出”支出3.90万元，占总支出的0.23%，主要用于本部门举报欺诈骗保专项奖励金项目支出0.90万元，离休干部医疗节约奖励金项目支出3.00万元。

“2210201住房保障支出－住房公积金”支出100.02万元，占总支出的5.90%，主要用于本部门在职人员的住房公积金补助。

“2210203住房保障支出－购房补贴”支出7.06万元，占总支出的0.42%，主要用于本部门未参加房改职工按月发放的购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,185.74万元（其中：基本支出1,185.74万元）。

商品和服务支出220.60万元（其中：基本支出220.60万元）。

对个人和家庭的补助286.62万元（其中：基本支出42.62万元，项目支出244.00万元）。

资本性支出2.05万元（其中：基本支出2.05万元）。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市医疗保障局不涉及市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额11.19万元，其中：政府采购货物预算3.55万元、政府采购服务预算7.64万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.28万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

该项支出与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市医疗保障局2024年公务接待费预算为6.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为91次，共计接待640人次。

该项支出与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

该项支出与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.举报奖励资金专项资金

市级定点医院开展检查次数≥14家

全市定点医疗机构检查覆盖率=100.00%

全市定点药店检查率=100.00%

追回违规医保基金金额≥500.00万元

办事群众满意度≥85.00%

2.离休干部医疗节约奖专项经费

每年结算离休奖励次数=1次

离休干部参保率=100.00%

离休奖励拨付及时率=100.00%

政策范围内报销比率=100.00%

累计结余可支付月数≥3个月

办事群众满意度≥85.00%

3.市直退休医疗照顾人员医疗费补助资金

就诊人数≥180人

政策范围门诊自付比率≤8.00%

政策范围门诊报销比率≥92.00%

待遇享受率=100.00%

费用拨付及时率≥95.00%

基金累计结余≥0.00元

办事群众满意度≥85.00%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

医疗保险：医疗保险指通过国家立法，按照强制性社会保险原则基本医疗保险费应由用人单位和职工个人按时足额缴纳。医疗保险是为补偿疾病所带来的医疗费用的一种保险。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市医疗保障局2024年机关运行经费安排215.99万元，与上年对比减少30.91万元，下降12.52%，减少的主要原因是：1.落实过“紧日子”的要求，压缩工作业务经费、福利费、物业管理费等；2.在职实有人员减少机关后勤购买服务经费减少，交通补贴减少。

机关运行经费主要用于局机关（含医保中心）的正常运转，其中：办公费27.34万元、印刷费2.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费4.54万元、差旅费9.00万元、维修（护）费3.00万元、会议费4.00万元、培训费3.50万元、公务接待费6.40万元、劳务费10.42万元、委托业务费43.60万元、工会费13.11万元、福利费5.30万元、公务用车运行维护费3.88万元、其他交通费用57.82万元、其他商品和服务支出15.03万元、办公设备购置2.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市医疗保障局资产总额202.56万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产199.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.43万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.82万元，其中固定资产增加7.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产20项，账面原值170.48万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000576400111

附件：

玉溪市医疗保障局2024年部门预算表.xlsx

玉溪市医疗保障局2024年举报奖励资金专项资金项目公开文本.doc

玉溪市医疗保障局2024年离休干部医疗节约奖励专项经费项目公开文本.doc

玉溪市医疗保障局2024年市直退休医疗照顾人员医疗费用补助资金项目公开文本.doc