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玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责医疗保障数据信息系统的建设、运行、维护工作。

2.负责医疗保障基金运行监测、分析评估工作。

3.负责依法对定点医药机构及其他组织涉及医疗保障基金的有关情况进行网络检测。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。我单位为新成立单位，暂无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.协助医保中心推进国家医保信息平台验收及运维工作，按照总体计划，有序推进国家医保信息平台验收，加快推进国家医疗保障信息平台功能完善，持续开展平台优化及运维工作。

2.推进数据共享机制，全面体现智慧医保大数据服务功能。加强部门间数据共享，形成医疗保障部门与人社、民政、卫健相关部门间“共建、共享、互利、互惠”的信息共享体系和工作机制，满足医疗保障工作的应用需求，有效提高政府部门整体管理和监督服务能力。

3.高效推进基金运行统计监测评估工作

（1）加大培训，加强组织保障和队伍建设，培养医保系统专业的统计分析队伍并保持相对稳定。

（2）推进“智慧统计”建设。充分应用信息化手段，综合统计方法进行分析，做好医保基金风险评估，撰写基金运行分析报告，做好全市医保基金数据的监测和预警，为局机关各部门提供全方位的数据服务。

（3）规范全市统一的统计报表取数口径，把准指标内涵，核准指标数值，持续做好全市统计报表的收集、汇总、审核上报，做好为局机关各部门提供医保数据服务的衔接工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入91.92万元，其中：一般公共预算91.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加91.92万元，增长100.00%，增加的主要原因是我单位是2022年新成立单位，2022年没有预算数，所以部门财务总收入较上年增长100.00%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入91.92万元，其中：本年收入91.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.92万元（本级财力91.92万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加91.92万元，增长100.00%，增加的主要原因是我单位是2022年新成立单位，2022年没有预算数，所以部门财政拨款收入较上年增长100.00%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出91.92万元。财政拨款安排支出91.92万元，其中：基本支出91.92万元，与上年对比增加91.92万元，增长100.00%，增加的主要原因是我单位是2022年新成立单位，2022年没有预算数，所以部门预算总支出较上年增长100.00%；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080505社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出6.60万元，占总支出的7.18%，主要用于本单位在职事业人员养老保险缴费支出。

“2080506社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出0.80万元，占总支出的0.87%，主要用于本单位在职事业人员职业年金缴费支出。

“2101102卫生健康支出－事业单位医疗”支出3.36万元，占总支出的3.66%，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

“2101103卫生健康支出－公务员医疗补助”支出2.03万元，占总支出的2.20%，主要用于本单位在职事业人员公务员医疗补助缴费支出。

“2101199卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出”支出0.36万元，占总支出的0.39%，主要用于本单位在职事业人员工伤保险及大病补充保险缴费支出。

“2101550卫生健康支出－事业运行”支出71.85万元，占总支出的78.17%，主要用于本单位在职事业人员的人员经费及公用经费。

“2210201住房保障支出－住房公积金”支出6.37万元，占总支出的6.93%，主要用于本单位在职事业人员的住房公积金补助。

“2210203住房保障支出－购房补贴”支出0.55万元，占总支出的0.60%，主要用于本单位未参加房改职工按月发放的购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出82.98万元（其中：基本支出82.98万元）。

商品和服务支出6.53万元（其中：基本支出6.53万元）。

资本性支出2.41万元（其中：基本支出2.41万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位不涉及中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.09万元，其中：政府采购货物预算2.09万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

该项支出与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，2023年预计国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

增加的主要原因是我单位是2022年新成立单位，2022年没有预算数，所以公务接待费较上年增长100.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

该项支出与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位不涉及重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

医疗保险：医疗保险指通过国家立法，按照强制性社会保险原则基本医疗保险费应由用人单位和职工个人按时足额缴纳。医疗保险是为补偿疾病所带来的医疗费用的一种保险。职工因疾病、负伤时，由社会或企业提供必要的医疗服务或物质帮助的社会保险。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

智慧医保：在“医保、医药、医疗”等数据的基础上，综合运用人工智能、大数据、物联网、云计算等新兴技术手段，为医保决策、医保经办、医保监管、医保服务等提供具有高效性、精确性、安全性、便捷性的智慧化解决方案和技术支持。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000576400300111

玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心2023年部门预算公开表20230823102743474.xlsx