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玉溪市医疗保险中心2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市医疗保险中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市医疗保险中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市医疗保险中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市医疗保险法律、法规、规章和政策；经办市本级城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助和离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人医疗统筹；经办退休医疗照顾人员的医疗保障业务；负责医疗保险参保登记、关系转移接续、缴费核定等经办工作和医疗保险个人权益记录工作；负责市本级医疗保险协议医药机构的审核、结算、支付等经办工作及监督和服务工作；负责市本级参保人员各类医疗费用零星报销工作；负责市本级参保人员特殊病、慢性病评审复审；负责实施医疗保险稽核工作；负责医疗保险经办信息系统运行维护、医疗保险业务档案管理工作及协助医疗保险付费制度改革工作；负责药品和耗材采购经办工作及药品和医疗服务价格信息采集、统计和分析，对医保服务价格调整提出建议；执行医疗保险基金财务、会计制度和统计报表制度；指导县区医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、参保部、费用审核部、费用结算部、财务部、稽核部、信息部、医药服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基金运行平稳，为全市参保职工、居民享有医疗保障奠定了坚实基础。开展医疗保障基金专项治理，不断完善内部控制制度，规范医疗保险经办管理。建立了医疗保险基金审核、结算、公示、集体研究、审批、拨付等规范有序的工作流程。

2.进一步规范了定点医疗机构及定点药店的诊疗行为、经营行为、医疗服务行为；督促两定医疗机构严格执行卫生、财政、税务、药监等相关部门制定的各项制度。

3.指导县区医保中心完成各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,145.11万元，其中：一般公共预算1,145.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加55.81万元，增长5.12%。增加的主要原因为：1.行政人员工资及社保费用增加；2.退休人员增加，职业年金及退休人员生活补助增加；3.医疗费用逐年自然增长，市直退休医疗照顾人员补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,145.11万元，其中：本年收入1,145.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,145.11万元（本级财力1,145.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加55.81万元，增长5.12%。增加的主要原因为：1.行政人员工资及社保费用增加；2.退休人员增加，职业年金及退休人员生活补助增加；3.医疗费用逐年自然增长，市直退休医疗照顾人员补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,145.11万元。财政拨款安排支出1,145.11万元，其中：基本支出921.85万元，与上年对比增加34.49万元，增长3.89%。增加的主要原因是行政人员工资及社保费增加；项目支出223.26万元，与上年对比增加21.32万元，增长10.56%，增加主要原因为：1.医疗费用逐年自然增长，市直退休医疗照顾人员补助资金增加；2.2023年机关事业单位职工遗属生活补助资金纳入项目管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080501社会保障和就业支出－行政单位离退休”支出31.80万元，占总支出的2.78％，主要用于本单位退休人员生活补助的发放。

“2080505社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出78.44万元，占总支出的6.85％，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。

“2080506社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出14.00万元，占总支出的1.22％，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

“2080801社会保障和就业支出－死亡抚恤”支出2.06万元，占总支出的0.18％，主要用于本单位职工遗属生活补助资金。

“2101101卫生健康支出－行政单位医疗”支出251.84万元，占总支出的21.99％，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出33.64万元，市本级退休医疗照顾人员门诊补助项目支出218.20万元。

“2101103卫生健康支出－公务员医疗补助”支出23.86万元，占总支出的2.08％，主要用于本单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

“2101199卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出”支出3.30万元，占总支出的0.29％，主要用于本单位在职及退休人员工伤保险及大病补充保险缴费支出。

“2101501卫生健康支出－行政运行”支出667.20万元，占总支出的58.27％，主要用于本单位的人员经费及公用经费。

“2101599卫生健康支出－其他医疗保障管理事务支出”支出3.00万元，占总支出的0.26％，主要用于本单位离休干部医疗节约奖励金项目支出。

“2210201住房保障支出－住房公积金”支出63.56万元，占总支出的5.55％，主要用于本单位在职人员的住房公积金补助。

“2210203住房保障支出－购房补贴”支出6.05万元，占总支出的0.53％，主要用于未参加房改职工按月发放的购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出760.21万元（其中：基本支出760.21万元）。

商品和服务支出127.44万元（其中：基本支出127.44万元）。

对个人和家庭的补助254.46万元（其中：基本支出31.20万元，项目支出223.26万元）。

资本性支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位不涉及中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.90万元，其中：政府采购货物预算3.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市医疗保险中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少3.70万元，下降64.91％，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市医疗保险中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

该项支出与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市医疗保险中心2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少3.70万元，下降64.91％，2023年预计国内公务接待批次为29次，共计接待200人次。

减少的主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压减非急需非刚性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市医疗保险中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00％。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00％；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

该项支出与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.离休干部医疗节约奖励专项经费

每年结算离休奖励次数=1次

离休干部参保率=100.00%

离休奖励拨付及时率=100.00%

离休医疗节约奖励标准≤5,000.00元/人年

政策范围内报销比率=100.00%

累计结余可支配月数≥3个月

办事群众满意度≥85.00％

2.市直退休医疗照顾人员医疗费用补助资金

就诊人数≥180人

政策范围门诊自付比率≤8.00%

政策范围门诊报销比率≥92.00%

待遇享受率=100.00％

费用拨付及时率≥95.00%

基金累计结余≥0.00元

办事群众满意度≥85.00％

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

医疗保险：医疗保险指通过国家立法，按照强制性社会保险原则基本医疗保险费应由用人单位和职工个人按时足额缴纳。医疗保险是为补偿疾病所带来的医疗费用的一种保险。职工因疾病、负伤时，由社会或企业提供必要的医疗服务或物质帮助的社会保险。

城乡医疗救助基金：通过公共财政预算、彩票公益金和社会各界捐助等渠道筹集，按规定用于城乡贫困家庭医疗救助的专项基金。

DRGs：疾病诊断相关分类，根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度，合并症与并发症及转归等因素把病人分入诊断相关组。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市医疗保险中心2023年机关运行经费安排130.44万元，与上年对比减少5.48万元，下降4.03%。减少的主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压减人员公用经费。

具体明细如下：

办公费15.79万元、邮电费2.00万元、差旅费12.27万元、培训费3.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费8.42万元、委托业务费10.00万元、工会费9.23万元、福利费9.23万元、其他交通费用39.60万元、其他商品和服务支出15.90万元、办公设备购置3.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市医疗保险中心资产总额43.90万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产43.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.02万元，下降22.87%。其中固定资产减少13.02万元，下降22.87%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

监督索引号53040000576400100111

玉溪市医疗保险中心2023年部门预算公开表.xlsx

玉溪市医疗保险中心2023年重点领域财政项目文本公开（离休干部医疗节约奖励专项经费项目）.pdf

玉溪市医疗保险中心2023年重点领域财政项目文本公开（市直退休医疗照顾人员医疗费用补助资金项目）.pdf