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玉溪市信访局2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室《关于印发<玉溪市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》 （玉室字〔2019〕51号），我局为玉溪市人民政府工作部门，正处级。部门主要职责为:

1.贯彻落实党中央、省委和市委关于信访工作的方针、政策和决策部署；制定本市加强和改进群众工作和信访工作的意见和措施。

2.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

3.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

4.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规章和制度，推动党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

5.协调、检查和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。组织协调处理群众集体上访和异常突发信访事项，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省、进京访的处置工作。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

7.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统应用和全市信访信息化建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

9.承担中共玉溪市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担玉溪市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

10.完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是不断增强做好信访工作的政治责任感使命感。深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，着力学懂弄通做实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，进一步提高政治站位，切实认清我市信访形势，正视玉溪信访工作中的短板弱项和工作上的差距，对工作进行再审视、再谋划、再部署。

二是信访工作摆上更加突出位置。市委、市政府及市委信访工作联席会议先后6次专题研究信访工作。推动“信访接待下基层”，2020年1至12月，共有13位市级领导通过视频接访系统接待群众，市、县两级视频接访群众共87批135人次。

三是信访矛盾化解攻坚有新突破。认真组织开展“四大重点”信访矛盾化解攻坚，“四大重点”攻坚信访事项化解率96.1%。

四是坚持统筹疫情防控和信访工作。积极参与疫情防控，紧紧围绕“六稳”、“六保”工作，坚持一手抓涉疫信访矛盾化解，对矛盾突出、诉求集中、涉及面广的信访纠纷开展集中排查化解。

五是信访工作质量和效率明显提升。推行“四精准”工作法，聚焦初信初访快速精准办理。深化“互联网+信访”改革，1至12月，受理办理网上信访事项5248件，网上信访占比达56.12%。整合民生热线，实行“7×12小时”热线服务，“互联网+政府服务热线”接听量为全市来访总量的8.05倍。进一步规范信访基础业务，错情通报各级各部门办理不规范问题410个。法治信访工作进一步加强，依法规范信访秩序。全市9个县（市、区）均已建立律师参与信访工作制度，聘请42名固定律师，律师参与接访覆盖率达100%。

六是充分发挥信访服务保障功能。围绕党委政府重点工作，研判分析当前突出信访形势，为党委政府决策提供参考。开展“人民满意窗口”创建和“寻找最美信访干部”活动，大力宣传信访好干部，发挥正面典型的示范引领作用，推动信访工作有新进步新发展。

七是信访干部队伍建设不断发展。认真落实全面从严治党要求，对2019年市委巡察反馈问题复盘自查，坚持跟踪问效，坚决防止问题反弹。通过“三会一课”、“主题党日”等方式深化政治理论学习，共开展主题党日学习教育18次、党员大会4次、党小组会36次、专题党课13次。落实党风廉政建设主体责任，研究党风廉政建设工作7次、开展警示教育13次，开展岗位廉政风险排查防控措施制定和各类专项整治清理工作，持续加强干部职工作风建设。落实“工作提升年”安排部署，加大业务工作培训力度，开展“党建促业务 岗位大练兵”，丰富信访干部专业知识、提升专业能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市信访局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．行政单位：玉溪市信访局

2．事业单位：玉溪市市长热线办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市信访局2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市信访局2020年度收入合计876.77万元。其中：财政拨款收入876.77万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入下降54.36万元，下降5.84%，主要原因分析：2020年度工作业务经费和日常公用经费缩减。

二、支出决算情况说明

玉溪市信访局2020年度支出合计876.59万元。其中：基本支出834.77万元，占总支出的95.23%；项目支出41.82万元，占总支出的4.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增长3.29万元，增长0.38%，主要原因分析：2020年度日常公用经费缩减，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出834.77万元。与上年对比下降38.53万元，下降4.41%，主要原因分析：2020年度工作业务经费和日常公用经费缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出660.32万元，占基本支出的79.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174.45万元，占基本支出的20.90%。日常年支出24.55万元/人，人员经费年支出19.42万元/人，日常公用经费5.13万元/人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.82万元。与上年对比增长41.82万元，增长100%，主要原因分析：2019年项目未支付，于2020年支付完成，所以增幅为100%。“互联网+政府服务热线”项目经费支出20.12万元，项目2021年继续进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市信访局2020年度一般公共预算财政拨款支出876.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长3.28万元，增长0.38%，主要原因分析：2019年项目未支付，于2020年支付完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出705.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.53%。主要用于市信访局、市长热线办公室工资福利支出、正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项经费支出，主要支出有人员经费489.84万元，日常公用经费174.23万元，项目支出41.82万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出68.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于市信访局及市长热线办公室行政单位离退休14.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出50.14万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.30万元。

9．卫生健康（类）支出42.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于市信访局及市长热线办公室行政单位医疗18.09万元、事业单位医疗8.02万元、公务员医疗补助16.29万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出60.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于市信访局及市长热线办公室住房公积金57.28万元、购房补贴2.79万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市信访局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.61万元，支出决算为3.95万元，完成预算的59.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.87万元，完成预算的66.59%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的46.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，由于疫情影响，公务接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年下降1.52万元，下降27.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算下降1.12万元，下降28.07%；公务接待费支出决算下降0.40万元，下降27.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，由于疫情影响，公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.87万元，占72.58%；公务接待费支出1.08万元，占27.42%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年度无安排因公出国（境）人员。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.87万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。2020年度无公务用车购置。

公务用车运行维护支出2.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于履行职能职责（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.08万元。其中：

国内接待费支出1.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障有关单位到市信访局开展调研、工作协调等。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于2020年度无国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市信访局2020年机关运行经费支出174.45万元，与上年对比下降22.70万元，减幅11.51%，主要原因分析：2020年度工作业务经费和日常公用经费缩减。部门机关运行经费主要用于办公费24.06万元、印刷费1.33万元、水费0.94万元、电费1.74万元、邮电费2.59万元、差旅费8.10万元、维修（护）费2.35万元、租赁费1.83万元、会议费0.88万元、培训费17.54万元、公务接待费1.08万元、劳务费12.55万元、委托业务费43.19万元、工会经费8.11万元、福利费6.83万元、公务用车运行维护费2.87万元、其他交通费26.67万元、其他商品和服务支出6.48万元、办公设备购置5.3万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市信访局资产总额313.24万元，其中，流动资产44.15万元，固定资产256.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.69万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增长126.13万元，其中固定资产增长145.83万元，因与2019年统计口径不一致，2019年统计的口径使用的是资产净值，2020年统计的口径使用的是原值，导致本年资产总额和固定资产增幅较大。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

              国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5.30万元，其中：政府采购货物支出5.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.30万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

1.预算绩效管理工作开展情况

根据2020年预算要求更好开展绩效管理，根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》、《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》等绩效管理制度规定，制定《玉溪市信访局专项资金预算绩效管理实施办法（试行）》，根据我单位履行的职能职责确定我单位整体绩效目标，根据各业务科室负责的项目由各科负责编报。

根据《玉溪市财政局关于市本级预算部门开展2020年预算资金绩效跟踪的通知》，2020年10月我单位按要求开展预算资金绩效跟踪，根据项目实施进程、把控项目目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程、及时发现预算执行中存在的问题，并对发现的问题进行纠偏。

根据《玉溪市财政局关于市本级预算部门开展2020年预算资金绩效自评的通知》，我单位在2021年4月30日前对2020年相关项目进行了绩效自评，对照目标设定完成情况，认真开展自评工作，单位绩效目标设立了产出指标、效益指标和满意度指标，加强资金管理，提高资金使用效率。

2.部门整体支出自评结果

部门整体支出自评91分，自评等级：优。玉溪市信访部门全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于做好当前信访工作的决策部署，围绕市委市政府中心工作，聚焦重点、主动作为，统筹推进疫情防控和信访工作制度改革，有力有效维护了群众合法权益，促进了社会和谐稳定，为推动玉溪市域社会治理现代化建设发挥了积极作用。存在的问题：制定合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。措施：根据职能职责进一步细化分解整体支出绩效指标，提高预算编制，加强预算执行，严控结转结余，提高预算执行率。

3.部门决算中项目支出自评结果

（1）项目一信访事项专项救助资金经费项目绩效情况：自评分数：5分，等级：差。2020年度目标任务未完成。主要原因是群众反映信访事项中无符合该项资金使用的条件。

（2）项目二“互联网+政府服务热线”项目绩效情况：自评分数：94.15分，等级：优。进一步加快政务热线整合工作。玉溪市市长热线办公室在完成“12345”市长热线电话、96128政务查询专线整合的基础上，采取分步实施、分级负责的整合原则，将8个政府部门服务热线电话整合至“12345”平台，实现一号受理、按职责分办和转办。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000449901111

玉溪市信访局表20211129100756233.xls