监督索引号53040000449901000

中国共产党玉溪市委玉溪市人民政府信访局

2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党玉溪市委玉溪市人民政府信访局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

  （二）项目支出绩效自评

  （三）项目绩效目标管理

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

  （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

    第一部分  中国共产党玉溪市委玉溪市人民政府信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党和国家、省和玉溪市委、市政府有关群众工作及信访工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定本市加强和改进群众工作和信访工作的意见和措施。

2.负责群众及信访工作的综合管理，指导辖区内各级各部门开展群众工作和信访工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题。

3.负责受理、交办、督办人民群众的来信、来访，承办上级机关、同级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项；协调处理群众集体到市及越级上访和异常、突发性信访事件。

4.负责市委市政府在实施涉及群众切身利益的重大事项上，开展决策前社会稳定风险评估。

5.组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信、包案处理重大信访问题以及下访了解社情民意、化解矛盾。

6.开展调查研究，综合分析群众诉求信息，反映社情民意，为领导当好参谋助手。

7.研究、总结、推广群众工作的经验，及时向党政领导提出改进和加强群众（信访）工作的意见和建议。

8.负责组织全市信访干部的教育培训。

9.负责组织全市群众工作及信访工作的目标管理与考核。

10.完成市委、市政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.总体情况。2018年，全市信访部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实中央和省市关于信访工作的决策部署，紧紧围绕市委市政府工作大局，积极适应新形势新任务新要求，着力攻坚克难，着力深化改革，不断提升专业化、法治化、信息化水平，坚决打好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员矛盾化解攻坚战，主动及时回应社会关切，有效维护群众合法权益。2018年，全市信访部门共接处群众信访事项14056件人次。共受理群众来信来访12312件人次。 1至12月，全市共收到群众通过邮件、手机、微信、人民网地方领导留言板等互联网平台群众来访754件，其中，国家和省信访局交件401件，市、县区自收件195件，共办理人民网网民给地方各级领导留言事项158件。1至12月，市长热线办公室共接处群众通过书记市长电子信箱及市长热线电话（12345）反映问题、建言献策16116件次，按政策直接答复群众14832件次，电话协调有关单位处理448件次，在规定时间内交相关县区、部门办理836件次。全市共办理信访事项复查38件，办理信访事项复核2件。2018年3月，书记受国家行政学院和国家信访局邀请，为在京举办的“全国部分地市信访工作专题研讨班”授课，介绍我市信访工作经验。同年2月，省信访局发来表扬信，对我市信访工作给予了肯定。

2.具体做法。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；二是切实提高信访基础业务规范化水平；三是进一步提升信访工作法治化水平；四是全面推进人民调解参与信访问题化解工作；五是积极推进“互联网+政府服务热线”整合工作；六是努力做好新时代网上信访工作；七是认真开展领导干部大接访大下访工作；八是全面开展信访工作“三无”县区和“人民满意窗口”创建活动；九是努力探索与媒体合作的新方式，进一步加强信访工作公开力度；十是强化形势分析研判，为党委政府了解社情民意发挥作用；十一是切实做好全国两会、南博会等重大活动期间的信访工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市委玉溪市人民政府信访局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党玉溪市委玉溪市人民政府信访局

2.玉溪市市长热线办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党玉溪市委玉溪市人民政府信访局部门2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。截止2018年底共有财政供养人数34人，和2017年比人员总数没有增加，但期间有人员的调出调入和退休的变动：调出正县级干部1人，副县级干部1人，科级干部1人；调入副县级干部1人；11月军转人员安置3人；12月17日行政人员办理退休1人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人（其中12月17日行政人员办理退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委玉溪市人民政府信访局部门2018年度收入合计919.09万元（上年结转结余3.55万元，财政拨款收入915.54万元）,其中：财政拨款收入915.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

本年度收支决算与上年度对比情况如下所示：

（单位：万元）

原因分析:（1）一般公共预算财政拨款收入数较上年增加9.71%，因社保、医疗、公积金标准增加，2018年调增工资补助，年中追加了“互联网+政府服务热线”项目经费48.92万元。

（2）其他收入较上年下降100%，因今年无其他单位拨入经费。

                                             如上图所示：2018年度全年收入较2017年增幅 13.19%。

    二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委玉溪市人民政府信访局部门2018年度支出合计904.59万元。其中：基本支出833.10万元，占总支出的92.10%；项目支出71.49万元，占总支出的7.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比2018总支出904.59万元比2017年842.24万元增加62.35万元。增加主要原因是：公用基本支出与去年同期增加128.09万元，项目支出与去年同期减少65.74万元。（1）基本支出833.10万元，占总支出的92%，较上年增加128.09万元，其中：工资福利支出642.78万元，比去年同期增加65.18万元，主要是工资改革调资部分，人均工资支出18.90万元，另外2017年30311住房公积金科目在2018年调至30111科目，金额计算数相应调增；商品和服务支出176.97万元，较上年68.21万元增加了108.76万元，主要是2018年办公、赴省进京差旅、办公楼维修维护、培训、劳务派遣人员费用支出增加，人均支出5.21万元；对个人和家庭补助6.40万元，较上年54.79万元减少48.39万元，主要是2017年30311住房公积金科目在2018年调至30111科目，金额计算数相应调减，人均支出0.19万元；资本性支出6.86万元，比上年1.55万元增加5.31万元，人均支出0.2万元。（2）项目支出71.49万元，占总支出的8%，较上年137.23万元减少65.74万元，主要原因是部分项目经费预算并入基本支出工作业务经费。（3）2018年支出数比预算安排数增加37.84万元，主要原因为：①全市村支书、主任通信补助费41.64万元由财政直接拨付;②视频接待室显示屏建设经费28万元；③追加了“互联网+政府服务热线”项目经费48.92万元。

如上图所示：2018年度全年收入较2017年增幅 7.4%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党玉溪市委玉溪市人民政府信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出833.10万元。与上年对比较上年增加了128.09万元，基本支出833.10万元，占总支出的92%，较上年增加128.09万元，其中：工资福利支出642.78万元，比去年同期增加65.18万元，主要是工资改革调资部分，人均工资支出18.90万元，另外2017年30311住房公积金科目在2018年调至30111科目，金额计算数相应调增；商品和服务支出176.97万元，较上年68.21万元增加了108.76万元，主要是2018年办公、差旅、办公楼维修维护、培训、劳务派遣人员费用支出增加，人均支出5.21万元；对个人和家庭补助6.40万元，较上年54.79万元减少48.39万元，主要是2017年30311住房公积金科目在2018年调至30111科目，金额计算数相应调减，人均支出0.19万元；资本性支出6.86万元，比上年1.55万元增加5.31万元，人均支出0.2万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.08%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党玉溪市委玉溪市人民政府信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.49万元。与上年对比较上年减少65.74万元，主要原因是部分项目经费预算并入基本支出工作业务经费，另增加了视频接待室显示屏建设经费28万元，“互联网+政府服务热线”项目经费48.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委玉溪市人民政府信访局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出904.49万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加70.12万元，主要原因是工资福利支出642.78万元，比去年同期增加65.18万元，主要是工资改革调资部分，另外2017年30311住房公积金科目在2018年调至30111科目，金额计算数相应调增；商品和服务支出176.97万元，较上年增加了108.76万元，主要是办公、差旅、办公楼维修维护、培训、劳务派遣人员费用支出增加；对个人和家庭补助6.40万元，较上年54.79万元减少48.39万元，主要是2017年30311住房公积金科目在2018年调至30111科目，金额计算数相应调减；资本性支出6.86万元，比上年增加5.31万元。项目支出减少65.74万元，主要原因是部分项目经费预算并入基本支出工作业务经费，另增加了视频接待室显示屏建设经费28万元，“互联网+政府服务热线”项目经费48.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出753.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.27%。其中基本支出681.70万元，主要用于信访局保障机构运行、开展管理活动的支出；项目经费71.49万元用于视频接待室显示屏建设、“互联网+政府服务热线”项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出63.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于行政事业单位离退休、基本养老保险缴费、社会保险基金补助、住房保障支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出37.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出51.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于住房公积金及购房补贴的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委玉溪市人民政府信访局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.75万元，支出决算为4.98万元，完成预算的31.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.20万元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算的19.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定执行，减少了公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.49万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.06万元，增长1.75%；公务接待费支出决算2.33减少0.55万元，下降23.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行，减少了公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.20万元，占64.26%；公务接待费支出1.78万元，占35.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.20万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市信访局日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.78万元。其中：

国内接待费支出1.78万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次356人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市信访局日常公务活动发生的接待支出，共接待39批，356人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委玉溪市人民政府信访局部门2018年机关运行经费支出183.82万元，与上年对比增加了114.06万元,主要原因是办公费、赴省进京差旅、办公楼维修维护、培训、劳务派遣人员费用、办公设备购置支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机构运行、开展管理活动的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党玉溪市委玉溪市人民政府信访局部门资产总额270.23万元，其中，流动资产15.91万元，固定资产242.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.36万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46.70万元，其中;流动资产增加9.84万元，固定资产增加26.9万元,对外投资及有价证券增减0.00万元，在建工程增减0.00万元，无形资产增加9.96万元，其他资产增减0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值2.19万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额52.56万元,其中：政府采购货物支出42.36万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出10.2万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年绩效自评共有3个项目，其中：全市村支书、主任通信补助费41.64万元，于2018年5月前完成； 视频接待室显示屏建设经费28万元，并按预定的时间按时完成采购验收投入使用；“互联网+政府服务热线”项目经费48.92万元，按实施方案根据时间计划按时完成。

（二）项目支出绩效自评

我单位3个项目的项目实施均有规范的内控机制，项目支出达到标准的管理水平，按时完成项目进度，实现了预期绩效目标，自评均为优。

（三）项目绩效目标管理

1.全市村支书、主任通信补助费。 着力打好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员攻坚战，有针对性地做好矛盾化解工作，推动建立防范重点领域风险长效机制，对反映问题强烈的重点群体精准施策、多措并举解决好群众反映的实际问题，通过市、县区信访基层工作热点上情下达，集中资源力量持续推动信访积案化解，巩固已有成果，防止产生新积案。及时反映社情民意，不断提高信访工作水平，为经济社会发展营造和谐稳定的社会环境，加大对县区信访局各项工作的支持。

2.视频接待室显示屏建设经费。信访工作视频接访基础设施问题的解决，具有深远的现实意义，按照中央、省的部署安排推进视频接访系统建设运行，有效化解信访工作地域空间限制的历史难题。

3.“互联网+政府服务热线”项目经费。建设统一的政府热线服务体系。以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，建设集“政务咨询、民生诉求、政民互动、效能监察”为一体的“12345”市长热线平台，形成覆盖全市、协调互动、便捷高效、保障有力的政府热线服务体系。充分发挥政府热线平台作用，建立定期分析报告制度，运用实时统计、大数据分析功能，及时对热点问题和突发事项进行实时监控、分析研判，对倾向性、苗头性问题进行超前预警，并提出合理化建议，为领导科学决策提供参考。

（四）部门整体支出绩效自评报告

无

（五）部门整体支出绩效自评表

无

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管

理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善

民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包

括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营

业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预

算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资

产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、

教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫

生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业

服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出

国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的

预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国

（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行

彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会

事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，

支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管

理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使

用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、

工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、

采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中共玉溪市委玉溪市人民政府信访局2018年度部门决算公开表.xls

监督索引号53040000449901111