中共玉溪市委市人民政府信访局2018年部门预算

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第一部分 中共玉溪市委市人民政府信访局2018年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公经费”预算情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

第二部分 中共玉溪市委市人民政府信访局2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

第一部分 中共玉溪市委市人民政府信访局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

    根据《关于印发<玉溪市信访局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（玉政办发〔2002〕35号），我局为玉溪市人民政府工作部门，正县级。

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家、省和玉溪市委、市政府有关群众工作及信访工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定本市加强和改进群众工作和信访工作的意见和措施。

2.负责群众及信访工作的综合管理，指导辖区内各级各部门开展群众工作和信访工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题。

3.负责受理、交办、督办人民群众的来信、来访，承办上级机关、同级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项；协调处理群众集体到市及越级上访和异常、突发性信访事件。

4.负责市委市政府在实施涉及群众切身利益的重大事项上，开展决策前社会稳定风险评估。

5.组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信、包案处理重大信访问题以及下访了解社情民意、化解矛盾。

6.开展调查研究，综合分析群众诉求信息，反映社情民意，为领导当好参谋助手。

7.研究、总结、推广群众工作的经验，及时向党政领导提出改进和加强群众（信访）工作的意见和建议。

8.负责组织全市信访干部的教育培训。

9.负责组织全市群众工作及信访工作的目标管理与考核。

10.完成市委、市政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，中共玉溪市委市人民政府信访局机关设5个内设机构（正科级）。办公室、网信科、接访办信科、督办科、群众工作科。  

（三）重点工作概述

2018年，全市信访工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神、十届省委四次全会精神、市委五届五次全会精神和2018年全省信访局长会议精神，积极适应新时代我国社会主要矛盾的新变化，坚持以人民为中心、以社会治理创新为动力，以依法及时就地解决群众合理诉求为核心，以信访工作制度改革和信访法治化建设为主线，以落实信访工作责任制为抓手，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神为保障，坚定不移推进信访工作制度改革，着力打造更高水平阳光信访、责任信访、法治信访，不断提升专业化、法治化、信息化水平，坚决打好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员矛盾化解攻坚战，切实增强防风险、护稳定能力，有效维护群众合法权益，按照省委省政府领导对玉溪“7个走在全省前列”、打造好“三张牌”的新定位新要求，为我市在全省率先全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出更大贡献，奋力开创新时代信访工作新局面：一是扎实抓好党的十九大精神学习培训。二是大力强化新时代信访工作宣传引导。三是推进信访工作信息化升级。四是提升信访工作法治化水平。五是提高信访基础业务规范化水平。六是建立完善信访工作“九项机制”。七是加强改革措施落实情况督促检查。八是着力打好重点领域攻坚战。九是着力打好重点群体攻坚战。十是着力打好重点问题攻坚战。十一是着力打好重点人员攻坚战。十二是不断加强政治建设。十三是不断加强能力建设。十四是不断加强作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个（玉溪市市长热线办公室于8月份独立成为市信访局下属的事业单位，有单独的编制，但财务没有独立）。是财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 17名，事业编制12名。在职实有33人，财政全供养 33人，财政部分供养0人。中共玉溪市委市人民政府信访局机关行政编制17名，现在职21人，其中工勤人员1名；玉溪市市长热线办公室事业编制12名，现在职12人，另核定政府购买岗位人员5名。

机关退休人员2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 877.70万元，其中：一般公共预算877.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 877.70万元，其中:本年收入877.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款877.70万元（本级财力877.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 877.70万元。本级财力安排支出877.70万元，其中，基本支出836.06万元（含工作业务经费83.00万元)，占总支出的95.25%；项目支出41.64万元，占总支出的4.75%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组说明，主要用于以下科目中。

1.“201（类）-03（款）”政府办公厅（室）及相关机构事务724.62万元，其中基本支出682.98万元，主要反映用于信访局保障机构正常运行、开展管理活动的支出；项目支出41.64万元，用于全市各县（区）村支书、主任通信补助的支出。

2.“208（类）-05（款）”行政事业单位离退休支出61.42万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.“208（类）-27（款）”财政对其他社会保险基金的补助支出2.93万元，主要用于对失业、工伤、生育基金的补助。

4.“210（类）-11（款）”行政事业单位医疗支出37.36万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

5.“221（类）-10（款）”住房保障支出51.37万元，主要反映住房公积金及购房补贴支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组说明，2018年部门预算总支出877.70万元（其中：基本支出836.06万元，项目支出41.64万元）。

1.工资福利支出643.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等；

2. 商品和服务支出182.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等；

3.对个人和家庭的补助支出47.88万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助；

4. 资本性支出4.00万元，主要包括办公设备购置。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

    2018本级财力安排列支的本级项目“全市村支书、主任通信补助费”41.64万元，指由市财政局直接划拨到各县（区）用于村支书、主任通信补助的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：“全市村支书、主任通信补助费”金额41.64万元，指由市财政局直接划拨到各县（区）用于村支书、主任通信补助的支出。

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4万元。

七、“三公经费”预算情况说明（要特别说明增减变动情况）

    2018年度部门“三公”经费财政拨款支出预算位15.75万元，与上年预算持平。经费使用严格执行中央八项规定和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。

   1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元。因公出国（境）预算数在合理可控的范围内编制，管理模式为市财政集中编制、总额控制、集中管理，由市财政统一编制预算，单位不再细化到年初预算中。

    2.公务接待费支出预算9.22万元，与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务信访、劝返工作中开支住宿费、用餐费等所发生的费用支出。

    3.公务用车购置及运行费支出预算6.53万元，与2017年预算持平。2018年安排公务用车购置经费0万元，安排公务用车运行维护费6.53万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算836.06万元，与2017年基本支出对比增加了219.00万元，增加35.49%。主要原因是：

（一）2017年预算在项目里的工作业务经费，今年调整预算在基本支出里（83.00万元）。

（二）2018年度离退休生活费用标准较2017年有所提高，人员、工资福利标准调整变动支出加大。

（三）2018年公用支出定额标准提高，相应的经费就增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年的信访事物专项经费项目支出预算41.64万元为全市村支书主任通信补助费，2017年项目支出预算154.44万元，2018年比2017年度对比减少了112.8万元，减少73.03%。2018年和2017年的6个项目支出比减少了“‘绿色邮政’工作专项经费、玉溪市信访工作资金、劝访专项经费、信访业务工作经费、信访信息平台整合经费（含市长热线办公室聘用人员工资及各类保险费）”5个项目,主要是经费预算有减项：2018年财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，对预算项目资金来源进行了调整和分流，重点保障民生、其他民生和保运转项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算收入】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算182.68万元，2017年预算66.62万元，与上年对比增加116.06万元，调整增加了工作业务费预算83万元。部门机关运行经费主要为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于办公经费、差旅费、工会、福利费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。