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索引号	5304002016101917	文号	530400-005728-20160926-0004
来源	玉溪市人民政府网	公开日期	2016-09-26

中共玉溪市委市人民政府信访局2016年部门预算

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发布时间：2016-09-26 08:53 来源：玉溪市人民政府网

中共玉溪市委市人民政府信访局2016年部门预算

根据《中华人民共和国预算法》要求，《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》（市政府玉政办发〔2011〕60号文件印发）规定和预算管理的相关要求,现将中共玉溪市委市人民政府信访局2106年部门预算公开如下,部门预算公开到项级。具体内容包括部门基本情况、部门工作职能、部门预算收支情况、部门预算情况说明及部门预算公开01－08表。

一、部门基本情况

编制2016年部门预算时，中共玉溪市委市人民政府信访局属一套班子两块牌子正县级单位，下设市长热线办公室，核定编制29人，实有在职在编和退休人员33人，其中：实有在职在编人员31人，包括行政人员18人(比2015年新增2名军转安置人员）、工勤人员1人、事业人员12人；实有退休人员2人。全部为财政供养人员。

根据《玉溪市人民政府办公室关于核定党政机关一般公务用车编制的通知》玉政办发〔2012〕216号文件，核定我局车辆编制共5辆。

二、部门职能

（一）贯彻党和国家、省和玉溪市委、市政府有关群众工作及信访工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定本市加强和改进群众工作和信访工作的意见和措施。

（二）负责群众及信访工作的综合管理，指导辖区内各级各部门开展群众工作和信访工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题。

（三）负责受理、交办、督办人民群众的来信、来访，承办上级机关、同级领导机关及其负责人转办、交办的信访事项；协调处理群众集体到市及越级上访和异常、突发性信访事件。

（四）负责市委市政府在实施涉及群众切身利益的重大事项上，开展决策前社会稳定风险评估。

（五）组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信、包案处理重大信访问题以及下访了解社情民意、化解矛盾。

（六）开展调查研究，综合分析群众诉求信息，反映社情民意，为领导当好参谋助手。

（七）研究、总结、推广群众工作的经验，及时向党政领导提出改进和加强群众（信访）工作的意见和建议。

（八）负责组织全市信访干部的教育培训。

（九）负责组织全市群众工作及信访工作的目标管理与考核。

（十）完成市委、市政府交办的其它事项。

三、部门预算收支情况

2016年部门预算总收入571.90万元，其中：经费拨款571.84万元，其它非税收入安排支出0.06万元，与2015年相比减少了127.5万元。2016年部门预算总支出按经济分类为：基本支出405.46万元（包括工资福利支出316.96万元、商品服务支出47.13、对个人和家庭补助41.37万元），项目支出166.44万元；按功能分类为：一般公共服务支出468.13万元、社会保障和就业支出38.67万元、医疗卫生与计划生育支出35.50万元、住房保障支出29.60万元。

（一）收入情况

财政拨款收入是指市财政当年拨付给单位的用于开展业务活动的各项资金，2016年预算安排571.90万元，其中：经费拨款571.84万元，我单位申报实行收支两条线管理的收入用于安排的支出0.06万元。

（二）支出情况

2016年部门预算总支出571.90万元，其中：一般公共服务支出468.13万元、社会保障和就业支出38.67万元、医疗卫生与计划生育支出35.50万元、住房保障支出29.60万元。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）指市信访局用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。今年预算安排共468.13万元，主要包括行政运行、信访事务。

⑴行政运行支出是指用于保障机构正常运转的基本支出。今年预算安排301.63万元，其中：工资福利支出316.96万元、商品和服务支出47.13万元，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费日常公用经费方面的支出。

⑵信访事务支出指在基本支出之外部门为履行职责职能和事业发展目标所发生的项目支出。今年预算安排166.50万元（含经费拨款166.44万元，其它非税收入安排支出0.06万元），包括玉溪市信访工作资金、劝访专项经费、信访业务工作经费、信访信息平台整合经费（含市长热线办公室聘用人员工资及各类保险费）、全市村支书主任通信补助费。

①玉溪市信访工作资金和劝访工作经费指用于对解决特殊疑难重大信访问题的支出。今年年初预算安排65万元。

②信访业务工作经费指用于协调处理群众来市上访和异常、突发信访事件；检查、协调市党、政、军各部门的信访工作和各县(市、区)委、县(市、区)政府机关的信访工作的支出。今年年初预算安排39.80万元。

③信访信息平台整合经费指用于信息平台建设和维护费用的支出。今年年初预算安排20万元。

④全市村支书、主任通信补助费指由市财政局直接划拨到各县（区）用于村支书、主任通信补助的支出。今年年初预算安排41.64万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）指市信访局用于机关离退休人员提供服务的支出。2016年预算安排36.83万元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）指用于部门本级的基本医疗保险缴费的支出。行政单位医疗是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。今年预算安排35.50万元。其中：行政单位医疗支出22.77万元，公务员医疗补助12.73万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（类）是指市信访局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、购房补贴两个科目。住房公积金是指按照国家统一规定、按规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴是指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。今年预算安排29.60万元,其中：住房公积金27.32万元，购房补贴2.28万元。

四、部门预算公开01－08表

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	571.90	一、本年支出
（一）一般公共预算	571.90	（一) 一般公共服务支出	468.13
1、本级财力	571.90	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	38.67
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	35.50
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	29.60
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	571.90	支出总计	571.90

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	468.13	301.63	166.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.13	301.63	166.50
2010301	行政运行	301.63	301.63
2010308	信访事务	166.50		166.50
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67
20803	财政对社会保险基金的补助	1.84	1.84
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.17	0.17
20805	行政事业单位离退休	36.83	36.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.83	36.83
210	医疗卫生与计划生育支出	35.50	35.50
21005	医疗保障	35.50	35.50
2100501	行政单位医疗	22.77	22.77
2100503	公务员医疗补助	12.73	12.73
221	住房保障支出	29.60	29.60
22102	住房改革支出	29.60	29.60
2210201	住房公积金	27.32	27.32
2210203	购房补贴	2.28	2.28
	合计	571.90	405.40	166.50

部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	323.69	323.69
30101	基本工资	85.19	85.19
30102	津贴补贴	109.03	109.03
30103	奖金	56.7	56.7
3010401	社会保障缴费-失业保险	0.81	0.81
3010402	社会保障缴费-基本医疗保险－行政单位医疗费	22.77	22.77
3010402	社会保障缴费-基本医疗保险－公务员医疗费	12.73	12.73
3010404	社会保障缴费-工伤保险	0.86	0.86
3010405	社会保障缴费-生育保险	0.17	0.17
3010406	社会保障缴费-养老保险	35.43	35.43
302	商品和服务支出	47.07	47.07
30201	办公费	6.72	6.72
30213	维修(护)费	4.34	4.34
30207	邮电费	3.57	3.57
3023101	公务用车运行维护费-汽车保险费	0.56	0.56
3023102	公务用车运行维护费-汽车燃修费	1.08	1.08
30211	差旅费	14.57	14.57
30216	培训费	2.26	2.26
30229	福利费	3.97	3.97
30215	会议费	3.1	3.1
30228	工会经费	3.1	3.1
30217	公务接待费	3.72	3.72
3029905	其他商品和服务支出	0.08	0.08
303	对个人和家庭的补助	28.64	28.64
30302	退休费	1.32	1.32
30311	住房公积金	27.32	27.32

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：										单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
19	0	6.55	0	6.55	12.45	14.17	0	4.62	0	4.62	9.55

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
			合计		基本支出	项目支出
			0		0	0











	合计
							部门公开表6
部门收支总表
							单位：万元
一、一般公共预算		571.90		一、一般公共服务支出			468.13
二、政府性基金预算				二、外交支出
三、国有资本经营预算				三、国防支出
四、事业收入				四、公共安全支出
五、事业单位经营收入				五、教育支出
六、其他收入				六、科学技术支出
				七、文化体育与传媒支出
				八、社会保障和就业支出			38.67
				九、医疗卫生与计划生育支出			35.50
				十、节能环保支出
				十一、城乡社区支出
				十二、农林水支出
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、国土海洋气象等支出
				十九、住房保障支出			29.60
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、预备费
				二十二、其他支出
收入总计		571.90		支出总计			571.90

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	468.13	468.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.13	468.13
2010301	行政运行	301.63	301.63
2010308	信访事务	166.50	166.50
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67
20803	财政对社会保险基金的补助	1.84	1.84
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.17	0.17
20805	行政事业单位离退休	36.83	36.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.83	36.83
210	医疗卫生与计划生育支出	35.50	35.50
21005	医疗保障	35.50	35.50
2100501	行政单位医疗	22.77	22.77
2100503	公务员医疗补助	12.73	12.73
221	住房保障支出	29.60	29.60
22102	住房改革支出	29.60	29.60
2210201	住房公积金	27.32	27.32
2210203	购房补贴	2.28	2.28
	合计	571.90	571.90

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	468.13	301.63	166.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.13	301.63	166.50
2010301	行政运行	301.63	301.63
2010308	信访事务	166.50		166.50
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67
20803	财政对社会保险基金的补助	1.84	1.84
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.17	0.17
20805	行政事业单位离退休	36.83	36.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.83	36.83
210	医疗卫生与计划生育支出	35.50	35.50
21005	医疗保障	35.50	35.50
2100501	行政单位医疗	22.77	22.77
2100503	公务员医疗补助	12.73	12.73
221	住房保障支出	29.60	29.60
22102	住房改革支出	29.60	29.60
2210201	住房公积金	27.32	27.32
2210203	购房补贴	2.28	2.28
	合计	571.90	405.40	166.50

出处：云南省政府信息公开门户网站玉溪市市信访局发布人：高玲艳

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