监督索引号53040000634800401000

玉溪市交通运输综合行政执法支队2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻和执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施；受玉溪市交通运输局委托，具体负责权限范围内公路路政、道路运政、海事航务、渔船检验监督、公交出租车管理、交通工程质量、交通工程造价、交通建设等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法；负责交通运输综合行政执法重大案件查处，承担跨区域综合行政执法的组织协调工作；监督指导各县（市、区）交通运输综合行政执法工作；负责全市交通运输综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内交通运输安全生产监督管理工作；负责权限范围内地方高速公路养护、服务的监督管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、人事科、法制安全监督科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

所属单位9个，分别是：

1.玉溪市交通运输综合行政执法支队红塔大队

2.玉溪市交通运输综合行政执法支队江川大队

3.玉溪市交通运输综合行政执法支队澄江大队

4.玉溪市交通运输综合行政执法支队通海大队

5.玉溪市交通运输综合行政执法支队华宁大队

6.玉溪市交通运输综合行政执法支队易门大队

7.玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队

8.玉溪市交通运输综合行政执法支队新平大队

9.玉溪市交通运输综合行政执法支队元江大队

统一编报决算的情况说明：玉溪市交通运输综合行政执法支队独立编制机构数为10个，独立核算机构数1个，为玉溪市交通运输综合行政执法支队，故各县（市、区）执法大队的2024年部门决算公开由市执法支队合并统一编报。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员282人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员282人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员145人（离休0人，退休145人）。

车辆编制21辆，在编实有车辆26辆，超编5辆；2024年元江大队、新平大队、峨山大队执法车辆更新，但新购入时，老旧车辆还未处置下账，导致2024年末车辆超编。

三、重点工作概述

1.深入开展网约车市场执法监管，督促聚合平台清退未经许可平台，督促13家平台公司清理不合规的车辆及驾驶员并停止派单。截至目前已经清理不合规网约车8,940辆，网约车“双合规率”达到了81.41%。

2.加强公路巡查力度，严厉打击违法侵占路产路权行为，加强路产路权保护确保公路安全畅通。今年以来完成农村公路巡查1,605次，共出动巡查人员5,182次、巡查车辆 1,559辆次，巡查里程26,315公里。完成地方高速公路巡查1,096 次，出动巡查人员3,790 人次，巡查车辆1,201辆次，巡查里程共计53,193公里。主动加强“一路三方”沟通协作，发现隐患，及时上报处置，保障高速公路安全畅通。主动服务企业，建立长期服务风电叶片运输保通工作专班，今年以来由“一路三方”保通护送通过雄关立交外运的风电叶片107套，322辆大件运输车辆安全通过。

3.开展水上交通安全生产大检查及行政执法工作，严把船舶检验关，共检验船舶70艘，船舶新购登记18艘，船舶更名登记9艘。2024年全市共签订乡镇船舶安全管理四级责任承包书339份，签订率达到100.00%，有力保障玉溪乡镇船舶安全管理四级责任制落实。联合农业农村部门对全市（除三湖外）渔业船舶103艘进行检验。组织开展水上交通安全信息共享共治专项行动和“商渔共治2024”专项行动，严厉打击水上交通运输非法营运。

4.强化部门联动规范驾培市场秩序。联合公安交警部门开展机动车驾驶员驾培机构与社会化考场培训考试质量专项整治工作，截至2024年12月共向公安部门报送学习网络及巡游出租汽车驾驶员证背景核查信息1,777人；全市共办理驾培机构及教练员违法案件104件，罚款金额8.16万元；开展机动车驾驶员驾培机构与社会化考场培训考试质量专项整治工作，利用“萤石云视频”网络监控，对网约车、巡游车、危险货物、旅客运输，从业资格培训及考试过程进行日常监管。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市交通运输综合行政执法支队2024年度收入合计64,694,580.14元。其中：财政拨款收入64,673,461.38元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入21,118.76元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加55,433,438.28元，增长598.56%。其中：财政拨款收入增加55,462,319.52元，增长602.12%；其他收入减少28,881.24元，下降57.76%。主要原因是2024年持续推进行政执法机构改革，各大队实行集中核算，导致收入增加；其他收入减少是道路运输从业资格考试工作补助经费减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市交通运输综合行政执法支队2024年度支出合计64,740,751.98元。其中：基本支出60,228,248.48元，占总支出的93.03％；项目支出4,512,503.50元，占总支出的6.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加55,466,106.42元，增长598.04%。其中：基本支出增加51,218,102.22元，增长568.45%；项目支出增加4,248,004.20元，增长1606.05%。主要原因是2024年持续推进行政执法机构改革，各大队实行集中核算，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市交通运输综合行政执法支队机构正常运转的日常支出60,228,248.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出51,586,471.51元，占基本支出的85.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,641,776.97元，占基本支出的14.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市交通运输综合行政执法支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,512,503.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.玉溪市红塔区公共交通安保大队项目经费2,500,000.00元，主要用于保障玉溪中心城区公共交通行业平稳运行态势。基于城市公共交通点多、线长、面广，人员高度密集，环境相对封闭的情况，在公安、交通运输部门的部署安排下，对重点地区场站、重点线路、重点时段的公交车上配备训练有素的公共交通安保人员，跟车服务群众、维护秩序，加强安全防范。

2.治超办工作业务项目经费59,239.20元，主要用于治理货运车辆超限超载工作，加强安全生产整治、保障群众生命安全、优化经济发展环境。治超工作属于多部门联合协作工作，涉及源头监管、路面执法、事后监管等。

3.交通运输综合执法补助项目经费818,201.40元，主要用于推进执法规范化建设，切实履行交通运输综合行政执法职责，提升执法效能和规范化水平，维护人民群众生命财产安全和合法利益，服务玉溪地方经济社会高质量发展。

4.道路运输从业资格考试工作补助项目经费48,000.00元，主要用于保障我市1个经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考点正常开展从业资格考试,主要包括系统升级，运营维护、数据传输、监督管理，考试管理，系统管理规范及题库更新维护。

5.死亡抚恤金及丧葬补助项目经费310,797.20元，主要用于退休职工死亡补助。

6.退休遗属生活补助经费236,686.00元，主要用于发放退休遗属生活补助。

7.农村客运和公共交通监管指挥系统建设资金539,579.70元，主要用于农村客运和公共交通监管指挥系统建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市交通运输综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出64,673,461.38元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加55,462,319.52元，增长602.12%，完成年初预算的102.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出10,630,601.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.44%,完成年初预算的107.89%。主要用于缴纳在职职工养老保险、发放离（退）休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是2024文旅局机构改革分流6人，湖泊管理局机构改革分流45人，新招录公务员25人。

9.卫生健康（类）支出4,408,016.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%,完成年初预算的100.10%。主要用于缴纳在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2024文旅局机构改革分流6人，湖泊管理局机构改革分流45人，新招录公务员25人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出45,347,099.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.12%,完成年初预算的100.12%。主要用于职工工资发放、单位日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024文旅局机构改革分流6人，湖泊管理局机构改革分流45人，新招录公务员25人。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出4,287,744.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的112.52%。主要用于缴纳在职职工住房公积金及发放住房补助；造成预决算差异的主要原因是2024文旅局机构改革分流6人，湖泊管理局机构改革分流45人，新招录公务员25人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为356,600.00元，决算为847,320.81元，完成年初预算的237.61%；支出决算较上年增加822,968.35元，增长3,379.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为538,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.59%，年初无此预算。公务用车运行维护费支出年初预算为282,600.00元，决算为291,269.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.38%，完成年初预算的103.07%；公务接待费支出年初预算为74,000.00元，决算为17,251.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.04%，完成年初预算的23.31%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加538,800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加269,597.35元，增长1243.96%；公务接待费支出决算较上年增加14,571.00元，增长543.69%；具体是国内接待费支出决算17,251.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14,571.00元，增长543.69%;国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为356，600.00元，支出决算为847，320.81元，完成年初预算的237.61%，支出决算较上年增加822,968.35元，增长3379.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为538,800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为282,600.00元，决算为291,269.81元，完成年初预算的103.07%；公务接待费支出年初预算为74,000.00元，决算为17,251.00元，完成年初预算的23.31%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年12月新购入执法用车3辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加538,800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加269,597.35元，增长1,243.96%；公务接待费支出决算增加14,571.00元，增长543.69%，具体是国内接待费支出决算17,251.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14,571.00元，增长543.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年持续推进行政执法机构改革，各大队实行集中核算，2024年12月新购入执法用车3辆；导致2024年“三公”经费变动较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。三辆车已达到报废年限，车辆严重老化，机械性能已不能满足日常工作需要，经鉴定维修成本过高，远超车辆本身价值，报废后需要重新采购新车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于玉溪市交通运输综合行政执法支队开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市交通运输综合行政执法支队日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市交通运输综合行政执法支队2024年机关运行经费支出8,641,776.97元，比上年增加7,315,385.50元，增长551.53%，主要原因是2024年持续推进行政执法机构改革，各大队实行集中核算，机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于日常办公费用及执法办案经费（办公费438,105.76元、水费48,229.49元、电费108,895.24元、邮电费276,441.28元、物业管理费1,154,708.00元、差旅费396,244.00 元、维修（护）费165,513.55元、会议费4,747.00元、培训费55,766.29元、公务接待费17,251.00元、劳务费355,780.79元、委托业务费1,611,458.80元、工会经费534,924.78元、福利费244,551.87元、公务用车运行维护费291,269.81元、其他交通费用2,127,450.00元、其他商品和服务支出79,262.56元、办公设备购置147,796.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市交通运输综合行政执法支队资产总额20,063,929.83元，其中，流动资产2,801,879.38元，固定资产14,199,360.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,062,690.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,607,559.72元，其中固定资产增加10,528,088.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产296项，账面原值768,272.08元，实现资产处置收入12,852.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,454,375.70元，其中：政府采购货物支出1,454,375.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

玉溪市交通运输综合行政执法支队属于玉溪市交通运输局管理二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《附表13:部门整体支出绩效自评情况》、《附表14:部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

2024年持续推进行政执法机构改革，玉溪市交通运输综合行政执法支队及各县（市、区）大队实行集中核算，各县（市、区）不单独设置财务。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

监督索引号53040000634800401111

玉溪市交通运输综合行政执法支队2024年度部门决算公开表.xlsx