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玉溪市公路工程质量监督站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实公路工程质量监督规章制度及公路工程质量验评标准规范；承担交通工程质量、安全生产监督检查工作；承担交通行业监理、试验检测的监管和技术指导工作；承担交通运输工程造价评审、造价监督检查工作；研究推广应用造价标准、规范；完成市交通运输局交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：站长室、办公室、质检科、安监科、监督科、造价站、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.对玉溪市新开工地方高速项目开展质量监督备案资料审查，下发监督备案通知书，开展质量安全监督交底工作。

2.结合项目施工进展情况，采用巡视检查、专项检查、综合检查等监督方式对玉溪市在建地方高速项目开展质量安全监督检查工作。

3.审查地方高速项目竣工检测大纲、竣工检测方案，组织开展竣（交）工验收质量检测核验工作。

4.对职责范围内的公路建设工程项目开展招标最高投标限价和预算审查工作。

5.对职责范围内公路建设项目开展造价监督检查。

6.采集、分析、报送本行政区域内公路工程造价信息。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市公路工程质量监督站2024年度收入合计3,598,664.01元。其中：财政拨款收入3,598,664.01元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加550,715.67元，增长18.07%。其中：财政拨款收入增加550,715.67元，增长18.07%，主要原因是2024年度单位在职人员增加，人员经费随之增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市公路工程质量监督站2024年度支出合计3,598,664.01元。其中：基本支出3,598,664.01元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加550,715.67元，增长18.07%。其中：基本支出增加550,715.67元，增长18.07%，主要原因是2024年度单位在职人员增加，人员经费随之增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市公路工程质量监督站机构正常运转的日常支出3,598,664.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,375,971.46元，占基本支出的93.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222,692.55元，占基本支出的6.19％。正常运转的日常人均支出199,925.78元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市公路工程质量监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市公路工程质量监督站2024年度一般公共预算财政拨款支出3,598,664.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加550,715.67元，增长18.07%,完成年初预算的104.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

8.社会保障和就业（类）支出479,295.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%,完成年初预算的113.04%。主要用于事业单位离退休支出187,043.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出292,252.48元。造成预决算差异的主要原因是年内增加在职人员，养老保险缴费支出随之增加；

9.卫生健康（类）支出286,791.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%,完成年初预算的122.35%。主要用于事业单位医疗支出151,605.95元，公务员医疗补助支出122,805.26元，其他行政事业单位医疗支出12,380.70元。造成预决算差异的主要原因是年内增加在职人员，事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出和其他行政事业单位医疗支出随之增加；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

13.交通运输（类）支出2,544,705.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.71%,完成年初预算的100.84%。主要用于其他公路水路运输支出2,544,705.62元。预决算基本无差异；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

19.住房保障（类）支出287,871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%,完成年初预算的104.41%。主要用于住房公积金支出257,032.00元，购房补贴支出30,839.00元。造成预决算差异的主要原因是年内增加在职人员，住房公积金支出和购房补贴支出随之增加；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,800.00元，决算为22,081.79元，完成年初预算的92.78%；支出决算较上年增加2,313.27元，增长11.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为22,100.00元，决算为22,081.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为1,700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,313.27元，增长11.70%；公务接待费支出决算较上年无增减，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,800.00元，支出决算为22,081.79元，完成年初预算的92.78%，支出决算较上年增加2,313.27元，增长11.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为22,100.00元，决算为22,081.79元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为1,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费和接待费均严格执行厉行节约政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,313.27元，增长11.70%；公务接待费支出决算无增减，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位现有公务用车1辆，为2023年5月收到的无偿调拨车辆，2023年公务用车运行维护费支出为6-12月共7个月，2024年公务用车运行维护费支出共12个月，支出的增加在正常范围内。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路工程质量监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市公路工程质量监督站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是单位为全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市公路工程质量监督站资产总额 562,335.00元，其中，流动资产72.51元，固定资产550,304.75

元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产 11,957.74 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77,855.06元，其中固定资产减少75,225.32元，为正常计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额19,732.12元，其中：政府采购货物支出1,375.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,357.12元。授予中小企业合同金额6,154.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

玉溪市公路工程质量监督站属于玉溪市交通运输局管理的二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

本单位2024年度无项目支出，绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000634800201111

玉溪市公路工程质量监督站2024年度决算公开表.xlsx