监督索引号53040000634800101000

玉溪市公交出租车辆管理处2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关公共交通及出租汽车管理的法律、法规、规章和规定；负责玉溪市城市规划区公共交通、出租汽车管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位无内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 积极推进治本攻坚三年行动计划，按照《玉溪市交通运输安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年》的要求，管理处结合日常业务，加强实车配置核查和信息比对，严把道路运输企业市场准入关、车辆技术状况关、运营驾驶人员从业资格关，严禁为不符合标准的车辆办理道路运输证。配合市交通运输局、市交通运输综合执法支队推进网约车合规化进程，逐年提高网约车双合规率。截至12月31日，玉溪市共核发 15 家网约车平台《网络预约出租汽车经营许可证》，共核发 2,056本网约车车辆《网络预约出租汽车运输证》（包含：有效的 1,697本、已注销的 359本）、许可驾驶员7,848人。根据《云南省网约车合规化情况月报（2024年10月）》，玉溪市双合规率完成订单81.41%(↑3.22)，合规车辆完成订单率82.00%(↑3.22)，合规驾驶员完成订单率94.95%(↑0.82)，排全省第4位。

红塔区公交出租（网约）车企业负责人和安全管理人员持有“两类人员”证书占95%以上，剩余未持证的企业管理处将会有尽快督促其持证上岗。

2.网络预约出租汽车规范管理方面

根据市交通运输局安排，市公交出租车辆管理处负责出租汽车经营许可、出租汽车车辆运输证核发以及城市公交车线路运营许可的初审工作。截至12月31日，经材料审查及实地核查后请报市局审批，共核发巡游出租汽车道路运输证 30本、网约车运输证558本，目前，玉溪市红塔区共有巡游出租汽车公司4家，运营巡游出租汽车410辆。玉溪市共有网约车平台公司15家，实际开展运营的13家；核发网约车运输证共2,056本，其中：许可状态仍为有效的网约车运输证1,697本、已注销网约车运输证359本；玉溪市红塔区共有城市公交企业3家，城市公交线路33条。

3.持续做好出租汽车驾驶员背景核查工作

根据《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》和《交通运输部办公厅公安部办公厅关于切实做好出租汽车驾驶员背景核查与监管等有关工作的通知》的要求，2024年管理处开展出租车驾驶员背景核查4次，共计人次7,891人次，严格根据公安机关反馈的查询结果对不符合要求的18名出租汽车驾驶员按规定取消了从业资格。

4.调整能源结构，持续推广新能源汽车

根据《玉溪市新能源汽车推广应用工作实施方案》要求，全市范围内新增或更新的城市公交车、巡游出租车、网约车，原则上全部采购和使用新能源汽车。管理处认真落实方案要求，2024年新增或更新的城市公交车、巡游出租车、网约车全部为新能源汽车。其中：新增18辆新能源公交车，报废公交车60辆（燃油公交车48辆、混合动力公交车12辆）；到期更新新能源巡游出租车30辆，报废燃油巡游出租车10辆；新增新能源网约车557辆，退出网约车经营的燃油网约车21辆。新能源车型的推广运用，车型结构更加优化，促进了行业的节能减排。

5.认真开展出租汽车行业服务质量信誉考核工作

3月份，我处对辖区4家出租汽车公司和10家网络预约出租车公司开展了2023年度了服务质量信誉考核工作。为做好此次服务质量信誉考核工作，考核前召开了专门会议进行了布置落实，要求各出租汽车公司高度重视、精心准备，认真对照考核标准，完善硬件设施和软件资料，做好备考工作。通过听取汇报、查阅资料、现场检查等多种形式对4家出租汽车公司和10家网络预约出租车公司的企业管理、安全运营、运营服务、社会责任等项内容进行了综合考核。经过公开、公平、公正的考核，4家出租车公司和7家网约车公司服务质量信誉考核等级均为合格、3家网约车公司考评为基本合格（评定为A级）；对巡游出租汽车驾驶员开展2024年1-6月服务质量信誉考核工作，共计51名驾驶员参加了本次考核。其中，50人评定为AAA级，0人评定为AA级，1人评定为A级。

6.常规路检路查和创文检查。为规范玉溪市城市规划区出租汽车行业运营秩序，全力配合做好公共交通客运行业创建文明城市工作，市公交出租车辆管理处深入企业和营运一线开展督促检查，劝导规范经营，文明服务。截至12月31日，共派出13人次开展联合检查公交出租车企业5家，参加玉溪站联合检查2次；处理违章案件5起（行政处罚权移交前），罚款1,000.00元，其中，处理巡游出租汽车驾驶员违章案件5起，罚款金额1,000.00元，进一步规范了出租客运市场秩序。

7.安全生产检查工作。市公交出租车辆管理处成立4个安全检查小组，不定期到各企业开展安全生产检查。截至2024年12月31日，共出动稽查人员62人次，检查17家公交出租汽车企业，共计60家/次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市公交出租车辆管理处2024年度收入合计6,675,423.88元。其中：财政拨款收入6,675,423.88元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少4,114,479.24元，下降38.13%。其中：财政拨款收入减少4,114,479.24元，下降38.13%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是2024年对出租汽车、公交车、新能源汽车补助支出，比上年减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市公交出租车辆管理处2024年度支出合计6,675,423.88元。其中：基本支出3,568,123.88元，占总支出的53.45％；项目支出3,107,300.00元，占总支出的46.55％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,114,479.24元，下降38.13%。其中：基本支出增加98,120.76元，增长2.83%；项目支出减少4,212,600.00元，下降57.55%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是2024年对出租汽车、公交车、新能源汽车补助支出，比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市公交出租车辆管理处机构正常运转的日常支出3,568,123.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,370,152.17元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197,971.71元，占基本支出的5.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市公交出租车辆管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310,7300.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.玉溪市中心城区城市交通发展奖励资金3,107,300.00元，主要用于对出租汽车、公交车、新能源汽车补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市公交出租车辆管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出6,675,423.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4,114,479.24元，下降38.13%，完成年初预算的185.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出472,696.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，完成年初预算的104.34%。主要用于在职人员养老保险、退休人员生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出271,844.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，完成年初预算的117.39%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出5,645,402.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%，完成年初预算的216.09%主要用于在职人员工资、单位日常公用经费、对公交车、出租车的补助等支出；造成预决算差异的主要原因是玉溪市中心城区城市交通发展奖励资金，为年中下达项目资金，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出285,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%，完成年初预算的96.00%。主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,200.00元，决算为14,969.90元，完成年初预算的57.14%；支出决算较上年减少5,089.89元，下降25.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,200.00元，决算为14,969.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.14%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,089.89元，下降25.37%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,200.00元，支出决算为14,969.90元，完成年初预算的57.14%，支出决算较上年减少5,089.89元，下降25.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26,200.00元，决算为14,969.90元，完成年初预算的57.14%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”思想，坚持厉行节约，加强公务用车管理，严格控制“三公经费”支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,089.89元，下降25.37%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”思想，坚持厉行节约，加强公务用车管理，严格控制“三公经费”支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市公交出租车辆管理处2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市公交出租车辆管理处资产总额23,759.56元，其中，流动资产12,512.45元，固定资产11,247.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,327.76元，其中固定资产减少1,455.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

玉溪市公交出租车辆管理处属于玉溪市交通运输局管理二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《附表13:部门整体支出绩效自评情况》、《附表14:部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

监督索引号53040000634800101111

玉溪市公交出租车辆管理处2024年度部门决算公开表.xlsx