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峨山彝族自治县道路运输管理局2023年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

峨山彝族自治县道路运输管理局，属玉溪市交通运输局下二级单位，机构规格：副科级，单位类别：公益一类，经费形势：财政全额拨款，主要职责：依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；承担城市公共交通工作；承担水路航务、海事行政执法职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：全力以赴，确保我县道路运输市场平稳运行；抓好行业管理，做好服务为民职责；加强服务协调，促进相关道路运输企业发展；及时传递新政策体系，优化道路运输业新环境；做好行业管理服务；加强行业安全监管，持续加强隐患排查治理；坚定创新理念，提升服务素质；坚持扫黑除恶、治超工作常抓不泄。及时完成县委、县政府安排的临时性工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合股、法规办、业务大厅、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

峨山彝族自治县道路运输管理局作为二级预算单位纳入玉溪市交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县道路运输管理局2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员22人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县道路运输管理局2023年度收入合计6323150.74元。其中：财政拨款收入6323150.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加97447.62元，增长1.57%。其中：财政拨款收入增加97447.62元，增长1.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是根据上级批复，购置公务用车1辆。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县道路运输管理局2023年度支出合计6323150.74元。其中：基本支出6241502.74元，占总支出的98.71%；项目支出81648.00元，占总支出的1.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加97447.62元，增长1.57%。其中：基本支出增加15799.62元，增长0.25%；项目支出增加81648.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是根据上级批复，购置公务用车1辆。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县道路运输管理局机构正常运转的日常支出6241502.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5254293.44元，占基本支出的84.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费987209.30元，占基本支出的15.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县道路运输管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81648.00元。其中：对个人家庭补助（遗属生活补助）项目支出13320.00元；商品和服务支出-被装购置费（购买制服）项目支出68328.00元（根据省财政厅、省司法厅印发的《云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》对我单位行政执法制式服装和标志进行统一换装，按照实际情况，临近退休人员除外。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县道路运输管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出6323150.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加97447.62元，增长1.57%,主要原因是根据上级批复购置公务用车1辆。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1052834.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%。主要用于发放行政退休人员生活补助支出447200.00元、事业退休人员生活补助支出79200.00元、机关单位基本养老保险缴费支出439184.32元、机关事业职业年金缴费支出77649.71元、行政退休人员节日慰问支出7800.00元、事业退休人员节日慰问支出1800.00元。

9.卫生健康（类）支出439446.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于行政事业单位医疗支出225866.78元、公务员医疗补助支出189741.90元、其他医疗补助支出（大病补充、工伤保险）23837.50元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出4408641.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.72%。主要用于基本工资支出992074.00元、津补贴支出1492630.00元、奖金支出818989.00元、其他社会保障缴费支出45690.83元、办公费支出78162.30元、水费5237.40元、电费支出6546.46元、邮电费支出25845.46元、物业管理费支出142809.87元、差旅费支出43981.00元、维修费4924.00元、被装购置费68328.00元、委托业务费支出169750.00元、工会费支出60407.09元、福利费支出37389.40元、公务用车运行维护费支出10506.32元、其他交通费用支出192900.00元、遗属生活补助支出13320.00元、办公设备购置支出33250.00元、公务用车购置支出165900.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出422229.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于住房公积金支出397345.00元、住房补贴24884.40元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16104.00元，决算为176406.32元，完成年初预算的1095.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为165900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.04%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为13104.00元，决算为10506.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.96%，完成年初预算的80.18%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县道路运输管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16104.00元，支出决算为176406.32元，完成年初预算的1095.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为165900.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为13104.00元，决算为10506.32元，完成年初预算的80.18%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因根据上级批复购置公务用车1辆，金额165900.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加164202.82元，增长1345.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加165900.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少1697.18元（减少原因是精减支出，过紧日子），下降13.91%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据上级批复购置公务用车1辆，金额165900.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无此项工作开展。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是根据上级批复购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县道路运输管理局2023年机关运行经费支出987209.30元，比上年增加228936.61元，增长30.19%，主要原因是根据上级批复报废更新公务用车1辆、支出部分上年度委托业务费（餐饮服务费）。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费支出78162.30元、水费5237.40元、电费支出6546.46元、邮电费支出25845.46元、物业管理费支出142809.87元、差旅费支出43981.00元、维修费4924.00元、委托业务费支出169750.00元、工会费支出60407.09元、福利费支出37389.40元、公务用车运行维护费支出10506.32元、其他交通费用支出192900.00元、其他商品和服务支出9600.00元、办公设备购置支出33250.00元、公务用车购置支出165900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，峨山彝族自治县道路运输管理局资产总额2092143.72元，其中，流动资产9078.18元，固定资产1294746.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产788319.34元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94535.99元，其中固定资产增加101938.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆（根据上级批复核销2辆），账面原值410141.30元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额518366.19元，其中：政府采购货物支出205806.32元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出312559.87元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

峨山彝族自治县道路运输管理局属于玉溪市交通运输局管理二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《附表13:部门整体支出绩效自评情况》、《附表14:部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

2023年不涉及。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务行为。

监督索引号53040000634800901111

峨山彝族自治县道路运输管理局20240920101147437.xlsx