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玉溪市交通运输局2023年预算公开目录

第一部分  玉溪市交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市交通运输局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发<玉溪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（玉室字〔2019〕36号 ）我部门主要职能是：

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。 指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内（抚仙湖、星云湖、杞麓湖除外）的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。 指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行市政府规定和授权的机场行政管理职责。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担市级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法的监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与玉溪市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。①玉溪市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。玉溪市发展和改革委员会负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。②由玉溪市发展和改革委员会牵头，会同玉溪市交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。玉溪市交通运输局需要上报云南省发展和改革委员会审批、核准的综合交通基础设施重大项目，由玉溪市发展和改革委员会审核后，按照程序报批。需要由云南省交通运输厅、云南省发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由玉溪市交通运输局、玉溪市发展和改革委员会联合审核、按照程序报批。

（2）与玉溪市住房和城乡建设局、玉溪市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。玉溪市交通运输局负责协调上报城市轨道交通建设规划及项目的审批，指导城市轨道交通的建设和运营。玉溪市住房和城乡建设局负责城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全。玉溪市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与玉溪市住房和城乡建设局在城乡公路建设方面的职责分工。玉溪市交通运输局负责指导、监督城市、乡村外的公路建设项目的管理服务工作，玉溪市住房和城乡建设局负责指导、监督城市、乡村内的市政道路建设项目的管理服务工作。

（4）与玉溪市水利局、玉溪市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。玉溪市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。玉溪市水利局牵头会同玉溪市交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。玉溪市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

玉溪市交通运输局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级，加挂玉溪市地方民航发展局、玉溪市地方铁路发展局牌子。

玉溪市交通运输局（本级）设10个内设机构和机关党委（人事科），包括：办公室、行政审批科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、法制安全科（应急办公室）、资财审计科、公路科、铁路科、民航科、机关党委（人事科）

所属单位14个，分别是：

1．玉溪市交通运输局公路路政管理支队

2．玉溪市公路工程质量监督站

3．玉溪市公交出租车辆管理处

4．玉溪市道路运输管理局

5．红塔区道路运输管理局

6．江川区道路运输管理局

7．澄江市道路运输管理局

8．通海县道路运输管理局

9．华宁县道路运输管理局

10．易门县道路运输管理局

11．峨山彝族自治县道路运输管理局

12．新平彝族傣族自治县道路运输管理局

13．元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局

14．玉溪市交通运输局（本级）

（三）重点工作概述

第一，旗帜鲜明讲政治，抓党建促发展。一是强化理论武装。深入学习贯彻党的二十大精神，以理论上的清醒带动政治上的明白，忠诚拥护“两个确立”坚决做到“两个维护”。二是强化作风效能建设。持续开展两场革命、 两转一强一提大讨论，增强工作紧迫感和责任感，进一步提高局党组统揽全局能力，进一步提升交通运输系统干部职工思想、作风、能力。三是讲方法，强化执行力。践行“三化三法三个马上”，抬头省厅争项目、争资金，协调工作，躬身基层和项目一线抓执行、抓落实、抓推进。四是挺纪在前。严守政治纪律和政治规矩，严守党风廉政建设规定，严格执行中央八项规定精神，自觉净化生活圈子，严控项目前期、招投标、项目建设、市场运营各环节廉政风险，持续推进党风廉政建设和反腐败工作，抓小抓常纠“四风”、树形象。

第二，抓紧加快项目前期。

1.做好“十四五”交通运输规划提升编制。围绕昆玉同城、滇中加密、陆海新通道、改扩建等再谋项目；争取呈通高速、戛洒至者东纳入国高项目库，4条县道纳入省道管护。

2.配合省交发展推进G8511昆磨复线玉溪至墨江段扩容改造工程前期工作，争取6月份以前取得工可批复。

3.加快工可编制完善，积极汇报对接，争取北研高速1月份取得工可批复，易新高速6月取得工可批复，呈贡至通海、戛洒至者东高速、S45永金高速双柏至新平段、宝秀至大开门、澄江至阳宗12月份前取得工可批复，华宁至开远至个旧计划明年上半年取得工可批复，以上8条高速其他报件工作同步开展。

4.提速抚仙湖星云湖东西岸G245国道、S212省外移项目前期，11月份以前取得工可批复，其他报件工作同步开展。

5.昆玉铁路扩能改造计划春节后取得国铁集团国家铁路网同意接轨意见，各股东单位就昆玉公司增资扩股达成一致意见，明确出资、征拆协议，2月份取得工可批复；启动楚雄至玉溪至弥勒城际铁路、建水至元江铁路前期工作，完成呈贡至红塔区城际铁路预可研编制工作。

6.玉溪民用运输机场6月份前取得中国民用航空局行业审查意见，完成军地协议商签，争取预可研通过专家评审立项；研究确定建设模式，提早考虑建设资金；完善新平、元江通用机场可研报告及编制相关支撑性报件，完成玉溪数字智能航空物流枢纽定位研究报告编制工作；积极协调相关部门筹措资金，年内争取完成全市85个应急救援直升机起降点的选址、建设工作。

第三，紧盯问题解决，加快项目建设，夯实投资支撑。

1.高速公路方面。一是抓新开工项目。2023年新开工高速公路项目5个，总投资722.84亿元，年度完成投资110.00亿元。市交通运输局要全面加快项目工可评审、初设评审、施工图评审、投资人招标等工作，市直部门要全力支持，各县市区要适时启动征地拆迁，抓好施工环境保障工作，争取早日开工建设。具体计划是：机场高速1月完成初步设计编制，2月评审，3月取得批复，同步开展林地组件、土地勘测定界、征地拆迁、土地报件、临建设施建设等，一季度开工主线隧道建设；做好北城至研和高速与弥玉高速工程界面划分，4月取得初步设计批复，同步开展林地组件、土地勘测定界、临建设施建设等工作；通海至石屏（龙朋）高速1月份完成第三次市场测试、实施方案、招标文件修改报审工作，一季度启动招标；易门至晋宁高速一季度启动招投标工作，上半年开工建设；G8511昆磨复线下半年开工建设。二是抓4个在建项目，全年完成投资40.00亿元。与省交通运输厅、省交发展公司、项目公司共同梳理解决弥玉高速存在的纠纷；对照玉楚高速易门段、峨山段问题清单，逐一整改销号；澄华高速澄江段一季度实现融资到位，二季度开工建设；峨山县要组建专班，加大征拆力度，解决涉铁问题，实现峨石红全线建设；新平县、元江县、澄江市、华宁县要分期分批回归专债资金及征地拆迁资金，元江县与项目公司一季度要完成物债置换，加快电力改迁，年内建成永金高速。

2.农村公路方面。一是完成农村公路建设500.37公里。指导督促各县市区围绕乡村振兴、土地+N谋划开工一批项目，做好农村公路项目包装入库，各县市区共完成投资30亿元以上。二是完成6,217.76公里农村公路、640座桥梁日常养护，200公里安全生命防护工程建设，危桥改造10座，农村公路技术状况自动化检测2,000公里，及时开展汛期抢险保通工作。三是加强与玉溪公路局协调配合，统筹好公路局实施项目入库纳统工作。四是高质量完成绿美高速90公里，其中澄川高速46.48公里，江通高速34.16公里，呈澄高速12.38公里；绿美国道交通干线150公里，其中G227新平细丫口—新平长林寨大寨68.45公里，G323新平镇沅岔口—新平金山丫口38.91公里，G357易门干海孜—易门双柏界44.80公里；绿美旅游自驾农村公路1,300公里，其中红塔区101公里，江川区56公里，澄江市91公里，通海县73公里，华宁县142公里，易门县133公里，峨山县167公里，新平县312公里，元江县225公里；绿美服务区2个：澄川高速公路星云服务区上下行线各1个，请玉溪公路局、各高速经营单位、各县市区及早谋划、设计、开工并抓好入库统计。五是澄江市创建为全国“四好农村路”示范县。

3.铁路方面。一是大化产业园区铁路专用线一季度启动建设，争取与物流园区同步运营，完成投资12.50亿元。二是昆明至玉溪铁路扩能改造工程力争一季度开工入库，完成投资8.00亿元。三是配合滇南公司开展中老铁路玉磨段清概验收工作，争取省返投资不低于2.08亿元。四是启动通海火车站进站道路及站前广场建设。五是围绕铁路经济、通道经济深入思考，提高抓铁路经济的理性认识、驾驭水平，客货运输再上新台阶，铁路运输总周转量增长7%。

第四，精准调度交通运输经济指标，拉动全市GDP稳增长。积极主动走访帮扶企业，做好“四上企业”培育，完成纳规纳限任务，抓实属地限上企业错月网、错季报指标，全年多式联运和运输代理业营业收入增长20%，居民服务、修理和其他服务业营业收入增长15%；加强与省交通发展中心、昆明铁路局汇报协调，争取公路运输总周转量增长7.50%、铁路运输总周转量增7%以上；探索邮政快递与玉交集团“客货邮”融合发展，物流补助与区域总部打造等，减少本地产品外地贴牌销售，邮政业务总量增长6%以上。

第五，进一步加强综合运输行业治理、监管和安全生产工作。

一是巩固国家“绿色出行”示范创建成果，争取国家“公交都市”获批，倒逼公交基础设施建设，启动玉溪市换乘中心建设，上半年完成万裕生态城公交场站建设。二是强化“出行即服务”理念，引导客运行业转型升级、公交线路整合优化，增开“学生号”公交，稳定和发展农村客运，满足群众多元化出行；推进公交、出租、班线客运服务提升工作，集中整治网约车，强化服务信誉考评，推行积分制管理、高频违规驾驶公布，进一步规范运输市场秩序。三是加强两客一危运输企业、驾驶员的宣传教育和日常安全监管，抓好重要节假日、重点时段道路运输安全工作，安排部署季度检查。四是着眼两端，加强源头治理。拉网排查货源企业，建立隐患问题清单，约谈、签订责任书、日常监管等措施压实企业安全生产主体责任，联合打击非法改装车辆。五是围绕货源企业、源头追溯、路面执法、非法改装、惩戒约谈等严格治超载；常态化开展路面泼洒、百吨王路面联合治理；分批启动26个非现场治超执法站点建设，一期建设内容为玉溪市治超指挥中心1处、区县级监控中心3处、非现场治超站点5个(江川区小白坡上行、小白坡下行，华宁县江华公路上行、江华公路下行，红塔区西河路)、治超非现场执法综合管理系统1套，争取8月前完成建设并验收。六是联合玉溪公路局加强高危路段和事故多发道路隐患排查整改。七是加强建设工地、桥隧、深基坑、高偏坡、高坠等安全隐患排查治理和事故防范，组织开展安全生产“五进”活动、“百日攻坚”行动、岁末年初安全生产重大隐患专项整治、冬春火灾防控集中攻坚行动等工作，做好建设项目质量、安全监督管理工作，严控质量安全事故发生，确保建设领域安全形势稳定向好。八是及时发布极端天气气象信息，提醒安全驾驶、安全施工。九是持续做好行业反恐防范、安全保卫、行业重点领域、重点群体信访稳定等工作。

二、预算单位基本情况

玉溪市交通运输局编制2023年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位11个；事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制421人，其中：行政编制364人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有313人，其中：财政全额保障313人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员192人，其中：离休7人，退休185人。

车辆编制25辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15,012.25万元，其中：一般公共预算15,001.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入11.00万元。

与上年 25,253.52万元对比减少10,241.27万元，下降40.55%；主要原因：1.人员工资、社保缴费及日常公用经费正常变动，2.由于财政资金紧张，农村公路建设专项资金、玉蒙铁路运营亏损补助资金、玉溪市农村公路养护管理市级配套经费大幅度下降。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15,001.25万元，其中:本年收入15,001.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,001.25万元（本级财力14,914.81万元，专项收入0.00万元，执法办案补助86.44万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年 25,253.52万元对比减少10,252.27万元，下降40.60%；主要原因：1.人员工资、社保缴费及日常公用经费正常变动，2.由于财政资金紧张，农村公路建设专项资金、玉蒙铁路运营亏损补助资金、玉溪市农村公路养护管理市级配套经费大幅度下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15,012.25万元。财政拨款安排支出 15,001.25万元，其中：基本支出8,208.34万元，与上年8,086.82万元对比增加121.52万元，增长1.50%，主要原因:2023年工作业务经费按零基预算编制增长10.00%、人员增减变动、人员经费缴费基数增减变动导致；项目支出6,803.91万元，与上年17,166.70万元对比减少10,362.79万元，下降60.36%，主要原因：由于财政资金紧张，农村公路建设专项资金、玉蒙铁路运营亏损补助资金、玉溪市农村公路养护管理市级配套经费大幅度下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501-行政单位离退休388.32万元，主要用于行政退休人员生活补助。

2080502-事业单位离退休583.62万元，主要用于事业退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出602.76万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出99.07万元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金缴费。

2080801-死亡抚恤1.09万元。

2081002-老年福利780.00万元，主要用于公交公司公交车爱心卡乘车补助资金。

2101101-行政单位医疗253.12万元，主要用于缴纳行政在职人员基本医疗保险。

2101102-事业单位医疗49.77万元，主要用于缴纳事业在职人员基本医疗保险。

2101103-公务员医疗补助225.87万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险。

2101199-其他行政事业单位医疗支出29.57万元，主要用于缴纳在职人员失业保险、工伤保险、大病补充保险。

2140101-行政运行833.09万元，主要用于局机关及路政支队人员经费、日常公用经费及公路运输管理等支出。

2140102-一般行政管理事务419.97万元，此笔经费为工作业务经费，主要用弥补日常公用经费不足。

2140104－公路建设3,703.70万元，主要用于农发行农村公路建设贷款还本付息及晋红高速公路土地作价入股股息及耕地占补平衡指标资金。

2140106-公路养护845.00万元，主要用于各县区农村公路养护资金补助。

2140112-公路运输管理4,088.88万元，主要用于各县区道路运输管理局人员经费、日常公用经费、及公路运输管理等支出。

2140199-其他公路水路运输支出526.03万元，主要用于出租车管理处和公路工程质量监督站人员经费、日常公用经费等支出。

2140207-铁路专项运输200.00万元,主要用于旅客列车开行运营补助资金。

2140299-其他铁路运输支出486.12万元，主要用于玉蒙铁路运营亏损补助资金。

2149999-其他交通运输支出360.20万元，主要用于保卫处人员经费、日常公用经费、及公交车安保人员经费。

2210201-住房公积金499.53万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

2210203-购房补贴25.54万元，主要用于在职人员购房补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2023年财政拨款安排支出15,001.25万元，其中：基本支出8,208.34万元，主要包括：工资福利支出6,107.28万元（基本工资1,292.84万元、津贴补贴1,643.78万元、奖金998.44万元、绩效工资248.23万元、其他工资福利支出167.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费602.76万元、职业年金缴费99.07万元、职工基本医疗保险缴费264.39万元、公务员医疗补助缴费225.87万元、其他社会保障缴费65.18万元、住房公积金499.53万元）;商品和服务支出1,103.65万元（办公费104.68万元、差旅费93.34万元、印刷费3.95万元、水费9.05万元、电费13.38万元、邮电费43.61万元、会议费4.30万元、培训费10.28万元、公务接待费5.41万元、其他交通费用270.99万元、委托业务费186.56万元、物业管理费103.08万元、工会经费72.32万元、福利费72.32万元、办公设备购置27.21万元、公务用车运行维护费32.49万元、劳务费10.50万元、维修（护）费15.70万元、咨询费1.50万元、其他商品和服务支出22.98万元）；对个人和家庭的补助997.41万元（离休费86.75万元、医疗费补助38.50万元、生活补助872.16万元）。项目支出6,792.91万元，主要包括：办公费3.50万元、差旅费10.00万元、费用补贴1,466.11万元、劳务费269.35万元、会议费2.30万元、培训费8.20万元、其他交通费用3.59万元、其他支出845.00万元、生活补助34.03万元、委托业务费569.64万元、基础设施建设3,471.70万元、租赁费14.40万元、被装购置费95.09万元。

单位自有资金安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2023年单位自有资金安排支出11.00万元，主要包括：办公费3.00万元、劳务费1.00万元、费用补贴7.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

2140106-公路养护845.00万元，主要用于各县区农村公路养护资金补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额85.73万元，其中：政府采购货物预算33.99万元、政府采购服务预算51.74万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.90万元，较上年40.54万元减少2.64万元，下降6.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市交通运输局2023年公务接待费预算为5.41万元，较上年5.43万元减少0.02万元，下降0.37%，2023年预计国内公务接待批次为120次，共计接待600人次。

减少原因：按三公经费管理办法规定，对公务接待费预算逐年进行适当压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为32.49万元，较上年35.11万元减少2.62万元，下降7.46%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费32.49万元，较上年35.11万元减少2.62万元，下降7.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。

减少原因：按三公经费管理办法规定，对公务用车运行维护费预算逐年进行适当压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

1.项目名称：公交车爱心卡乘车补助资金

2.项目内容及规模：玉溪市公共汽车服务公司自2008年以来，按照市委、市政府的指示精神，为60岁以上的老年人办理爱心卡，让其免费乘坐市内公交车，此举得到了老年人的好评，对市委、市政府倡导全社会敬老、爱老具有必要性和重要意义。2023年预计免费运送60岁以上老年乘客1,300万人次，替老年人节约出行成本1,300.00万元。

项目二：

1.项目名称：玉溪市农村公路养护管理市级配套经费

2.项目内容及规模：落实养护管理责任，推进工作常态化、规范化，按照相关技术规范和操作规程进行，基本建立以省、市、县三级财政投入为主、多渠道筹措为辅的资金保障机制，形成权责明晰、建养并重、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%，保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，养护16,081.30公里农村公路，做好汛期抢险保通工作，保障群众出行100%，促进兴村振兴，沿线群众满意度70%以上。打造绿色生态、安全畅通、美丽舒适的路域环境，为广大农村群众提供良好的畅安舒美的出行条件，保证人民出行舒适，延长道路使用寿命年限，保障客货运输物资的需要。

项目三：

1. 项目名称：玉溪市红塔区公共交通安保大队经费

　　2.项目内容及规模：2023年，公交安保大队计划在市区内设置10个人流量相对较大的固定执勤点，对公交站点来往的公交车进行安全检查，共驻点检查不少于9万次，分时段、分片区、分重点和不定时地对各条线路公交车进行跟车检查不少于7万次，检查可疑人员，检查可疑物品，制止乘客携带违禁物品（易燃液体、爆竹等）。配合司机维护乘客上下车秩序，制止乘客不文明行为，真正确保发生突发事件能够迅速赶赴现场进行妥善处置，确保人民群众生命、财产安全；并针对交通运输行业的特点，制定8部防恐防暴应急演练方案，每月开展一次演练，一年共开展演练12次，通过开展防恐防暴应急演练，提高了公交安保队员的危机意识和应急处理能力，确保公交车辆发生突发事件时，能及时、有序、高效地予以处置，最大限度降低因突发事件产生的损失及社会影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【非税收入】

非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

【公交都市】

“公交都市”是指一个公共交通服务与城市形态和谐发展的区域，倡导城市公共交通主动引导城市发展，强调城市公共交通与城市人居、环境、结构功能、空间布局默契协调、共存共促。“公交都市”具有较高的城市公共交通分担比例、紧凑的城市空间布局、多元化的城市公共交通服务网络、以人为本的城市公共交通优先政策、高效的城市交通综合管理

【四好农村路】

“四好农村路”是中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平于2014年3月4日提出的。“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”

【美丽公路】

2019年云南省政府工作报告中明确的建设美丽公路，打造中国最美丽省份靓丽风景线的目标任务。高标准打造昆明至丽江、昆明至西双版纳、昆明主城区至长水国际机场3条美丽公路，建好怒江美丽公路，通过大规模、高标准增绿，建设沿线高品质绿化带、景观带，提升服务区功能和品质，提高运营和管理水平，让人们在绿色长廊、鲜花大道、景点式服务区中时刻感到“路景交融、轻松舒畅”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市交通运输局2023年机关运行经费预算安排经费1,103.65万元,与上年1,227.11万元对比减少123.46万元，下降10.06%；减少的主要原因是2023年预算按财政要求压缩10%及人员变动引起的公用经费减少；主要用于保障机关的正常运转及开展业务工作经费所需开支。具体为：办公费104.68万元、差旅费93.34万元、印刷费3.95万元、水费9.05万元、电费13.38万元、邮电费43.61万元、会议费4.30万元、培训费10.28万元、公务接待费5.41万元、其他交通费用270.99万元、委托业务费186.56万元、物业管理费103.08万元、工会经费72.32万元、福利费72.32万元、办公设备购置27.21万元、公务用车运行维护费32.49万元、劳务费10.50万元、维修（护）费15.70万元、咨询费1.50万元、其他商品和服务支出22.98万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市交通运输局资产总额4,396,564.14万元，其中，流动资产25,060.27万元，固定资产1,787.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产319.75万元，其他资产4,369,396.79万元。与上年相比，本年资产总额增加369,176.82万元，其中固定资产增加100.66万元。处置房屋建筑物120.00平方米，账面原值1.15万元；处置车辆1辆，账面原值26.62万元；报废报损资产248项，账面原值152.66万元，实现资产处置收入0.30万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 监督索引号53040000634800111

监督索引号53040000634800111

附件2.玉溪市交通运输局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开(公交车爱心卡乘车补助资金).doc

附件3.玉溪市交通运输局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开(农村公路养护管理市级配套经费).doc

附件1.xlsx

附件4.玉溪市交通运输局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开（玉溪市红塔区公共交通安保大队经费）.doc