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元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2023年预算公开

目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输管理条例》等法律法规，履行对全区道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车驾驶员培训、机动车维修经营、汽车客货运站（场）经营、搬运装卸、汽车租赁、货运配载、货运代理、仓储理货等进行管理的职能；指导城市公共交通、出租汽车发展；承担统筹城乡道路运输发展、道路运输市场监管、行政执法、应急保障等公共管理和公共服务职能；为维护道路运输市场秩序提供管理保障；道路运输经营许可与资质管理；道路运输从业人员资质管理；道路运输经营监管与违章经营处罚；道路运输质量纠纷调解;道路运输行业调查与统计。监督和维护道路运输市场秩序。

（二）机构设置情况

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局共设置8个内设机构,分别是：办公室、财务统计股、货运股、客运股、稽查队、车辆技术管理股、驾驶培训管理股、安全法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织抓好春运及重大节假日运输安全工作。坚持提高人民群众对道路运输满意度为核心，认真组织完成春运及重大节假日道路运输工作，节假日及客流高峰期，群众出行得到有效保障。　

2.我局认真做好道路运输安全生产各项工作，着重组织开展“打非治违”专项整治工作。

3.每月组织检查人员深入客运站、客运企业、危险货物运输企业开展隐患排查整治工作，定期深入维修、驾培、普通货物运输企业开展安全检查，督促各道路运输企业全面消除安全隐患。　

4.认真开展源头治超、行业乱象出租车专项治理、疫情防控、“爱国卫生”七个专项治理行动、智慧车牌安装，非洲猪瘟检查登记等各项工作，稳步推进道路运输市场健康发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有20人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，另一辆持证人为元江县交通运输局。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入503.69万元，其中：一般公共预算500.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.00万元。

与上年504.66万元对比减少0.97万元，下降0.19%；其中：一般公共预算财政拨款收入减少0.97万元。主要原因是由于2023年比上年新增一名退休人员，人员经费及社保费用的减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入500.69万元，其中:本年收入500.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年504.66万元对比减少3.97万元，下降0.79%；其中：一般公共预算财政拨款收入减少3.97万元。主要原因是由于2023年比上年新增一名退休人员，人员经费及社保费用的减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出503.69万元。财政拨款安排支出500.69万元，其中：基本支出491.95万元，与上年对比减少12.71万元，主要原因是2023年比上年新增一名退休人员，人员经费及社保费用的减少；项目支出8.74万元，与上年对比增加8.74万元，2023年新增2个项目，分别为：交通运输综合行政执法制式服装购置项目专项资金6.95万元；遗属生活补助经费1.79万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出74.96万元，其中：事业单位离退休2.70万元，行政单位离退休22.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.00万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元。

2.210卫生健康支出32.39万元，其中：行政单位医疗17.31万元，公务员医疗补助13.31万元，其他行政事业单位医疗支出1.77万元。

3.214交通运输支出360.49万元，其中：公路运输管理360.49万元。

4.221住房改革支出32.85万元，其中：住房公积金32.28万元，购房补贴0.57万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2023年不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.26万元，较上年减少0.01万元，下降0.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

增减变化原因：较上年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2023年公务用车购置及运行维护费为2.06万元，较上年相比减少0.01万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.06万元，较上年相比减少0.01。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:严格执行中央八项规定及省、市实施细则精神，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【非税收入】

非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排77.48万元，与上年89.93万元对比减少12.45万元，下降16.07%；主要原因是2023年退休1人，相对应的减少1人定额公用经费。

具体支出如下：办公费4.39万元、会议费0.50万元、培训费0.60万元、差旅费2.50万元、公务接待费0.20万元、委托业务费19.30万元、劳务费2.00万元、水费0.30万元、电费2.00万元、邮电费3.50万元、维修（护）费1.00万元、物管费7.92万元、工会经费4.70万元、福利费4.70万元、公务用车运行维护费2.06万元、其他交通费用17.69万元、其他商品和服务支出4.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局资产总额165.78万元，其中，流动资产26.92万元，固定资产138.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.17万元，其中固定资产减少11.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000634801200111

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2023年部门预算公开表20230201093229994.xlsx