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玉溪市公交出租车辆管理处2021年度部门决算

目  录

 第一部分  玉溪市公交出租车辆管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

 第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市公交出租车辆管理处概况

 一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关公共交通及出租汽车管理的法律、法规、规章和规定；负责玉溪市城市规划区公共交通、出租汽车管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.夯实基础，加强队伍自身建设

我处坚持把政治理论学习、思想作风教育和执法业务培训作为提升队伍建设的重要内容。通过加强队伍自身建设，增强全处职工的法律意识、服务意识、责任意识和敬业意识，做到文明执法、热情服务。

2.加强行业监管，提高行业服务水平。

（1）签订各类安全生产责任书，认真开展道路运输安全生产检查工作，维护了中心城区公共客运市场的稳定。确保2022年各类责任考核目标的顺利完成。

（2）强化安全生产意识，加强日常监管。

（3）抓好重点安全生产工作，增强安全生产工作的针对性和计划性。在抓好常规安全生产工作的基础上，我处结合安全形势和行业特点，开展了系列专题活动：新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项工作检查、督查企业开展安全生产费用提取使用专项检查工作；春运和“两会”期间道路客运安全检查工作、组织开展2022年“安全生产月”和“安全生产云南行”活动等重点工作，增强从业人员安全意识，提高行业安全处置能力。

（4）认真开展出租汽车行业服务质量信誉考核工作。继续稳步推进深化出租汽车改革工作。认真做好网约车平台公司的资质审核、车辆审核登记、从业人员背景核查等相关工作，做好存量转化、执法检查、舆论宣传等重点工作，确保行业稳定、社会稳定。

3.开展扫黑除恶专项斗争，治理行业乱象

认真落实中央、省、市扫黑除恶专项斗争工作的要求,按照市交通运输局安排，我处结合行业的工作实际，制定了工作方案、成立了工作领导小组、设置了扫黑除恶专项斗争线索举报信箱，认真开展好行业扫黑除恶专项斗争的各项工作。

4.规范和竭诚服务，为行业办实事

（1）组织企业开展新冠病毒感染肺炎疫情防控工作

（2）做好节能与新能源公交车运营补助资金发放工作

（3）继续做好行业“创卫”和“创文”工作

（4）合理设置出租车停车泊位、方便经营者运营

5.整顿城市公共交通客运市场，妥善处理意见建议

（1）继续做好出租汽车市场日常监管工作。

（2）及时受理、答复人大建议、政协提案和各类案件的处理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市公交出租车辆管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市公交出租车辆管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市公交出租车辆管理处2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市公交出租车辆管理处2021年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

玉溪市公交出租车辆管理处2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市公交出租车辆管理处2021年度收入合计1,558.40万元。其中：财政拨款收入1,558.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少53.54万元，下降3.56%,主要原因是日常公用经费减少，2021年财政会计核算方法改变，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市公交出租车辆管理处2021年度支出合计1,953.84万元。其中：基本支出345.88万元，占总支出的17.70%；项目支出1,607.96万元，占总支出的82.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加577.93万元，增长35.94%，主要原因是2020年结转的出租车、公交车燃油补贴、新能源公交车补助贴于2021年拨付，导致项目支出比上年变动较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市公交出租车辆管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出345.88万元。与上年对比增加6.23万元，增长1.80%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出320.14万元，占基本支出的92.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.74万元，占基本支出的7.44%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市公交出租车辆管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,607.96万元。与上年对比增加577.93万元，增长35.94%，主要原因是2020年结转的出租车、公交车燃油补贴、新能源公交车补助贴于2021年拨付，导致项目支出比上年变动较大。

具体项目开支及开展工作情况：

1.玉溪市红塔区2019年度节能与新能源公交车的运营补助资金1212.52万元，主要用于：2019年度节能与新能源公交车的运营补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市公交出租车辆管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出1,953.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加577.96万元，增长35.95%，主要原因是2020年结转的出租车、公交车燃油补贴、新能源公交车补助贴于2021年拨付，导致项目支出比上年变动较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出33.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于单位在职人员社保支出及退休人员生活补助。

9．卫生健康（类）支出20.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于单位在职人员医保支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出1,870.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.73%。主要用于单位在职人员经费、日常公用经费及公交车、出租车燃油补贴，新能源公交车补贴。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出29.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市公交出租车辆管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.17万元，支出决算为2.18万元，完成预算的68.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.18万元，完成预算的68.77%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实国家厉行节约制度；二是因新冠疫情的原因导致调研活动、外出等工作的减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.57万元，下降35.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.57万元，下降35.41%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实国家厉行节约制度；二是因新冠疫情的原因导致调研活动、外出等工作的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办案、执法执勤车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市公交出租车辆管理处2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减。玉溪市公交出租车辆管理处是财政全额拨款事业单位，不在机关运行经费支出核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额56.93万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产56.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少395.76万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表