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易门县道路运输管理局2022年预算公开    目录

第一部分 易门县道路运输管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县道路运输管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县道路运输管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输管理条例》等法律法规，履行对全县道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车驾驶员培训、机动车维修经营、汽车客货运站（场）经营、搬运装卸、汽车租赁、货运配载、货运代理、仓储理货等进行管理的职能；指导城市公共交通、出租汽车发展；承担统筹城乡道路运输发展、道路运输市场监管、行政执法、应急保障等公共管理和公共服务职能；为维护道路运输市场秩序提供管理保障；道路运输经营许可与资质管理；道路运输从业人员资质管理；道路运输经营监管与违章经营处罚；道路运输质量纠纷调解;道路运输行业调查与统计。承担道路运输安全生产源头监管以及货运站场源头治超的指导职能；组织行业管理干部专业培训、行业精神文明和行风建设等工作。

（二）机构设置情况                                     

易门县道路运输管理局属财政全额拨款的参公事业单位,单位类别：公益一类，主管部门为：玉溪市交通运输。我部门共设置11个内设机构，包括：行政办公室、财务股、人事教育股、证照股、货运股、客运股、稽查队、车辆技术管理股、驾驶培训管理股、安全法规股、海事股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在我县道路运输行业开展“2·20”事故、安全生产事故隐患集中排查整治、安全生产三年行动、源头治超等各类专项安全生产监管工作，取得了显著成效。

2.持续开展新冠肺炎疫情防控工作，并将各项工作要求同步至各企业，做到疫情防控常态化。

3.严格履行行业监管部门职责，加强对“两客一危一货一网”企业的监管。在省市多部门多次对我单位的检查中均未发现重大隐患。

 4.进一步要求企业建立健全安全生产风险分级管控和隐患治理体系，确保重点监管对象安全生产工作平稳有序开展。

 5.加强“三关一监督”，严格落实“三个必须”，促进运输市场良性发展。

6.服务好企业，做好企业的指导工作，落实企业安全主体责任，企业经营服务水平。

7.全面完成玉溪市道路运输管理局及易门县交通运输局安排的其他各种工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 295.94万元，其中：一般公共预算295.94万元。政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少10.58万元，比2021年减少3.58%，主要原因是2022年奖金预算减少15.44万元，执法办案补助减少12.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 295.94万元，其中:本年收入295.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.94万元（本级财力295.94万元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少10.58万元，比2021年减少3.58%，主要原因是2022年奖金预算减少15.44万元，执法办案补助减少12.00万元。

四、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出295.94万元。财政拨款安排支出  295.94万元，基本支出295.94万元，与上年对比减少10.58万元，对比2021年减少3.58%，主要原因是2022年奖金预算减少15.44万元，执法办案补助减少12.00万元。项目支出0.00万元，与上年的0.00万元相比，增加0.00万元，增0.00%，主要原因是2021年和2022年均无项目预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6.36万元，2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休18.90万元， 3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.40万元，4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.03万元，5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.22万元，6.卫生健康支出—行政事业单位医疗— 公务员医疗补助9.30万元，7.交通运输支出- 公路运输管理210.94万元，8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.31万元。

五、省对下专项转移支付情况                              

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况   

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额16.95万元，其中：政府采购货物预算1.31万元、政府采购服务预算15.64万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县道路运输管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县道路运输管理局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

易门县道路运输管理局2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

与上年相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县道路运输管理局2022年公务用车购置及运行维护费预算为1.31万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况  

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担， 并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县道路运输管理局2022年机关运行经费安排51.48万元，办公费5.04万元、水费0.30万元、电费0.70万元、邮电费2.19万元、物业管理费7.84万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.00万元、公务接待费0.30万元、劳务费6.00万元、委托业务费7.80万元、工会经费2.75万元、福利费2.75万元、公务用车运行维护费1.31万元、其他交通费用10.96万元、其他商品和服务支出0.54万元。

与2021年对比增加4.87万元，主要原因分析2022增加了政府购买服务（物业管理费、餐饮服务费）的开支。

易门县道路运输管理局2022年机关资本性支出0.00万元。与比上年对比年减少1.20万元，减少100%，主要原因是今年无采购办公设备计划，无资本性支出预算。

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，易门县道路运输管理局资产总额91.49万元，其中，流动资产12.19万元，固定资产79.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.001万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加1.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000634801100111

附件3.易门县道路运输管理局2022年度部门预算公开表20220719034754025.xlsx