监督索引号53040000634801000000

监督索引号53040000634801000000

新平县道路运输管理局2022年预算公开目录

第一部分  新平县道路运输管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  新平县道路运输管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县道路运输管理局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县道路运输管理局、新平县地方海事处、新平彝族傣族自治县航务管理所实行“三块牌子、一套班子”，是新平县城市公共交通、道路运输、水路运输、水上交通安全管理、源头治超的职能机构，承担新平县辖区内交通运输行政执法工作。成立于1961年4月，主要履行以下职责：

1.宣传贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。

2.负责辖区公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理、公交出租车管理、渔船检验监督等执法门类的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法职能。负责县（市）交通运输市场秩序的监督管理。

3.负责辖区交通运输行业综合行政执法工作的组织、指挥、协调、和绩效考核。

4.参与交通运输行政执法案件听证、行政复议、行政诉讼、行政赔偿等有关工作。

5.负责有关交通运输行政执法投诉的处理;负责交通运输执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

6.负责组织交通行政执法人员的教育、培训工作;负责执法证件和执法装备管理等后勤保障工作。

7.承办市交通运输综合行政执法支队交办的其它事项。

8.负责完成县级以上人民政府下达的抢险、救灾、战备等指令性任务中运输工具的落实和调度；会同有关部门共同抓好节日运输。

9.负责辖区内船舶开（歇）业、港口经营、使用岸线、港口危险货物作业场所、港口实施卫生除害处理的专用场所、船舶登记、船员适任、航道水上水下施工作业的审批（许可）。负责水上交通安全管理。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县道路运输管理局主管部门为：玉溪市交通运输局，单位类别：公益一类，经费形式：财政全额拨款，单位共设置10个内设机构包括：行政办公室（人事教育股）、财会统计管理股、法规安全监督股、客运管理股、货运管理股、驾培管理股、车辆技术管理股、海事（航务）管理股、证照管理股、稽查大队。机构性质为参照公务员法管理事业单位，机构规格为副科级。

（三）重点工作概述

 2021年，我单位共办理机动车维修经营备案登记243件，办理道路货物运输经营许可119件，换发道路运输证434本；审验道路运输车辆1621辆；完成全县所有客货运输企业（31户）、客运站（9个）的诚信考核工作，开展道路运输从业人员诚信考核6532人，开展道路运输企业综合检查222次（客运60次，维修83次，驾培6次，货运74次，水运1次），查处各类违法违规案件130件。

1、做好营运客车五小工程工作。我县班线客运安全闭环管理系统覆盖率达100%，包车客运安全闭环管理系统应用覆盖率达100%，已有12辆不具备限速功能的客运车辆退出运输市场，“两客一危”营运车辆已全部完成“五小工程”建设任务，完成率达100%。

2、狠抓安全稳定工作，不断提升道路运输综合治理水平。组织开展警示教育195次，31户道路运输企业、8户重点货运源头单位自行组织开展了安全生产警示教育活动。对客运（3户）、货运（24户）、驾培（3户）、重点货运源头单位（8户）、维修（324户）的安全生产警示教育率达100%。开展安全隐患大排查大整治76次，对查出的38个问题隐患进行闭环整改，整改率100%。开展维修行业非法车辆改装专项整治行动，规范维修经营行为，发放宣传材料400多份，对300多户维修企业进行了检查。对非法改装车辆行为进行处罚。通过宣传教育和整治，对手续不齐全完备进行维修、非法改装车辆等行为起到了很好的警示，基本杜绝非法改装作业的行为，规范了维修经营行为。

3、加强源头治超工作，保护公路和桥梁安全。会同县交通运输、自然资源、工信、水利等源头治超成员单位对全县砂石料场、生产企业、矿山等货运源头单位进行排查，初步确定年生产规模达30万吨及以上的重点货运源头单位8家，按程序报县治超办公示确定和签定源头治超责任书。二是起草重点货运源头单位巡查方案报县治超办，今年3月以来，形成了源头治超单位每月对重点货运源头企业不少于1次的巡查机制，有效杜绝超限超载车辆出厂上路。

4、持续深化运输改革，推进运输服务提质增效。一是加快客运转型升级。全面贯彻新版“客规”，放宽客运经营限制，放开日发班次上限，指导客运企业发展定制客运，允许客运班车在起讫地和中途停靠地城区沿途下客，便利旅客出行，加快推进道路客运转型升级，着力提升服务品质。鼓励和支持客运站在不影响主体功能的前提下，利用现有场地拓展快递业务，鼓励农村客货邮融合发展。上半年，县交通运输局会同我局、县邮政局、客运企业对全县客运站、农村客运线路分布进行了实地调研，助推我县客货邮融合发展工作。二是推进货运提质增效。严把市场准入关，对新进入运输行业的车辆，必须是工业和信息化主管部门通过《道路机动车辆生产企业及产品公告》公布的产品型号，对不按要求购买的车辆，不予办理《道路运输证》。对等级评定、环保检测等不符合要求的车辆，一律清理出运输市场。对于逾期未检和逾期未报废的货运车辆，及时清零，严禁资质不全、存在安全隐患的运输车辆上路行驶。加快发展网络货运新业态，网络货运从无到有，着力提升货运组织化程度。三是深化驾培行业改革。完成考培系统联网对接工作，促进驾培市场良性发展。推进理论教学互联网培训，提升理论教学质量。完成普货驾驶员从业资格考试制度改革。四是坚持公交优先战略。在上半年，新开通县城—大开门工业园区、县城—平甸乡磨皮村委会公交线路2条。公交线路达8条，基本覆盖县城区主要街道和县城周边村（居）民委员会。五是推进巡游出租汽车电招服务。引导经营者改变传统经营模式，鼓励巡游出租汽车创新经营模式，今年初，我县巡游出租车开通了电招服务（微信公众号电招）。六是推进行业绿色发展水平。加强道路运输绿色发展宣传引导，规定新增和更新的公交车、出租汽车必须为新能源汽车。运输车辆燃油消耗、尾气排放不达标的一律清出道路运输市场。目前全县共有新能源车152辆，其中班线客车11辆，公交车14辆，巡游出租汽车41辆，网络预约出租汽车86辆。年初至10月18日，注销不达标的柴油车道路运输证48本、汽油车道路运输证21本。

至今我县未发生重特大交通事故，未发停运、罢运、集体上访等影响行业和社会稳定的群体性事件，切实保障人民群众生命财产安全，有力维护了行业安全稳定健康有序发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：参公事业编制31人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休1人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入531.72万元，其中：一般公共预算531.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年的547.36万元对比减15.64万元，下降2.85%，主要原因分是人员减少（在职和退休各死亡1人）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入531.72万元，与上年的547.36万元对比减少15.64万元，下降2.85%，其中:本年收入531.72万元，与上年的547.36万元对比减少15.64万元，下降2.85%，上年结转无。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.72万元（本级财力531.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年的547.36万元对比减少15.64万元，下降2.85%，主要原因分是人员减少（在职和退休各死亡1人）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出531.72万元。财政拨款安排支出531.72万元，其中：基本支出531.72万元，与上年对比减15.64万元，下降2.85%，主要原因分是人员减少（在职和退休各死亡1人）。

项目支出0.00万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休35.33万元；2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5.40万元； 3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出36.94万元；4.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业处年金缴费支出5.93万元；5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗25.61万元；6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.07万元；7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.42万元；8.交通运输支出—公路运输管理368.6万元；9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金38.29万元；10.住房保障支出—住房改革支出—购房补贴1.15万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额5.11万元，其中：政府采购货物预算3.8万元，政府采购服务预算1.31万元，政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.41万元，比上年减0.2万元，减12.4%；

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.2万元，下降66.67%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。减少变化原因公务接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2022年机关运行经费安排91.08万元，与上年的73.10万元对比增24.59%，主要原因机关运行成本和运行活动增加。2022年机关运行费安排91.08万元，其中：办公费15.80万元，水电费2.30万元，邮电费3.50万元，物业管理（安保）费8.10万元，差旅费7.00万元，维修（护）费2.00万元，会议费0.10万元，培训费0.10万元，公务接待费0.10万元，劳务费0.20万元，委托业务（餐饮）费15.60万元，工会经费5.27万元，福利费5.27万元，其他商品和服务支出1.05万元，公务用车运行维护费1.31万元，其它交通费用21.18万元，办公设备购置费2.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额192.89万元，其中，流动资产0.52万元，固定资产净值118.02万元，无形资产净值74.35万，对外投资及有价证券0.00万元。在建工程0.00万元。其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0 .00万元;处置车辆0辆，账面原值0.00万元;报废报损资产0项、账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元:资产使用收入0.00万元。其中出租资产0.00平方米。资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000634801000111

监督索引号53040000634801000111

2022年预算公开表新平彝族傣族自治县道路运输管理局2022030208452181420221130041757150.xlsx