监督索引号53040000634800000

玉溪市交通运输局2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发<玉溪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（玉室字〔2019〕36号 ）我部门主要职能是：

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。 指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内（抚仙湖、星云湖、杞麓湖除外）的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。 指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行市政府规定和授权的机场行政管理职责。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担市级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法的监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与玉溪市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。①玉溪市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。玉溪市发展和改革委员会负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。②由玉溪市发展和改革委员会牵头，会同玉溪市交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。玉溪市交通运输局需要上报云南省发展和改革委员会审批、核准的综合交通基础设施重大项目，由玉溪市发展和改革委员会审核后，按照程序报批。需要由云南省交通运输厅、云南省发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由玉溪市交通运输局、玉溪市发展和改革委员会联合审核、按照程序报批。

（2）与玉溪市住房和城乡建设局、玉溪市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。玉溪市交通运输局负责协调上报城市轨道交通建设规划及项目的审批，指导城市轨道交通的建设和运营。玉溪市住房和城乡建设局负责城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全。玉溪市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与玉溪市住房和城乡建设局在城乡公路建设方面的职责分工。玉溪市交通运输局负责指导、监督城市、乡村外的公路建设项目的管理服务工作，玉溪市住房和城乡建设局负责指导、监督城市、乡村内的市政道路建设项目的管理服务工作。

（4）与玉溪市水利局、玉溪市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。玉溪市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。玉溪市水利局牵头会同玉溪市交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。玉溪市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

玉溪市交通运输局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级，加挂玉溪市地方民航发展局、玉溪市地方铁路发展局牌子。

玉溪市交通运输局机关设10个内设机构和机关党委（人事科），包括：办公室、行政审批科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、法制安全科（应急办公室）、资财审计科、公路科、铁路科、民航科、机关党委（人事科）

所属单位14个，分别是：

1．玉溪市交通运输局公路路政管理支队

2．玉溪市公路工程质量监督站

3．玉溪市公交出租车辆管理处

4．玉溪市道路运输管理局

5．红塔区道路运输管理局

6．江川区道路运输管理局

7．澄江市道路运输管理局

8．通海县道路运输管理局

9．华宁县道路运输管理局

10．易门县道路运输管理局

11．峨山彝族自治县道路运输管理局

12．新平彝族傣族自治县道路运输管理局

13．元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局

14．玉溪市交通运输局（本级）

（三）重点工作概述

1.紧盯目标任务，坚决做好固投、经济指标及四上企业培育工作。紧紧围绕固定资产投资目标，认真分析在库项目的投资空间，加快谋划推进新开工项目，以新开工项目的增量弥补在建项目投资。2022年预计新增综合交通重点项目7项，全年预计完成投资175.80亿元（其中：高速公路152.00亿元，铁路项目7.00亿元，农村公路及其他交通项目16.80亿元），一季度争取完成17.50亿元。2022年全市交通运输行业计划培育新增四上企业6户（其中：红塔区2户、江川区1户、峨山县1户、新平县2户）。

2.突出任务攻坚，全力以赴推进重点项目。一是充分调动工作主动性，抓好施工环境保障，积极配合做好弥玉、玉楚2条国高扫尾工程，确保玉楚高速建成通车。二是牢牢抓住施工黄金时期，采取锁定目标、对标对表、加快进度、确保质量等措施，继续抓好永金、澄华、峨石红3条在建项目建设。三是加快推进易门至新平、通海至石屏（龙朋）、北城至研和、红江高速公路4个项目前期工作，力争年内启动建设。四是积极配合省交发展和3个州市推进G8511昆磨复线、戛洒至者东、易门至晋宁高速公路和永金高速（双柏至新平段）项目前期工作，争取按计划逐步开工建设。五是完成澄江至阳宗、华宁至开远至个旧、呈贡至通海高速公路3个项目工可编制。六是加快推进玉溪民用运输机场前期工作，力争玉溪民用运输机场预可研报告通过国家民航局行业审查，尽快与军方签订军地协议；积极探索机场建设融资模式，加快推进新平、元江、易门、华宁、澄江等5个通用机场前期工作，争取新平、元江通用机场可行性研究报告获得立项批复。

3.落实发展要求，高质量推进“四好农村路”建设。一是全力推进农村公路建设。2022年计划实施30户以上自然村通硬化路236项500.00公里、乡镇通三级及以上公路1项36.84公里，实施农村公路危桥改造13座、村道安全生命防护工程200.00公里，实施农村公路修复养护工程71.58公里。二是深化农村公路管理养护体制改革，健全完善养护资金市县两级投入和绩效考核机制，积极开展“四好农村路”国家级、省级示范创建活动。抓好日常养护，加强防汛保通工作，加大路政执法力度，不断提升普通公路养护质量水平。三是积极向上争取我市“三湖”交通功能外移项目纳入省级“十四五”规划，争取项目前期工作经费和建设资金支持，启动“三湖”交通功能外移项目前期工作。四是加强与省交通运输厅对接协调，积极开展红河谷—绿汁江流域路网建设方案项目前期工作。五是深化源头治超和路面治超工作力度，做好部门联动，加大执法力度，严厉打击道路超限超载违法行为，积极探索科技治超5G新技术创新应用。

二、预算单位基本情况

玉溪市交通运输局编制2022年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位11个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制421人，其中：行政编制364人，事业编制57人。在职实有326人，其中：财政全额保障326人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员179人，其中：离休10人，退休169人。

车辆编制25辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入25,253.52万元，其中：一般公共预算25,253.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年 25,182.20万元对比增加71.32万元，增长0.28%；主要原因：人员工资、社保缴费及日常公用经费正常变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入25,253.52万元，其中:本年收入25,253.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,253.52万元（本级财力25,253.52万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年 25,182.20万元对比增加71.32万元，增长0.28%；主要原因：人员工资、社保缴费及日常公用经费正常变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出25,253.52万元。财政拨款安排支出 25,253.52万元，其中：基本支出8,086.82万元，与上年8,780.78万元对比减少693.96万元，下降7.90%，主要原因:2022年工作业务经费按预算要求压缩５.00%、人员增减变动、人员经费缴费基数增减变动导致；项目支出17,166.70万元，与上年16,401.42万元对比增加765.28万元，增长4.67%，主要原因：2021年预算批复项目12个，预算金额16,401.42万元；2022年预算批复项目8个，预算金额17,166.70万元；2022年预算项目虽然比上年减少4个，但预算金额比上年增加765.28万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501-行政单位离退休345.42万元，主要用于行政退休人员生活补助。

2080502-事业单位离退休570.66万元，主要用于事业退休人员生活补助。

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出514.69万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506－机关事业单位职业年金缴费支出34.74万元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金缴费。

2081002－老年福利795.60万元，主要用于公交公司公交车爱心卡乘车补助资金。

2101101－行政单位医疗267.75万元，主要用于缴纳行政在职人员基本医疗保险。

2101102－事业单位医疗53.71万元，主要用于缴纳事业在职人员基本医疗保险。

2101103－公务员医疗补助222.76万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险。

2140101-行政运行876.83万元，主要用于局机关及路政支队人员经费、日常公用经费及公路运输管理等支出。

2140102－一般行政管理事务26.58万元，此笔经费为工作业务经费，主要用弥补日常公用经费不足。

2140104－公路建设11,215.10万元，主要用于农发行农村公路建设贷款还本付息及晋红高速公路土地作价入股股息及耕地占补平衡指标资金。

2140106－公路养护3,082.00万元，主要用于各县区农村公路养护资金补助。

2140112－公路运输管理4,030.83万元，主要用于各县区道路运输管理局人员经费、日常公用经费、及公路运输管理等支出。

2140199－其他公路水路运输支出716.63万元，主要用于出租车管理处和公路工程质量监督站人员经费、日常公用经费、及公交车安保人员经费等支出。

2140299－其他铁路运输支出1,824.00万元，主要用于玉蒙铁路运营亏损补助资金。

2149999－其他交通运输支出108.46万元，主要用于保卫处人员经费、日常公用经费。

2210201-住房公积金539.89万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

2210203－购房补贴24.61万元，主要用于在职人员购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　无

（二）按既定政策标准测算补助事项

　无

（三）经济社会事业发展事项

　　2140106－公路养护3,082.00万元，主要用于各县区农村公路养护资金补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额119.06万元，其中：政府采购货物预算48.88万元、政府采购服务预算70.18万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.54万元，较上年48.66万元减少8.12万元，下降16.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市交通运输局2022年公务接待费预算为5.43万元，较上年7.58万元减少2.15万元，下降28.36%，2022年预计国内公务接待批次为120次，共计接待600人次。

减少原因：按三公经费管理办法规定，对公务接待费预算逐年进行适当压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为35.11万元，较上年41.08万元减少5.97万元，下降14.53%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费35.11万元，较上年41.08万元减少5.97万元，下降14.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

减少原因：按三公经费管理办法规定，对公务用车运行维护费预算逐年进行适当压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

1.项目名称：晋红高速公路土地作价入股股息及耕地占补平衡指标专项资金

2.项目内容及规模：晋宁至红塔区高速公路，项目2014年8月1日项目开工，于2017年11月7日通过交工验收并进入试运营阶段。路线总体走向为由北向南，经昆阳、宝峰镇、刺桐关、攒坝塘、梅园村、飞井，止于已建成的国家高速公网G8511玉元高速公路，与规划的玉溪市外绕城高速东南段连接，路线止点K49+540，全长49.335km。全线在昆阳、宝峰、北城、观音山、大营街、飞井设置6处立交，连接线全长8.96km。主线采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度100km/h，路基宽度33.5m。　

支付2021年10月至2022年10月晋红高速公路土地作价入股股息2,770.66万元，支付建设用地土地有偿使用费344.29万元。

3.项目绩效目标：

产出指标

　①数量指标：

　土地作价入股股息2,771.00万元。

　②时效指标：

　资金拨付及时率＝100.00%。

效益指标

　①经济效益指标：

　项目资金偿还率≤100.00%。

　②可持续性影响指标：

　偿还能力＝当年付息资金安排。

满意度指标

　①服务对象满意度指标：

　入股居民满意度>=90.00%。

项目二：

1.项目名称：公交车爱心卡乘车补助资金

2.项目内容及规模：玉溪市公共汽车服务公司自2008年以来，按照市委、市政府的指示精神，为60岁以上的老年人办理爱心卡，让其免费乘坐市内公交车，此举得到了老年人的好评，对市委、市政府倡导全社会敬老、爱老具有必要性和重要意义。2022年预计免费运送60岁以上老年乘客1,326万人次，替老年人节约出行成本1,326.00万元。

3.项目绩效目标：

产出指标

①数量指标

爱心卡办理张数：>=80,000张。

老年人办理爱心卡岁数标准>=60岁达标。

②时效指标

拨付及时率=100.00%。

效益指标

①社会效益指标

老年人出行率>=80.00%。

②经济效益指标

减少老年人出行成本>=1,326.00万元。

满意度指标

①服务对象满意度指标

老年人乘车满意度>=90.00%。

项目三：

1.项目名称：玉溪市农村公路养护管理市级配套经费

2.项目内容及规模：对全市农村公路15,931.17公里进行养护管理，基本实现城乡公路交通基本公共服务均等化，路况水平和路域环境根本性好转，农村公路治理能力全面提高。

3.项目绩效目标：

产出指标

①数量指标

地方管养省道=366.95公里。

管养县道=2,637.29公里。

管养乡道=11,072.59公里。

管养村道=2,004.47公里。

②质量指标

全市农村公路列养率=100.00%。

全市农村公路优良中等路率>=76.00%。

③时效指标

按期完成投资=2022年内完成。

效益指标

①社会效益指标

基本公共服务水平=提升。

公路安全水平=提升。

②可持续性影响指标

延长农村公路的使用寿命=是。

③经济效益指标

是否对经济发展有促进作用=是。

满意度指标

①服务对象满意度指标

沿线群众满意度指标>=70.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【非税收入】

非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

【公交都市】

“公交都市”是指一个公共交通服务与城市形态和谐发展的区域，倡导城市公共交通主动引导城市发展，强调城市公共交通与城市人居、环境、结构功能、空间布局默契协调、共存共促。“公交都市”具有较高的城市公共交通分担比例、紧凑的城市空间布局、多元化的城市公共交通服务网络、以人为本的城市公共交通优先政策、高效的城市交通综合管理

【四好农村路】

“四好农村路”是中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平于2014年3月4日提出的。“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”

【美丽公路】

2019年云南省政府工作报告中明确的建设美丽公路，打造中国最美丽省份靓丽风景线的目标任务。高标准打造昆明至丽江、昆明至西双版纳、昆明主城区至长水国际机场3条美丽公路，建好怒江美丽公路，通过大规模、高标准增绿，建设沿线高品质绿化带、景观带，提升服务区功能和品质，提高运营和管理水平，让人们在绿色长廊、鲜花大道、景点式服务区中时刻感到“路景交融、轻松舒畅”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市交通运输局2022年机关运行经费预算安排经费1,227.11万元,与上年1,417.75万元对比减少190.64万元，下降13.45%；减少的主要原因是2022年年初预算中无办公用房租赁费及人员变动引起的公用经费减少；主要用于保障机关的正常运转及开展业务工作经费所需开支。具体为：办公费141.92万元；水费8.75万元；电费12.65万元；邮电费44.73万元；差旅费98.62万元；维修（护）费25.28万元；会议费4.60万元；培训费7.59万元；物业管理费116.27万元，公务接待费5.43万元；劳务费59万元；委托业务费191.5万元；咨询费1.50万元；工会经费73.82万元；福利费73.82万元；公务用车运行维护费35.11万元；其他交通费用274.23万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市交通运输局资产总额4,027,387.32万元，其中，流动资产160,550.20万元，固定资产1,686.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产326.49万元，其他资产3,864,823.96万元。与上年相比，本年资产总额增加3,832,441.52万元，其中固定资产减少100.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产45项，账面原值19.12万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入2.15万元，其中出租资产317.30平方米，资产出租收入2.15万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000634800111

附件2.玉溪市交通运输局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开(公交车爱心卡乘车补助资金).doc

玉溪市交通运输局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件4.玉溪市交通运输局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开(农村公路养护管理市级配套经费).doc

附件1.玉溪市交通运输局2022年部门预算公开表20220227021745520.xls