玉溪市交通运输局公路路政管理支队

2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市交通运输局公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市交通运输局公路路政管理支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市地方高等级公路路及农村公路路政管理，维护路产产权；负责保护公路，公路用地和公路设施，查处各种违章使用、侵占、污染、毁坏路产的行为；负责控制公路两侧建筑红线；负责公路 路产损失赔偿费、清理费、占用费及罚没收入的管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、做好安全生产工作，预防灾害隐患发生

一是组织各县（市、区）路政大队对辖区内非交通标志进行全面检查，对非法设置、未经审批的非交通标志予以拆除，截至目前，全市路政部门共组织拆除非交通标志牌1707起。

二是组织开展安全生产督查检查。2020，市路政支队共计四次组成检查组分别到各县（市、区）对每季度路政安全生产工作开展情况进行督查检查，强化日常监管工作。

三是做好汛期安全生产工作。市路政支队已汛期安全生产工作领导小组，实行汛期应急值班值守和领导带班制度，制定汛期安全应急值班表，加强汛期应急值班值守，保障在突发事件和事故险情时，能够及时反应快速处置。同时要求各县（市、区）路政大队集中开展汛期安全生产大排查大整治，全面落实汛期各项安全防范措施，及时排查消除各类安全隐患，确保全市路政系统安全生产形势持续稳定。

2、压缩行政审批时限，协助做好前期工作

主动压缩路政行业涉及行政审批时限，对涉及路政行业的七项许可事项进行压缩，压缩事项比例达71.43%，压缩时限后，办理时长有效减少33.90%。截至目前，共协助市交通运输局受理许可10件，并按照时限进行电子化录入与办理，按照承诺办理时限与流程，有效减少申请人的“跑多、问多、错多”的次数，实行一次性告知制度，有效提高工作效率。

3、加强农村公路路政管理工作

到目前为止，全市在73个有农村公路的乡镇依靠原有的乡镇交通管理所或乡镇规划中心，已按要求设立路政专管员（兼职），全市共确定乡镇路政专管理员142名，并已开始兼职履职。县乡两级应签署完成路政管理协议73份，现已全部完成。乡镇相关的工作职责及公示牌应上墙358块，现已全部完成。全市实有村居社区697个，涉及农村公路需要设立农村公路路政协管员的村居社区有644个，有村居社区路政协管员645人，目前全市所有有农村公路的村居委会已设路政协管人员，并根据相关职责开始开展路政工作。乡镇与各村居委会协管员应签订的路政协管协议556份，目前已全部完成，各村居社区路政协管员的相关工作职责已完成上墙。

4、强化治超联动机制，严格执行“一超四罚”

自2019年12月，市治超办启动整治公路货车非法改装和泼洒治理统一专项行动以来，对超限超载违法行为打击力度大、效果显著，取得了阶段性进展。2020年5月，由市人民政府发文《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市公路货运车辆超限超载治理专项行动方案的通知》（玉政办函〔2020〕28号），于5-7月开展玉溪市公路货运车辆超限超载治理专项行动，深化2019年公路货车非法改装和泼洒治理统一专项行动，继续推进公路货运车辆超限超载治理工作，维护道路交通安全和正常运输秩序，服务全市复工复产和经济社会发展大局。

治超工作采取多渠道宣传方式，为公众普法，营造良好氛围。一是依托现有的固定治超站点，向过往驾乘人员进行普法教育，同时分发宣传册；二是执法人员深入辖区内运输企业、站场进行宣传，向企业及车主发放治超宣传手册；三是以各类宣传活动为契机，在人员密集场所开展集中宣传。2020年，共计发放宣传材料14000余份，接受群众及企业主咨询620余人次，出动宣传人员5000余人次，悬挂横幅18条，在LED大屏幕开展专题宣传26期。截至12月31日，我市共出动执法车辆14275辆次，出动执法人员74908人次，检查过往货车326186辆，查获各类违法车辆16618辆，共处罚金7061150元。其中，非法改装车辆7286辆，处罚1322650元，恢复车辆原状2295辆；查获泼洒漏5379辆，处罚116100元，卸载319.2吨；查获超限超载车辆3953辆，百吨王114辆，处罚4722400元，卸载79752.03吨。

5、坚持扫黑除恶斗争，持续整顿行业乱象

自扫黑除恶专项斗争工作开展以来至2020年12月31日，全市路政部门举办宣传活动共出动宣传车300余辆次，利用安全生产宣传咨询日等活动，发放环保宣传购物袋2880余个，发放路政安全生产宣传资料22000余份，粘贴安全生产宣传海报200余份，发放宣传手册12000余册。各县（市、区）路政大队加大了对辖区内公路的巡查力度，对公路沿线存在的违规、违法情况进行了逐项逐点排查，截至目前，违规设置非交通标志牌1707起，已整改1707起，共清理非交通标志牌2197块，整改率为100%，；排查出长期在公路沿线占道经营612起，已彻底清理612起，整改率为100%；公路用地内搭建或构建建筑物共排查出105起，已拆除105起，拆除面积8037.10平方，整改率为100%；未经审批开设平交道口66处，根据实际需要，已整改完善审批手续49处，对存在安全隐患的17处已进行封闭，整改率为100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市交通运输局公路路政管理支队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、玉溪市交通运输局公路路政管理支队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市交通运输局公路路政管理支队2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市交通运输局公路路政管理支队2020年度收入合计254.02万元。其中：财政拨款收入254.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少24.11万元，减幅8.67%。其中：财政拨款收入减少24.11万元，减幅8.67%。主要增减变化按功能科目分为：社会保障和就业支出减少3.61万元，减幅18.65%；卫生健康支出增加0.46万元，增幅3.78%；交通运输支出减少22.04万元，减幅9.69%；住房保障支出增加1.08万元，增幅5.65%。

二、支出决算情况说明

玉溪市交通运输局公路路政管理支队2020年度支出合计298.36万元。其中：基本支出254.19万元，占总支出的85.20%；项目支出44.17万元，占总支出的14.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计与上年对比增加15.05万元。其中：基本支出与上年对比增加10.84万元；项目支出与上年对比增加4.21万元。主要原因是2020年拨付各县区路政大队治超工作经费32.96万元，2019年结余资金为54.20万元，2020结余资金为9.85万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市交通运输局公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出254.19万元。与上年对比增加10.84万元，增幅4.46%，其中：人员经费支出增加14.51万元，主要原因是人员工资的调整；日常公用经费支出减少3.67万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.44万元，占基本支出的83.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.75万元，占基本支出的16.03%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市交通运输局公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.17万元。与上年对比增加4.21万元，增幅10.54%，主要原因是拨付各县区路政大队治超工作经费32.96万元。2020年项目开支及开展工作情况如下：（单位：元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市交通运输局公路路政管理支队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出254.19万元，占本年支出合计的85.20%。与上年对比增加10.84万元，增幅4.46%，其中：人员经费支出增加14.51万元，主要原因是人员工资的调整；日常公用经费支出减少3.67万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出15.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于单位在职人员社保支出。

9．卫生健康（类）支出12.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于单位在职人员医保支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出205.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.86%。主要用于单位正常运转及高等级公路管理经费。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出20.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于在职人员住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市交通运输局公路路政管理支队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.19万元，支出决算为6.78万元，完成预算的51.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.92万元，完成预算的50.21%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的60.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实国家厉行节约制度；二是因新冠疫情的原因导致调研活动、外出等工作的减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.12万元，减幅31.56%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少2.53万元，减幅29.94%；公务接待费支出决算减少0.59万元，减幅41.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实国家厉行节约制度；二是因新冠疫情的原因导致调研活动、外出等工作的减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.92万元，占87.45%；公务接待费支出0.85万元，占12.55%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出5.92万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于办案、执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.85万元。其中：

国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、县区单位到我单位调研、考察、指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市交通运输局公路路政管理支队2020年机关运行经费支出40.75万元，与上年对比减少3.67万元，主要原因是会议费、培训费、差旅费等费用的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、房屋租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市交通运输局公路路政管理支队资产总额197.45万元，其中，流动资产10.80万元，固定资产186.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.33万元，其中固定资产增加1.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额１万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

我单位不涉及部门绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市交通运输局公路路政管理支队表.xls