玉溪市公路工程质量监督站

2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市公路工程质量监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市公路工程质量监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市公路工程质量监督站承担交通工程质量、安全生产监督检查工作；承担交通行业监理、试验检测的监管和技术指导工作；承担交通运输工程造价评审、造价监督检查工作；研究推广应用造价标准、规范；承担交通运输职业资格管理相关工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 2020年，玉溪市公路工程质量监督站严格按照年初制定的质量安全监督检查工作计划及上级文件要求开展工作，情况如下：

1.开展工程建设项目监督检查，及时形成《工程质量抽查意见书》、《安全检查记录表》、《工程质量安全督查痕迹记录》、会议纪要。

2.对元蔓高速公路(玉溪段)交工验收检测方案进行了审核备案；对澄川高速公路交工验收检测报告进行审核备案；对晋红高速、江通高速开展机电工程专项交工验收质量检测核验工作；对晋红高速环保（声屏障、绿化）工程进行专项交工验收质量检测核验工作；对晋红、武易（玉溪段）高速公路竣工质量检测大纲进行审查，对江华一级公路路面修复工程办理质量监督手续资料进行审核提出完善书面意见；对国道G213线玉溪（梅园）至峨山（小街箐）公路改建工程（第六合同段建设项目）进行交工验收质量检测核验工作。

3.根据文件要求，配合云南建筑工程质量检验站有限公司完成对玉溪市交通扶贫农村公路质量监督检测工作。

4.配合玉溪市交通运输局、玉溪市市场监督管理局开展完成2020年度玉溪交通运输行业（公路建设领域）产品质量联合监督检查。

5.对澄川、江通、大戛、元蔓（玉溪段）高速公路试验检测单位及试验检测员、检测工程师、监理单位及监理工程师进行信用评价，信用评价结果报省局。

6.对大戛、元蔓（玉溪段）开展了试验检测专项督查工作。

7.按期向市局报送建设工程质量终身责任追究暂行办法落实情况表。按期向云南省交通运输厅工程质量监督局报送《公路建设项目质量督查信息统计表》和《高速公路交工计划及进展情况统计表》。

8.开展工地试验室新增备案、备案延期审查、撤销、增项审查、试验检测人员变更、试验室巡视检查、试验检测专项督查、元蔓、大戛高速工地试验室的水泥、沥青能力比对试验、试验检测动态信用评价等工作。

9.通过交通运输部安全生产监管信息系统报送《交通运输安全生产月度信息报送表》；汇总整理各县（区、市）交通运输局质量安全红线台账，报送质量安全红线专项行动季度工作开展情况报告；报送玉溪市地高网建设项目安全工程三年行动推进情况工作小结。

10.配合市局对墨临、弥玉、玉楚（玉溪段）高速公路的安全监督管理，对玉溪市地高项目公路工程质量安全开展督查。

11.按月和不同时间节点对在建地方高速开展公路工程质量安全监督检查工作。

12.受委托依法对监督对象违法行为进行行政处罚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市公路工程质量监督站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即玉溪市公路工程质量监督站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市公路工程质量监督站2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市公路工程质量监督站2020年度收入合计314.98万元。其中：财政拨款收入314.98万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入下降0.89%，其他类型收入无变化。

二、支出决算情况说明

玉溪市公路工程质量监督站2020年度支出合计315.06万元。其中：基本支出315.06万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出下降0.34%，其他类型支出均无变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市公路工程质量监督站正常运转的日常支出315.06万元。与上年对比，保障单位正常运转的日常支出减少1.08万元，主要原因是厉行节约的成果。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.02万元，占基本支出的92.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.04万元，占基本支出的7.31%。人员经费支出中，在职人均经费支出18.71万元，退休人员人均经费支出2.27万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市公路工程质量监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比，项目支出无变化，均为0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市公路工程质量监督站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出315.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出减少1.08万元，下降幅度0.34%，主要原因是厉行节约的成果。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出37.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.01%。主要用于单位退休补助11.37万元、单位基本养老保险缴费支出21.68万元和职业年金缴费支出4.78万元。

9．卫生健康（类）支出18.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于事业单位医疗支出11.17万元和公务员医疗补助7.76万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出232.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.89%。主要用于工资福利支出208.9万元，商品和服务支出22.89万元，对个人和家庭的补助1.02万元。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出25.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于住房公积金支出22.46万元，购房补贴支出3.04万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市公路工程质量监督站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的66.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.99万元，完成预算的71.33%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格按照2020年度省市从严控制“三公”经费支出的文件精神，厉行节约，压减“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.84万元，下降29.67%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.70万元，下降26.00%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位从严控制“三公”经费支出，厉行节约，做到零接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位监督的公路项目差旅所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市公路工程质量监督站部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市公路工程质量监督站资产总额（账面原值，下同）140.64万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产138.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.19万元，其中固定资产增加0.74万元（年内购置固定资产3.22万元，报废资产原值2.48万元，故年内固定资产增加0.74万元）。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产2项，账面原值2.48万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市公路工程质量监督站表.xls