易门县道路运输管理局2021年预算公开

目录

第一部分 易门县道路运输管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 易门县道路运输管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 易门县道路运输管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训，机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所，客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；承担城市公共交通工作；承担水路航务、海事行政执法职能。

（二）机构设置情况

易门县道路运输管理局为玉溪市交通运输管理局所属事业单位。机构规格为副科级，单位类别为公益一类。

（三）重点工作概述

一是组织抓好春运及重大节假日运输安全工作。坚持提高人民群众对道路运输满意度为核心，认真组织完成春运及重大节假日道路运输工作，节假日及客流高峰期，群众出行得到有效保障。二是我局认真做好道路运输安全生产各项工作，着重组织开展“打非治违”专项整治工作。三是每月组织检查人员深入客运站、客运企业、危险货物运输企业开展隐患排查整治工作，定期深入维修、驾培、普通货物运输企业开展安全检查，督促各道路运输企业全面消除安全隐患。四是认真开展源头治超、行业乱象出租车专项治理、疫情防控、“爱国卫生”七个专项治理行动、智慧车牌安装，非洲猪瘟检查登记等各项工作，稳步推进道路运输市场健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。另一辆为无偿租借易门县交通运输局稽查面包车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 306.55万元，其中：一般公共预算306.55万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入总计增加了0.99万元，主要原因是人员预算经费所增加，导致本年收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 306.55万元，其中:本年收入306.55万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.55万元（本级财力294.55万元，专项收入0元，执法办案补助12万元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了0.99万元，其中执法办案补助增加12万元。主要原因是因机构改革,县区道路运输管理局为市级预算单位，执法办案经费也由县级调整为市级预算，导致本年执法办案补助经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 306.55万元。财政拨款安排支出 306.55万元，其中：基本支出306.55万元，与上年对比增加了0.99万，主要原因人员预算经费有所增加，导致本年收入增加。项目支出0元，与上年对比项目支出预算没有变化，原因是因机构改革上年项目预算没在市级做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.36万元，主要用于单位行政退休人员的退休生活补助支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18.90万元，主要用于单位事业退休人员的退休生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.29万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 10.41万元，主要用于在职职工基本医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 0.20万元，主要用于在职职工主要用于职工大病医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.27万元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输安全0.24万元，主要用于单位遗属生活补助的支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理221.66万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出及行政执法工作经费等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.22万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.51万元，其中：政府采购货物预算1.51万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县道路运输管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.61万元，较上年增加1万元，增长38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

易门县道路运输管理局2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年持平。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县道路运输管理局2021年公务用车购置及运行维护费为2.31万元，较上年增加1万元，增长43%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.31万元，较上年增加1万元，增长43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因是由于随着道路运输市场的发展壮大，上路稽查日益增多，我单位无偿租用易门县交通运输局稽查面包车1辆，今年从非税安排的执法返还办案经费补助申请预算1万元，用于这辆公务用车的运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县道路运输管理局2020年机关运行经费安排47.82万元，与上年对比增加5.98万元，主要原因是今年增加了非税安排的执法办案补助支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 易门县道路运输管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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