新平彝族傣族自治县道路运输管理局2021年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县道路运输管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县道路运输管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 新平彝族傣族自治县道路运输管理

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家对道路运输行业管理的方针、政策、法规，并做好管理工作，负责道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查与统计。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县道路运输管理局、新平彝族傣族自治县地方海事处、新平彝族傣族自治县航务管理所实行“三块牌子，一套班子”，2020年6月加挂新平彝族傣族自治县交通运输综合执法大队，是新平县城市公共交通、道路运输、水路运输和水上交通安全管理的职能机构，主要承担以上行业的行政许可、行业监管和统计、行政处罚等工作。为参照公务员法管理的事业单位，单位级别为副科级，核定编制31人，现在编职工24人。

（三）重点工作概述

本年度认真做好道路运输经营业户年度审验质量信誉考核等工作；抓好节假日及两会期间运输工作；深入剖析问题，培育好货运市场；深化维修市场管理；抓好“三检合一”改革工作；抓好新能源汽车的推广运用工作；开展机动车驾培行业综合整治；抓好运输行业安全稳定工作；加强运政稽查工作；抓好节能减排工作；做好危险废物道路运输排查工作；加强水上交通安全工作及其它业内工作，做好本年度扫黑除恶工作，做好ETC及智慧车牌安装工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 1人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入547.36万元，其中：一般公共预算547.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（调整预算数）对比减6.74万元，主要原因是上年退休2人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入547.36万元，其中:本年收入547.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款547.36万元（本级财力544.36万元，专项收入0万元，执法办案补助3万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（调整预算数）对比减6.74万元，主要原因是上年退休2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出547.36万元。财政拨款安排支出 547.36万元，其中：基本支出547.36万元，与上年（调整预算数）对比减6.74万元，主要原因是上年退休2人；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出84.32万元，卫生健康支出41.37万元，交通运输支出380.64万元和住房保障支出41.03万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.35万元，其中：政府采购货物预算5.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.61万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，增降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化无。

（二）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年增减0万元，增降0%，预计国内公务接待批次为5次，预计接待15人次。

增减变化无。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增减0万元，增降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，增降0%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增减0万元，增降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2021年机关运行经费安排73.11万元，与上年对比减2.18万元，主要原因是上年退休2人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 新平彝族傣族自治县道路运输管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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