通海县道路运输管理局2021年预算公开

目录

第一部分 通海县道路运输管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 通海县道路运输管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第二部分 通海县道路运输管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训，机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所，客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；承担城市公共交通工作；承担水路航务、海事行政执法职能。

（二）机构设置情况

通海县道路运输管理局为玉溪市交通运输局所属事业单位，属玉溪市道路运输管理局派出机构。机构规格为副科级，单位类别为公益一类。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实省委十届十一次全会、市委五届十二次全会和县委十二届七次全会精神，在职责范围内做好全县道路运输行业营运性运输和水路运输行业营运性运输安全生产监管工作；加强道路运输市场和水路运输市场管理，坚决打击非法营运行为。加强驾驶培训机构的日常监管。加强道路和水路客货运重点企业、单位监督管理，督促运输企业落实安全生产责任制和安全生产主体责任，督促运输企业负责人、安全员、从业人员开展道路运输安全生产教育培训。加强对从事道路和水路危险货物运输的企业、车辆（船舶）、从业人员（驾驶人员和押运人员）的监管工作。督促运输企业（车主）按规定安装使用道路运输车辆卫星定位装置。认真抓好常态化疫情防控、爱国卫生“七个专行动”、智慧车牌安装等各项工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，稳步推进道路和水路运输市场健康发展，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 573.11万元，其中：一般公共预算573.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入总计减少了3.97万元，主要原因：一是2020年8月退休1人，导致人员预算经费比上年减7.42万元，导致本年总收入减少；二是今年增加执法办案补助预算6万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 573.11万元，其中:本年收入573.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款573.11万元（本级财力567.11万元，专项收入0万元，执法办案补助6万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总数减少了3.97万元，其中执法办案补助增加6万元。主要原因是：因机构改革,县区道路运输管理局为市级预算单位，执法办案经费由县级调整为市级预算，导致本年执法办案补助经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 573.11万元。财政拨款安排支出 573.11万元，其中：基本支出573.11万元，与上年对比减少了3.97万元，主要原因：人员预算经费减少，导致本年收入减少。项目支出0万元，与上年对比项目支出预算没有变化，原因是因机构改革上年项目预算没在市级做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.90万元，主要用于单位行政退休人员的退休生活补助支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18.90万元，主要用于单位事业退休人员的退休生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.68万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 20.40万元，主要用于在职职工基本医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 0.20万元，主要用于职工大病医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.09万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理421.54万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出及行政执法工作经费等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.17万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2.23万元，主要用于按月发放在职职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.85万元，其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县道路运输管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.01万元，较上年增加0.4万元，增长24.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

通海县道路运输管理局2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年持平。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县道路运输管理局2021年公务用车购置及运行维护费为1.71万元，较上年增加0.4万元，增长30.53%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.71万元，较上年增加0.4万元，增长30.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因是：由于随着原来车辆使用年限长、车况老旧、维修费用高、上路稽查日益增多，今年从非税安排的执法返还办案经费补助申请预算0.4万元，用于车辆公务用车的运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县道路运输管理局2020年机关运行经费安排77.39万元，与上年对比增加3.45万元，主要原因是今年增加了非税安排的执法办案补助支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 通海县道路运输管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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