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来源	玉溪市人民政府网	公开日期	2021-02-10

玉溪市交通运输局(本级)2021年部门预算公开

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发布时间：2021-02-10 15:12 来源：玉溪市人民政府网

玉溪市交通运输局(本级)2021年部门预算公开

第一部分 玉溪市交通运输局（本级）2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市交通运输局（本级）2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分玉溪市交通运输局（本级）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发<玉溪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（玉室字〔2019〕36号）我部门主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

（二）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（三）负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（四）负责水路的行业管理。负责权限内（抚仙湖、星云湖、杞麓湖除外）的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行市政府规定和授权的机场行政管理职责。

（六）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

（七）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担市级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（八）负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（九）负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（十）负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（十一）负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法的监督实施。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1.与玉溪市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。（1）玉溪市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。玉溪市发展和改革委员会负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。（2）由玉溪市发展和改革委员会牵头，会同玉溪市交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。玉溪市交通运输局需要上报云南省发展和改革委员会审批、核准的综合交通基础设施重大项目，由玉溪市发展和改革委员会审核后，按照程序报批。需要由云南省交通运输厅、云南省发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由玉溪市交通运输局、玉溪市发展和改革委员会联合审核、按照程序报批。

2.与玉溪市住房和城乡建设局、玉溪市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。玉溪市交通运输局负责协调上报城市轨道交通建设规划及项目的审批，指导城市轨道交通的建设和运营。玉溪市住房和城乡建设局负责城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全。玉溪市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

3.与玉溪市住房和城乡建设局在城乡公路建设方面的职责分工。玉溪市交通运输局负责指导、监督城市、乡村外的公路建设项目的管理服务工作，玉溪市住房和城乡建设局负责指导、监督城市、乡村内的市政道路建设项目的管理服务工作。

4.与玉溪市水利局、玉溪市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。玉溪市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。玉溪市水利局牵头会同玉溪市交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。玉溪市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

玉溪市交通运输局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级，加挂玉溪市地方民航发展局、玉溪市地方铁路发展局牌子。

1.玉溪市交通运输局机关设10个内设机构和机关党委（人事科）。

（一）办公室。负责文秘、档案、信访、社会治安综合治理、机要、保密、政务信息和政务公开、督办、接待、行业电子政务工作。

（二）行政审批科。负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施。

（三）综合规划科。组织拟订综合交通运输发展战略、政策、体系专项规划，承担有关协调工作。

（四）综合运输科。负责拟订实施综合运输发展战略、制度、基本公共服务标准，衔接各种运输方式。

（五）综合建设科。负责公路、铁路、水路、民航基础设施建设管理和质量监督的行业管理。

（六）法制安全科（应急办公室）。指导行业法治建设。负责规范性文件的合法性审查工作。负责有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作。

（七）资财审计科。负责拟订综合交通运输行业财务管理制度并监督实施。组织拟订交通运输行业投融资办法。

（八）公路科。负责公路管理、养护行业管理。

（九）铁路科。按照省政府铁路建设工作要求，开展铁路建设各项工作。

（十）民航科。承担全市行政区域内的民航发展管理工作，代表市人民政府履行民航行业管理和机场行政管理职责。

机关党委（人事科）。负责机关和指导所属单位的党群、意识形态工作，负责行业精神文明与行业文化建设工作。

（三）重点工作概述

2021年，玉溪市交通运输局将围绕市委、市政府的中心工作，立足全市交通运输系统实际，继续加大交通基础设施建设力度，不断优化综合交通网络结构，为玉溪跨越式发展提供高质量交通运输保障。

（一）抢抓重要战略机遇期，加大交通重大项目上争力度。紧扣国家、省级重大战略决策，牢牢把握住“能通全通”“互联互通”等工程推进的政策窗口期、要素供给期，快速推进一批我市交通运输重大项目列入国家级、省级规划盘子，争取更多政策资源、要素资源助力玉溪交通高质量发展。
（二）注重科学谋划充分论证，扎实做好项目前期工作。

贯彻落实交通强国建设纲要，紧扣“能通全通”和“互联互通”工程推进要求，坚持百年大计理念，科学选定、充分论证公路线型，科学避免不必要的大量占用基本农田、拆除村庄、占用河道等情况，扎实做好县域高速“互联互通”工程项目前期工作。

（三）做好施工环境保障，抓好在建项目推进。抓住施工黄金时期，实化细化支撑指标，充分调动工作主动性，抓好施工环境保障，在规定时间节点完成征地拆迁、管网改迁及沿线群众维稳工作，为施工方提供良好的施工环境。督促项目公司采取锁定目标、加快进度、强化措施、确保质量、盯死控制性工程等措施，加快推进在建项目进度，确保各项建设任务圆满完成。

（四）高质量落实“四好农村路”发展要求，打造“畅安舒美”路域环境。深入开展“四好农村路”建设，把“四好农村路”和“美丽公路”建设结合起来，提升公路通行体验，全面实施农村公路“路长制”工作。抓好日常养护工作，做好汛期防害减灾工作，不断加大路政执法力度，加大对违法设施、破坏公路设施等违法行为的查处，有效减少对公路的损坏，维护好路产、路权。加强路面治超力度，做好部门联动，统一思想，加大执法力度，严格落实“一超四罚”，有效治理货车超限超载违法行为。

（五）加大行政执法力度，持续提升运输服务品质。继续做好综合交通运输综合执法改革和经营性单位改革工作，加强执法队伍建设，加大稽查力度，维护道路运输市场秩序，持续做好柴油货车污染防治攻坚战、新能源汽车推广、降低实体经济物流成本工作。

（六）加强党风廉政和作风建设，全面从严治党向纵深发展。加强党风廉政和作风建设，坚决落实全面从严治党要求，深入推进全系统党风廉政建设“两个责任”的贯彻落实，进一步深化责任意识，认真履行工作职责。强化制度意识，提高运用制度履行职责的能力和水平，严格遵守和执行制度，确保各项目标任务全面落实到位，推动新时代交通运输事业高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 35人，事业编制7人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中：离休 1人，退休 35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入18379.91万元，其中：一般公共预算18379.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年26177.77万元对比减少7797.86万元，减29.79%；主要原因：2021年年初预算无政府性基金预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入 18379.91万元，其中:本年收入18379.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18379.91万元（本级财力18379.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年26177.77万元对比减少7797.86万元，减29.79%；主要原因：2021年年初预算无政府性基金预算收入及年初批复项目比2020年有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 18379.91万元。财政拨款安排支出 18379.91万元，其中：基本支出1978.49万元，与上年1897.67万元对比增加80.82万元，增4.26%，主要原因：人员经费缴费基数增减变动导致；项目支出16401.42万元，与上年24280.1万元对比减少7878.68万元，减32.45%，主要原因：2021年年初预算无政府性基金预算收入及年初批复项目比2020年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060404-科技成果转化与扩散2000.00万元，主要用于比亚迪新能源购车补助资金及新能源充电站建设补助资金。

2069999-其他科学技术支出1892.30万元，重点项目前期　　　　工作经费及“十四五”综合交通规划前期工作经费。

　　2080501-行政单位离退休97.38万元，主要用于行政退休人员生活补助。

　　2080502-事业单位离退休528.74万元，主要用于事业退休人员生活补助。

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出83.70万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2081002－老年福利763.00万元，主要用于公交公司公交车爱心卡乘车补助资金。

2101101－行政单位医疗45.44万元，主要用于缴纳行政在职人员基本医疗保险。

2101102－事业单位医疗39.40万元，主要用于缴纳事业在职人员基本医疗保险。

2101103－公务员医疗补助43.80万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险。

　　2140101-行政运行909.78万元，主要用于人员经费、日常公用经费及公路运输管理等支出。

　　2140102－一般行政管理事务445.28万元，主要用于部门临聘人员经费、公交车安保人员经费、晋红高速公路项目转入PPP项目咨询服务经费等支出。

2140104－公路建设3668.00万元，主要用于农发行农村公路建设贷款还款。

2140106－公路养护3073.00万元，主要用于各县区农村公路养护资金补助。

　　2140299－其他铁路运输支出1824.12万元，主要用于2021年度玉蒙铁路运营亏损补助资金。

2149999－其他交通运输支出106.33万元，主要用于保卫处人员经费、日常公用经费。

2210201-住房公积金87.21万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

2210203－购房补贴1.43万元，主要用于在职人员购房补贴。

2310399－地方政府其他一般债务还本支出2771.00万元，主要用于晋红高速公路建设资金利息偿还。

　　 五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

　玉溪市农村公路养护管理市级配套经费3073.00万元，主要用于全市农村公路管理养护。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15.45万元，其中：政府采购货物预算6.97万元、政府采购服务预算8.48万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.27万元，较上年9.27万元减少3.00万元，减32.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为3.32万元，较上年4.32万元减少1.00万元，减23.15%，预计国内公务接待批次为70次，共计接待340人次。

减少原因：按三公经费管理办法规定，对公务接待费预算逐年进行适当压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为2.95万元，较上年4.95万元相比减少2.00万元，减40.40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.95万元，较上年4.95万元相比减少2.00万元，减40.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：按三公经费管理办法规定，适当调整公务用车运行维护费基数。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

1、项目名称：晋红高速公路市级承担投资专项资金

2、项目内容及规模：晋宁至红塔区高速公路（以下简称:晋红项目）主线起自昆明绕城高速公路西南段（安晋高速K32+300）。路线总体走向为由北向南，经昆阳、宝峰镇、刺桐关、攒坝塘、梅园村、飞井，止于已建成的国家高速公网G8511玉元高速公路，与规划的玉溪市外绕城高速东南段连接，路线止点K49+540，全长49.335km。全线在昆阳、宝峰、北城、观音山、大营街、飞井设置6处立交，连接线全长8.96km。

主线采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度100km/h，路基宽度33.5m。互通立交连接线采用四车道一级公路标准建设，设计速度60km/h，路基宽度23m。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级，本项目建设期3年，运营期30年。

本项目概算总投资约864939.36万元，其中：建筑安装工程费667498.93万元，设备及工具、器具购置费21321.39万元，工程建设其他费用136420.55万元，预备费及施工保通等费用39698.49万元。

3、项目绩效目标：

产出指标

（1）数量指标：

2021年偿还民生银行利息总额3,157.78万元；

2021年偿还民生银行贷款总额25,000万元；

修建高速公路里程数49.335公里；

全线设置立交数6处；

双向六车道高速公路标准建设，设计速度100 km/h；

道路路基宽33.5米；

（2）质量指标：

验收合格率达到100%。

（3）时效指标：

项目工期暂定为 36 个月；

资金拨付及时率100%。

效益指标

（1）经济效益指标：

资产负债率≤70%；

（2）可持续性影响指标：

收费运营服务年限30年。

满意度指标

（1）服务对象满意度指标：

通过问卷调查、走访、群体抽样、网络调查等方式，多维度综合评定项目使用者满章度，满意度在90%以上。

项目二：

1、项目名称：公交车爱心卡乘车补助资金

2、项目内容及规模：玉溪市公共汽车服务公司自2008年以来，按照市委、市政府的指示精神，为60岁以上的老年人办理爱心卡，让其免费乘坐市内公交车，此举得到了老年人的好评，对市委、市政府倡导全社会敬老、爱老具有必要性和重要意义。2020年预计免费运送老年人1163万人次。

3、项目绩效目标：

产出指标

①数量指标

爱心卡办理张数：77000张；

②时效指标

按时拨付资金：每年12月31日前

效益指标

①社会效益指标

老年人出行率：大于等于80%

②经济效益指标

减少老年人出行成本：1163万元

满意度指标

①服务对象满意度指标

老年人乘车满意度：大于等于90%

项目三：

1、项目名称：玉溪市农村公路养护管理市级配套经费

2、项目内容及规模：对全市农村公路15,931.174 公里进行养护管理，基本实现城乡公路交通基本公共服务均等化，路况水平和路域环境根本性好转，农村公路治理能力全面提高。

3、项目绩效目标：

产出指标

数量指标 15931.174公里农村公路

质量指标养护率100% 优良中等路率75%

时效指标 2021年内完成

效益指标

社会效益指标保障群众出行100%，减少交通事故

可持续性影响指标延长农村公路的使用寿命

经济效益指标促进兴村振兴

满意度指标

服务对象满意度指标沿线群众满意度90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【非税收入】

非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

【公交都市】

“公交都市”是指一个公共交通服务与城市形态和谐发展的区域，倡导城市公共交通主动引导城市发展，强调城市公共交通与城市人居、环境、结构功能、空间布局默契协调、共存共促。“公交都市”具有较高的城市公共交通分担比例、紧凑的城市空间布局、多元化的城市公共交通服务网络、以人为本的城市公共交通优先政策、高效的城市交通综合管理

【四好农村路】

“四好农村路”是中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平于2014年3月4日提出的。“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”

【美丽公路】

2019年云南省政府工作报告中明确的建设美丽公路，打造中国最美丽省份靓丽风景线的目标任务。高标准打造昆明至丽江、昆明至西双版纳、昆明主城区至长水国际机场3条美丽公路，建好怒江美丽公路，通过大规模、高标准增绿，建设沿线高品质绿化带、景观带，提升服务区功能和品质，提高运营和管理水平，让人们在绿色长廊、鲜花大道、景点式服务区中时刻感到“路景交融、轻松舒畅”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年，机关运行经费预算安排经费305.31万元,与上年329.38万元对比减少24.07万元，减少的主要原因工作业务经费按5%压缩及人员变动。主要用于保障机关的正常运转及开展业务工作经费所需开支。其中：办公费24.84万元；邮电费3.60万元；差旅费28.00万元；租赁费99.00万元；会议费2.00万元；培训费3.00万元；公务接待费3.32万元；劳务费35.28万元；委托业务费17.48万元；工会经费11.92万元；福利费11.92万元；公务用车运行维护费2.95万元；其他交通费用46.66万元；资本性支出7.00万元；离退休公用经费4.84万元。