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玉溪市交通运输局2020年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市交通运输局概况

第二部分 玉溪市交通运输局2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市交通运输局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市交通运输局2020年

部门预算编制说明

第一部分 玉溪市交通运输局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发<玉溪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（玉室字〔2019〕36号 ）我部门主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

（二）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（三）负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。 指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（四）负责水路的行业管理。负责权限内（抚仙湖、星云湖、杞麓湖除外）的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。 指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行市政府规定和授权的机场行政管理职责。

（六）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

（七）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担市级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（八）负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（九）负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（十）负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（十一）负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法的监督实施。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1.与玉溪市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。（1）玉溪市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。玉溪市发展和改革委员会负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。（2）由玉溪市发展和改革委员会牵头，会同玉溪市交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。玉溪市交通运输局需要上报云南省发展和改革委员会审批、核准的综合交通基础设施重大项目，由玉溪市发展和改革委员会审核后，按照程序报批。需要由云南省交通运输厅、云南省发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由玉溪市交通运输局、玉溪市发展和改革委员会联合审核、按照程序报批。

2.与玉溪市住房和城乡建设局、玉溪市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。玉溪市交通运输局负责协调上报城市轨道交通建设规划及项目的审批，指导城市轨道交通的建设和运营。玉溪市住房和城乡建设局负责城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全。玉溪市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

3.与玉溪市住房和城乡建设局在城乡公路建设方面的职责分工。玉溪市交通运输局负责指导、监督城市、乡村外的公路建设项目的管理服务工作，玉溪市住房和城乡建设局负责指导、监督城市、乡村内的市政道路建设项目的管理服务工作。

4.与玉溪市水利局、玉溪市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。玉溪市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。玉溪市水利局牵头会同玉溪市交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。玉溪市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

玉溪市交通运输局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级，加挂玉溪市地方民航发展局、玉溪市地方铁路发展局牌子。

1.玉溪市交通运输局机关设10个内设机构和机关党委（人事科）。

（一）办公室。负责文秘、档案、信访、社会治安综合治理、机要、保密、政务信息和政务公开、督办、接待、行业电子政务工作。

（二）行政审批科。负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施。

（三）综合规划科。组织拟订综合交通运输发展战略、政策、体系专项规划，承担有关协调工作。

（四）综合运输科。负责拟订实施综合运输发展战略、制度、基本公共服务标准，衔接各种运输方式。

（五）综合建设科。负责公路、铁路、水路、民航基础设施建设管理和质量监督的行业管理。

（六）法制安全科（应急办公室）。指导行业法治建设。负责规范性文件的合法性审查工作。负责有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作。

（七）资财审计科。负责拟订综合交通运输行业财务管理制度并监督实施。组织拟订交通运输行业投融资办法。

（八）公路科。负责公路管理、养护行业管理。

（九）铁路科。按照省政府铁路建设工作要求，开展铁路建设各项工作。

（十）民航科。承担全市行政区域内的民航发展管理工作，代表市人民政府履行民航行业管理和机场行政管理职责。

机关党委（人事科）。负责机关和指导所属单位的党群、意识形态工作，负责行业精神文明与行业文化建设工作。

2.纳入预算的下属单位有：玉溪市交通运输局交通保卫处（不独立核算，人员经费并入玉溪市交通运输局机关核算）、玉溪市交通运输局公路路政管理支队、玉溪市公交出租车辆管理处、玉溪市公路工程质量监督站、玉溪市道路运输管理局（含市局及七县二区共10家单位）

（三）重点工作概述

（一）主要经济指标完成情况

1至11月，综合交通运输固定资产投资完成146亿元。公路运输总周转量增速为15.06%，铁路运输总周转量增速为13.2%，完成向上争取资金67000万元，

（二）加快交通基础设施建设

国高网项目弥玉高速华宁、通海试验段完成投资19.58亿元，玉楚高速易门、峨山段完成投资31.91亿元，墨临高速完成投资6.4亿元。地高网项目江通、大戛高速公路大开门至新平县城段于9月30日建成通车。大戛高速完成投资12.27亿元，澄川高速完成投资17.14亿元，元蔓高速完成投资11.36亿元。路网改造G213改建项目累计完成投资9亿元。易门、峨山、新平县红河谷—绿汁江沿线公路项目6月底开工，完成投资1145.6万元。

公路储备项目永金高速公路工可已通过省发改委评审。土地预审已报至省自然资源和规划厅待审，其余前期支撑性报件均已取得批复，初步设计已完成，施工图设计已基本完成。澄华高速公路工可已取得省交通运输厅行业审查意见。规划选址已报省自然资源和规划厅待审批。昆磨高速公路复线（玉溪段）正在进行工可编制。新平（戛洒）至镇沅（者东）高速、新平（大开门）至石屏（宝秀）高速公路项目工可已报送至省交通运输厅工程咨询公司审查。

玉磨铁路玉溪段完成投资29.8亿元。按照市委常委会第123次会议要求，优化调整玉溪民用机场选址，协调新平、元江县通用机场军地协议商签，开展机场可研编制，加快澄江、华宁、易门县通用机场选址工作。

（三）提升运输服务保障能力

一是持续提升道路运输服务保障能力。完成客运量1282万人，客运周转量92762万人公里，货运量10707万吨，货运周转量1796451万吨公里，公路运输总周转量1805727.2万吨公里。二是全面强化出租车营运监管措施。出动稽查人员758人次，检查出租车辆908辆次，处理巡游出租汽车驾驶员违章案件28起，罚款金额6500元，收缴非法自制包车牌68块，收缴非法移动式顶灯6个。督促滴滴公司清理不合规车辆7894辆。做好网约车平台公司资质审核工作，已有9家公司取得《网络预约出租汽车经营许可证》，70辆车取得《网络预约出租汽车运输证》，1606人取得《网络预约出租汽车驾驶员证》。三是实施中心城区公交便民服务工程。开通社区公交2条、城乡公交1条、通勤线路4条、常规公交4条，优化公交线路6条，新增站点（牌）36个，投放比亚迪新能源公交车72辆。四是做好新能源汽车推广。全市推广能源汽车483辆，其中：公交车19辆，出租车161辆，其它：303辆。五是实施毗县区公交化改造。完成通海至华宁、华宁至江川、峨山至玉溪、通海至峨山公交化改造。六是积极组织ETC推广应用，截至2019年12月4日，玉溪市ETC累计已发行量343198辆，已完成任务率80.80%，排名全省第八。

（四）做好路政管理，保护路产路权

一是加大路产路权保护力度。巡查6818次，巡查里程19.51万公里，发出巡查执法文书225份，查处涉路违法行为818起。二是加强治超工作。共出动交通执法人员2259人次，出动执法车辆504车辆次，高速公路开展入口执法检查37次，开展联合执法检查295次，检查货运车辆1682辆，查处违法超限超载车辆116辆，监督消除违法行为116辆，驳货、卸载共计2999.19吨，罚款、记分47辆。

（五）抓好养护管理，建设美丽公路

一是新改建农村公路345.5公里，完成全年目标任务。二是强化管理，安装路长制公示牌208块，设限高限宽杆264架，分配下达“农村公路路政管理市级补助资金”127.57万元。三是加强日常养护。安防工程完成投资11940万元；危桥改造项目完成投资1347万元，已完工6座；26项大中修项目已开工18项，完工9项，完成投资1075万元。四是印发《玉溪市“美丽公路”创建实施方案》，现自检达“美丽公路”标准里程530公里，完成昆磨、昆楚高速路域环境整治54处。

（六）抓好安全生产，促进行业稳定

一是进一步明确监管职责，组织开展道路运输安全生产监督检查，查出问题隐患124项，整改28项，其余正在整改；开展工程建设领域专家检查，发现问题隐患518项，已全部整改。二是加大交通社管综治力度，促进行业稳定。深入开展扫黑除恶、反恐维稳工作。受理信访案件31件，29件办结，2件正在办理，受理12328交通运输服务监督电话1299单，完成人大代表建议和政协委员提案共37件，实现代表委员面商率、满意率100%。

（七）抓好党风廉政建设、基层党建和意识形态工作

一是持续强化理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论武装的首要政治任务，推动交通运输系统党组织和广大党员干部学习教育全覆盖。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是压实党风廉政建设责任，“一岗双责”落实到位。层层签订党风廉政建设责任书，执行派单制，派出党风廉政建设责任制责任清单27份，派单内容124条。三是统筹推进基层党组织建设。围绕强化政治功能，使党的组织和党的工作实现全覆盖，切实加强党组织对机关群团组织的政治领导。四是加强意识形态阵地管理。压紧压实意识形态工作责任，分析研判意识形态责任制落实情况3次。五是抓好干部日常管理监督，加强对各级领导干部特别是“一把手”的监督，深化领导干部提醒函询诫勉工作。

第二部分 玉溪市交通运输局2020年部门预算

编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位11个；非参公管理事业单位2个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制376人，其中：行政编制 319人，事业编制57人。在职实有349人，其中： 财政全供养 349人。

离退休人员 169人，其中： 离休 11人，退休158人。

车辆编制25辆，实有车辆24辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 32913.02万元，其中：一般公共预算财政拨款 32913.02万元万元，政府性基金预算财政拨款10000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算增加8387.85万元，政府性基金预算增加10000万元。

主要原因分析新增政府性基金预算“2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出”10000万元，主要用于澄江至江川高速公路建设市级补助资金。新增“2140104-公路建设”科目11863.1万元，主要用于农发行农村公路建设贷款还款专项资金9092.1万元，晋红高速公土地作价入股应付股息2771万元；“2140106- 公路养护”科目375万元，主要用于通建高速公路养护及路政管理经费。减少“2140199-其他公路水路运输支出”3658.9万元通建高速车辆通行费委托收益返还费用。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入32913.02万元，其中:本年收入32913.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22913..20万元（本级财力19887.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0.3万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿2995.10万元，其他非税收入安排30万元，）政府性基金预算财政拨款10000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理的收入0万元。

与上年对比本年收入增加18387.85万元，一般公共预算财政拨款增加8387.85万元（本级财力增加9027.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0.3万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿增加2995.10万元，其他非税收入安排减少3635.05万元，）政府性基金预算财政拨款增加10000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理的收入0万元。

主要原因分析：新增政府性基金预算“2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出”10000万元，主要用于澄江至江川高速公路建设市级补助资金。新增“2140104-公路建设”科目11863.1万元，主要用于农发行农村公路建设贷款还款专项资金9092.1万元，晋红高速公土地作价入股应付股息2771万元；“2140106- 公路养护”科目375万元，主要用于通建高速公路养护及路政管理经费。减少“2140199-其他公路水路运输支出”3658.9万元通建高速车辆通行费委托收益返还费用。

三、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 32913.02万元。财政拨款安排支出 32913.02万元，其中，基本支出8632.92万元，与上年8721.69万元对比，减少88.76万元，主要原因在于2020年财政对公用经费做了适当压缩；项目支出24280.1万元，与上年5803.47万元对比，增加184766.63万元，主要原因：新增政府性基金预算“2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出”10000万元，主要用于澄江至江川高速公路建设市级补助资金。新增“2140104-公路建设”科目11863.1万元，主要用于农发行农村公路建设贷款还款专项资金9092.1万元，晋红高速公土地作价入股应付股息2771万元；“2140106- 公路养护”科目375万元，主要用于通建高速公路养护及路政管理经费。减少“2140199-其他公路水路运输支出”3658.9万元通建高速车辆通行费委托收益返还费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“208-社会保障和就业支出”功能科目1981.00万元；主要用于机关事业单位养老保险、职业年金及离退休单位养老支出；“210-卫生健康支出”功能科目580.69万元，主要用于行政事业单位医疗及公务员补助支出；“212-城乡社区支出”10000万元，主要用于澄江至江川高速公路建设市级补助资金；“214-交通运输支出”19802.95万元，主要用于交通运输项目建设开支及公路运输管理“221-住房保障支出”548.38万元，主要用于职工住房公积金及住房补贴开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8632.92万元；项目支出24280.1万元）。财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

“301-工资福利支出”6574.94万元，主要用于人员工资及社保、公积金支出；“302-商品和服务支出”1778.43万元，主要用于部门日常办公运转开支及项目前期工作经费开支；“303-对个人和家庭的补助”883.70万元，用于离退休费、抚恤金及生活补助开支；“309-资本性支出（基本建设）”2771万元，主要用于晋红高速公土地作价入股应付股息；“310-资本性支出”9112.95万元，主要用于农发行农村公路建设贷款还款专项资金；“312-对企业补助”619万元，主要用于公交公司老年人乘车补贴及公益性补助；“399-其他支出”1173万元，主要用于 玉溪市农村公路养护管理市级配套经费。

四、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额1173万元，主要用于 玉溪市农村公路养护管理市级配套经费。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算10000万元，列“2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出”开支，主要用于澄江至江川高速公路建设市级补助资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金31.95万元，皆为基本支出采购办公用品。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市交通运输局2020年“三公”经费安排46.04万元，其中：公务接待费8.92万元，与上年对比预算减少42.4万元，降低475.34%，主要原因分析2020年“三公经费”预算口径进行调整，由原来的“部门按上年度比例缩减”变为“直接在公用经费中细化”，因此出现减少幅度较大的情况。

因公出国（境）费0万元。与上年对比无变化。

公务用车购置费0元，公务用车运行及维护费37.12万元。上年公务用车购置费0元，公务用车运行及维护费68.09万元，与上年对比预算减少30.97万元，下降83.43%，主要原因分析严格执行中央八项规定要求，严格控制三公经费开支，另因预算口径进行调整，由原来的“部门按上年度比例缩减”变为“直接在公用经费中细化”，因此出现减少幅度较大的情况。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年，基本支出预算8632.92万元，与上年8721.69万元对比，减少88.76万元，主要原因在于2020年财政对公用经费做了适当压缩。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年，项目支出24280.1万元，与上年5803.47万元对比，增加184766.63万元，主要原因分析：新增政府性基金预算“2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出”10000万元，主要用于澄江至江川高速公路建设市级补助资金。新增“2140104-公路建设”科目11863.1万元，主要用于农发行农村公路建设贷款还款专项资金9092.1万元，晋红高速公土地作价入股应付股息2771万元；“2140106- 公路养护”科目375万元，主要用于通建高速公路养护及路政管理经费。减少“2140199-其他公路水路运输支出”3658.9万元通建高速车辆通行费委托收益返还费用。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【非税收入】

非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

【公交都市】

“公交都市”是指一个公共交通服务与城市形态和谐发展的区域，倡导城市公共交通主动引导城市发展，强调城市公共交通与城市人居、环境、结构功能、空间布局默契协调、共存共促。“公交都市”具有较高的城市公共交通分担比例、紧凑的城市空间布局、多元化的城市公共交通服务网络、以人为本的城市公共交通优先政策、高效的城市交通综合管理

【四好农村路】

“四好农村路”是中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平于2014年3月4日提出的。“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”

【美丽公路】

2019年云南省政府工作报告中明确的建设美丽公路，打造中国最美丽省份靓丽风景线的目标任务。高标准打造昆明至丽江、昆明至西双版纳、昆明主城区至长水国际机场3条美丽公路，建好怒江美丽公路，通过大规模、高标准增绿，建设沿线高品质绿化带、景观带，提升服务区功能和品质，提高运营和管理水平，让人们在绿色长廊、鲜花大道、景点式服务区中时刻感到“路景交融、轻松舒畅”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市交通运输局2020年机关运行经费安排1153.43万元，与上年1202.70万元对比下降49.27万元，主要用于保障机关日常运转，包括办公费、水电费、差旅费、培训费、会议费、租车费等日常支出。下降的主要原因是2020年在职人员较上年减少，根据要求财政适当压缩人均公用经费和工作业务经费。故机关运行安排费用减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1.《公交车安保人员经费》项目：确保2020年玉溪市红塔区范围内公共交通运营安全，不发生较大风险，防控可能存在的安全隐患，确保市民出行安全。

2.《农发行农村公路建设贷款还款专项资金项目》和《通建高速通行费收益偿还农发行贷款专项资金》项目：按时足额归还之前年度农村公路建设银行贷款，维护企业信誉，确保不发生金融风险，保障承贷主体玉交集团正常运转。

 3.《晋红高速公路市级承担投资专项资金》项目：按时拨付高速公路项目征地拆迁资金，确保维护企业信誉，按时归还银行贷款，确保不发生金融风险。

 4.《澄川高速公路项目市级承担投资专项资金》项目：按协议支付市级财政应承担投资，确保高速公路资金运作顺畅，按照政府要求时限通车。

5.《公交车爱心卡乘车补助资金》项目：按比例对承担老年人免费乘车（爱心卡）的公益性公共汽车服务公司进行补助，确保公司正常运转，社会秩序正常。

6.《对老年人公交车社会公益补助资金》项目：对承担公益性事业的公共汽车服务公司进行补助，弥补其在承担免费公益性事务中的亏损，确保公司正常运转，社会秩序正常。

 7.《公交车驾驶区防护隔离设施补助资金》项目：按照交通运输部要求，为吸取重庆公交车坠江教训，需对公交车辆安装驾驶员隔离设施，以确保行车安全。

8.《玉溪市农村公路养护管理市级配套经费》项目：市级财政按要求配套农村公路管理经费，力保全市农村公路管理达到通畅，确保人民群众顺畅出行。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

一、基础设施建设取得新的重大进展：（1）新增高速公路570公里，高速公路里程达836公里，“五纵两横七联”高速路网加快形成；（2）加快推进普通国省道和重要县乡道升级改造，优化完善路网结构。以国道G213提级改造为重点，继续推进国省道改造工程，实施国道改造项目10个，里程575公里，省道改造项目10个，里程742公里。实施重要县乡道提升改造项目77个，里程1458公里（3）实现“建好、管好、护好、运营好”的“四好农村公路”总目标，实施3149项农村公路建设项目12258公里，总投资112亿元，实现全市建制村、撤并建制村和自然村100%通硬化路；（4）新建元江，江川，新平，澄江，华宁，红塔留个通用机场（5）运输枢纽建设进一步推进。加快城乡客运站建设，在县县配备二级站的基础上，实现镇镇有站，重点行政村有停的目标。（6）加快推进旅游绿道建设。

二、公共客运服务水平显著提升。城乡客运基本公共服务均等化进一步发展，实现100%的乡镇和100%的建制村通客运班车，积极推进公交都市建设，扎实推进“公交优先”发展战略，实现玉溪市中心城区公共交通站点500米覆盖率达95%，推广使用新能源公交车，新增或更换的公交车辆中新能源车辆占比不低于40%。

三、现代物流发展取得新成效，将玉溪建设成为国家二级物流园区节点城市。

四、养护管理水平明显提升。高速公路优良路率达到98%，普通国省干线公路平均优良路率要达到60%；库内农村公路列养率达到100%，重点航段的航道通航保证率达95以上。

五、大力推进智慧交通建设。实现信息化基础设施互联互通和数据资源共建共享，实现公共客运联网售票服务全覆盖，高速公路收费站ETC覆盖率达100%，高速公路省内非现金联网收费达到100%；12吨及以上的普通货运车辆卫星监控设施安装率达到100%；危险品电子运单覆盖率达到100%。城市公共交通IC卡使用率达到90%以上，实现与省内其他州市公共交通IC卡互联互通，与昆明轨道交通运输方式互联；依托智慧城市试点和玉溪云计算数据中心建设工程，统筹推进玉溪综合交通大数据中心和综合交通运输运行协调、应急指挥平台建设。

六、绿色交通建设取得新成效。

七、安全应急水平明显提高。特大型桥梁、隧道定期健康监测率达100%；公路交通应急救援抢险体系基本建立，一般灾害情况下公路应急救援2小时内到达。

第三部分：玉溪市交通运输局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53040000634800111

玉溪市交通运输局2020年度预算公开.xlsx

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（玉溪市交通运输局）.xls