玉溪市乡村建设与社会事业发展中心2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市乡村建设与社会事业发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市乡村建设与社会事业发展中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

玉溪市乡村建设与社会事业发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农村社会事业发展、公共服务体系、乡村治理体系建设的服务和技术支撑工作；负责宜居宜业和美乡村建设相关工作；承担乡村建设数据采集工作；承担改善农村人居环境、村庄整治、村容村貌提升等基础设施建设的服务和技术支撑工作；负责农村精神文明和优秀农耕文化建设的业务指导；完成玉溪市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

玉溪市乡村建设与社会事业发展中心共设置0个内设机构，是财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦薄弱环节，完善基础设施。以生活污水垃圾治理、农村厕所革命、村容村貌提升等为重点，加快补齐农村人居环境整治基础设施短板。加大宣传引导力度，持续推行人居环境整治“红黑榜”制度，引导群众积极参与，提升共建共享意识。

2.坚持示范带动，推进全域整治。认真落实好《玉溪市乡村建设行动方案》，进一步整合各类资金，按照“3322”的模式（采取向上争取30%，市级保障30%，县级保障20%，其他方式多渠道筹资20%）统筹乡村建设资金，全域推进农村人居环境专项整治，力争建一个村成一个村，建一个村美一个村，实现以点带面、扩面成片、连片成带。

3.突出全民共建，发挥主体作用。坚持农民主体，积极推行以工代赈、以奖代补、投工投劳等方式，鼓励村民委员会、农村集体经济组织等主体参与乡村建设行动。

二、预算单位基本情况

玉溪市乡村建设与社会事业发展中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,558,304.62元，其中：一般公共预算3,558,304.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

本年财务总收入3,558,304.62元，比上年的5,630,791.47元减少2,072,486.85元，下降36.81%，主要原因分析：2025年市级安排对下支出农村“厕所革命”项目补助资金2,111,100.00元，2026年未安排。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 3,558,304.62元，其中:本年收入3,554,304.62元，上年结转收入4,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3,558,304.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

本年部门财政拨款收入 3,558,304.62元，比上年5,630,791.47元减少2,072,486.85元，下降36.81%，主要原因分析：2025年市级安排对下支出农村“厕所革命”项目补助资金2,111,100.00元，2026年未安排。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 3,558,304.62元。财政拨款安排支出  3,558,304.62元，其中：基本支出3,554,304.62元，比上年的3,519,691.47元增加34,613.15元，增长0.98%，主要原因分析：工资变动导致是社保及医保基数增长变动。项目支出4,000.00元，比上年的2,111,100.00元减少2,107,100.00元，下降99.81%主要原因分析：2025年市级安排对下支出农村“厕所革命”项目补助资金2,111,100.00元，2026年未安排。

财政拨款安排支出3,558,304.62元，按功能科目分类主要用于：

（一）社会保障和就业支出521,147.52元

2080502事业单位离退休216,000.00元，主要用于发放退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费305,147.52元，主要用于为职工缴纳的养老保险费。

（二）卫生健康支出299,197.29元

2101102事业单位医疗158,295.28元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

2101103公务员医疗补助124,158.60元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险费。

2101199其他行政事业单位医疗16,743.41元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险费。

（三）农林水支出2,470,727.81元

2130104事业运行2,470,727.81元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。

（四）住房保障支出263,232.00元

2210201住房公积金248,964.00元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2210203购房补贴14,268.00元，主要用于单位在职人员住购房补贴支出。

（五）科学技术支出4,000.00元

2060902重点研发计划4,000.00元，主要用于三区科技人才支持计划项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市乡村建设与社会事业发展中心2026年无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12,600.00元，其中：政府采购货物预算2,400.00元、政府采购服务预算10,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市乡村建设与社会事业发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,300.00元，较上年增加5,200.00元，增长28.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市乡村建设与社会事业发展中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

玉溪市乡村建设与社会事业发展中心2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市乡村建设与社会事业发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为18,300.00元，较上年增加5,200.00元，增长28.73%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费18,300.00元，较上年增加5,200.00元，增长39.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及保有量较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算数

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市乡村建设与社会事业发展中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，主要原因分析：事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市乡村建设与社会事业发展中心资产总额42,704.05元，其中，流动资产130.89元，固定资产42,576.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少659,371.22元，其中固定资产减少197,679.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市乡村建设与社会事业发展中心2026年财政项目文本未公开说明.docx

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