玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责动物疫病的预防、动物及动物产品的检疫工作；负责动物防疫、检疫技术指导和培训工作；负责实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作；承担动物防疫体系建设，重大动物疫病应急处置工作；负责提出重大动物疫病防控技术方案，指导畜间人兽共患病防治工作；承担检疫电子出证、兽药追溯、兽医卫生、动物疫情等信息化管理工作；配合兽药管理及畜产品质量安全监督工作；完成玉溪市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心共设置0个内设机构，是财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.筑牢动物疫病防控体系，保障产业安全。

(1)动物强制免疫。协助县（市、区）抓好高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫，确保群体免疫密度常年维持在90%以上，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。建立免疫效果评估与通报机制，对免疫不合格场户及时进行补免。确保全年不发生区域性重大动物疫情。

(2)疫病监测与流调。制定并实施年度动物疫病监测计划，全年完成各类动物疫病监测样本不少于2万份。

(3)检疫监管。畜禽产地、生猪宰报检检疫率保持100%；实施产品检疫证无纸化，推动屠宰企业通过GMP考核。参与严厉打击非法调运、屠宰病死畜禽等违法行为。

(4)动物疫病净化。继续推进动物疫病净化场和无疫小区创建，力争新增国家级或省级动物疫病净化场（或无疫小区）1个。

2.强化投入品与产品质量监管，保障公共卫生安全。

(1)兽药管理。做好兽用生物制品GSP认证；按时完成兽药质量抽检等抽样任务，兽药追溯系统稳定运行。严厉打击使用违禁药物、非法添加物等行为，参与对辖区内兽药饲料生产、经营企业监督检查。

(2)人兽共患病防控。重点加强布病、狂犬病等人兽共患病防控，开展人兽共患病防控知识宣传，普及人群防护知识。

3.加强科技支撑与人才培育，增强发展动能。

科学技术培训。围绕重大动物疫病防控、生物安全、动物疫病净化、动物检疫监管等主题，全年组织技术培训不少于2场次，计划培训基层兽医技术人员、规模化养殖场负责人、技术骨干等不少于200人次。

二、预算单位基本情况

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,367,784.87元，其中：一般公共预算5,367,784.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

本年财务总收入5,367,784.87元，比上年的5,783,560.37元减少415,775.50元，下降7.19%，主要原因分析：2026年上年结转安排的项目资金比2025年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,367,784.87元，其中:本年收入4,779,470.87元，上年结转收入588,314元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,367,784.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

本年部门财政拨款收入5,367,784.87元，比上年5,783,560.37元减少415,775.50元，下降7.19%，主要原因分析：2026年上年结转安排的项目资金比2025年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,367,784.87元。财政拨款安排支出  5,367,784.87元，其中：基本支出4,767,866.87元，比上年的4,283,197.37元增加34,613.15元，增长0.98%，主要原因分析：工资变动导致是社保及医保基数增长变动。项目支出599,918.00元，比上年的1,500,363.00 元减少900,445.00元，下降60.01%主要原因分析：2026年上年结转安排的项目资金比2025年减少。

财政拨款安排支出5,367,784.87元，按功能科目分类主要用于：

（一）社会保障和就业支出1,004,679.52元

2080502事业单位离退休459,000.00元，主要用于发放退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费374,075.52元，主要用于为职工缴纳的养老保险费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出160,000.00元，主要用于为职工缴纳的职业年金。

2080801死亡抚恤支出11,604.00元，主要用于职工遗属补助。

（二）卫生健康支出404,315.97元

2101102事业单位医疗194,051.68元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

2101103公务员医疗补助178,098.60元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险费。

2101199其他行政事业单位医疗32,165.69元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险费。

（三）农林水支出3,629,509.38元

2130104事业运行3,041,195.38元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。

2130108病虫害控制588,314.00元，主要用于动物防控项目支出。

  （四）住房保障支出329,280.00元

   2210201住房公积金307,728.00元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

    2210203购房补贴21,552.00元，主要用于单位在职人员住购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额16,300.00元，其中：政府采购货物预算6,300.00元、政府采购服务预算9,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,000.00元，较上年减少26,400.00元，下降45.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年减少26,400.00元，下降50.38%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年减少26,400.00元，下降50.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年大幅减少的主要原因分析：机构改革，公务用车无偿调出1辆；报废公务用车1辆。

年末公务用车保有量较上年的4辆减少3辆，主要原因分析：机构改革，本单位上年公务用车保有量含市畜牧渔业发展服务中心未定编的2辆公务用车；报废公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算数

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，主要原因分析：事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心资产总额896,413.34元，其中，流动资产209.10元，固定资产896,204.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少351,274.32元，其中固定资产减少289,214.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值278,133.00元；报废报损资产10项，账面原值118,689.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心.xlsx

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2026年财政项目文本未公开说明.docx