监督索引号53040000232600301000

玉溪市种子管理站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

玉溪市种子管理站负责全市品种选育试验，种子科研、良种质量检验、种子技术培训、种子管理、种子市场监管。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）品种管理

1.做好省级农作物品种区域试验工作。组织实施省级农作物品种区域试验共8组，其中：杂交玉米品种区域试验4组（中低海拔1组、品种13个，中高海拔3组、品种39个）；大豆试验2组（净种1组、品种16个，玉米大豆带状复合种植1组、品种5个）；小麦品种（地麦）试验2组。

2.做好企业联合体试验、引种试验、自主试验的监督管理工作。2024年玉溪市辖区内开展玉米、水稻、大豆品种审定试验126组924个品种；省级玉米统一试验4组、52个品种；省级玉米联合体试验20家，64组594个品种；鲜食及青贮玉米自主试验36家，24组68个品种；玉米引种试验3组30品种）。水稻试验16组74个品种，大豆试验5组31个品种。

3.做好农作物新品种展示工作。2024年组织开展玉米新品种展示示范4组、品种77个，其中在新平县开展普通玉米新品种展示示范1组，品种42个；在峨山县开展鲜食玉米展示1组，品种13个；在红塔区开展鲜食玉米展示1组，品种11个，在澄江市开展鲜食玉米展示1组，品种11个。       

   （二）质量管理

1.开展冬季种子企业安全生产的监督检查行动。由我单位牵头组织，县级种子管理部门紧密配合，及时对我市辖区内云南正大种子有限公司、云南农夫乐种业有限公司、云南盛衍种业有限公司、云南秋庆种业有限公司四家种子企业进行监督检查及抽取样品。

2.做好春季农作物种子市场质量监督抽查工作。全市共扦取种子样品317个，其中扦取水稻种子样品33个、扦取玉米种子样品256个、扦取其它农作物种子样品28个。经对所扦取种子样品做“水分、净度、发芽率”等三项质量指标室内检验检测，合格样品309份，合格率97.48%。

3.做好秋季农作物种子市场质量监督抽查工作。对全市开展2024年度秋季农作物种子质量监督抽查工作，全市共扦取种子样品144份。其中：扦取小麦和大麦种子样品4份、扦取油菜种子样品36份、扦取豌豆种子样品28份、扦取其它农作物品种种子样品76份。

4.开展制种基地专项检查工作。全市农作物种子制种的企业20家，繁制种品种总数89个，繁制种总面积21,113.3亩，对制繁种企业进行专项检查，种子生产许可证件齐全，按种子生产许可证件规定的地点生产种子；生产基地有专人负责，内部质量管控体系健全；生产技术操作规范，制（繁）种隔离区设置合理；田间去杂严格，母本散粉株率在规程允许范围内。

5.开展农作物种子转基因生物安全监管工作。一是开展种子企业监督检查抽样样品的转基因成分快速检测，共检测样品8份；二是开展春季农作物种子质量监督抽查抽样样品的转基因成分快速检测，共检测样品317份；三是对辖区内的农作物新品种区域试验点的作物品种进行转基因成分快速检测，抽取了188个样品；四是对辖区内制繁种企业的制繁种亲本叶片转基因快速检测，检测样品88个。目前，全市共完成农作物品种转基因成分快速检测601个，经检测，抽检样品的检测结果全为阴性，未发现含有Bt CrylAb/Ac、CP4 EPSPS转基因成分。

（三）行业管理

1.开展市级春季农作物种子市场检查指导工作。组织开展全市春季农作物种子市场检查指导工作，市级共出动检查指导人员20人次，对9个县（市、区）、18个乡镇（街道）、79个种子经营单位进行了现场检查及指导。截至2024年5月，全市共出动检查人员753人次，检查种子经营单位913个次，检查种子包装标签5,079个次。

2.开展秋季农作物种子市场检查指导工作。市级出动秋季种子市场检查指导人员12人次，对12个乡镇（街道）42个种子经营门店进行了现场检查及指导。全市共出动检查人员294人次，检查种子经营单位606个次，检查种子包装标签2,164个次。所检查种子标签标注符合规范，二维码数据可追溯。

3.指导开展农业生产用种安全、种业安全宣传和培训工作。玉溪市种子管理站联合县（市、区）种子管理机构在种子加工阶段对辖区内的云南盛衍种业有限公司、云南秋庆种业有限公司、云南农夫乐种业有限公司、云南正大种子有限公司4家企业进行了现场安全生产检查。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

     4.本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市种子管理站2024年度收入合计1320766.19元。其中：财政拨款收入1320766.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少622779.95元，下降32.04%。其中：财政拨款收入减少622779.95元，下降32.04%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：一是2023年离休干部死亡1人，发放了丧葬费，所以2023年收入就比2024年增加；二是2023年7月退休1人，退休人员占用了本年7个月的人员经费，所以2023年基本收入就比2024年有所增加。三是项目收入比上年减少17,374.00元，下降7.83%，所以本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市种子管理站2024年度支出合计1320766.19元。其中：基本支出1116143.19元，占总支出的84.51％；项目支出204623.00元，占总支出的15.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少622779.95元，下降32.04%。其中：基本支出减少605405.95元，下降35.17%；项目支出减少17374.00元，下降7.83%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：一是2023年离休干部死亡1人，发放了丧葬费，所以2023年支出就比2024年增加；二是2023年7月退休1人，退休人员占用了本年7个月的基本支出，所以2023年基本支出就比2024年有所增加。三是项目支出比上年减少17,374.00元，下降7.83%，所以本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市种子管理站机构正常运转的日常支出1116143.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1049028.16元，占基本支出的93.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67115.03元，占基本支出的6.01％。人均公用支出16778.76元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204623.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.玉财农〔2023〕47号 2023年省级农业发展专项（现代种业发展）农作物品种区域试验专项资金20,000.00元。主要用于委托县区开展鲜食玉米绿色优质高效示范和农作物品种区域试验委托业务费。

2.玉财农〔2023〕47号2023年省级农业发展专项（农业科技教育）种子质量监管专项资金17,998.00元。主要用于购买转基因试纸条、印制扞样单、扞样样品袋等。

3.玉财农〔2024〕90号2024年省级农业发展专项（现代种业发展）农作物品种区域试验专项资金160,000.00元。主要用于委托县区开展鲜食玉米、大豆、小麦绿色优质高效示范和农作物品种区域试验委托业务费。

4.玉财农〔2024〕90号2024年省级农业发展专项（农业科技教育）种子质量监管专项资金6,625.00元。主要用于种子质量监管需要列支的差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市种子管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1320766.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少622779.95元，下降32.04%,完成年初预算的121.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出267044.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.22%,完成年初预算的105.23%，主要用于机关事业单位离退休187422.00元、基本养老保险缴费支出79622.40元。

9.卫生健康（类）支出110211.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%,完成年初预算的130.75%，主要用于事业单位医疗48304.12元、公务员医疗补助55941.60元、其他行政事业单位医疗支出5965.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出867075.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.65%,完成年初预算的130.26%，主要用于单位正常运转662,452.63元，农业生产发展项目204623.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出76435.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,完成年初预算的95.88%，主要用于住房公积金补助71275.00元、购房补贴5,160.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为10035.40元，完成年初预算的35.84%；支出决算较上年减少6776.55元，下降40.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26000.00元，决算为9067.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.35%，完成年初预算的34.87%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为968.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.65%，完成年初预算的48.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5864.05元，下降39.27%；公务接待费支出决算较上年减少912.50元，下降48.52%；具体是国内接待费支出决算968.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少912.50元，下降48.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为10035.40元，完成年初预算的35.84%，支出决算较上年减少6776.55元，下降40.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26000.00元，决算为9067.40元，完成年初预算的34.87%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为968.00元，完成年初预算的48.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位严格控制公务用车次数，公务用车运行维护费减少。二是公务接待比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5864.05元，下降39.27%；公务接待费支出决算减少912.50元，下降48.52%，具体是国内接待费支出决算968.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少912.50元，下降48.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是单位严格控制公务用车次数，公务用车运行维护费减少。二是公务接待比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因单位职能职责工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位履行职责产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市种子管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：玉溪市种子管理站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市种子管理站资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少222920.13元，其中固定资产减少166048.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。主要原因是机构改革，撤销玉溪市种子管理站，人员和资产合并到玉溪市农业技术推广站。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3107.08元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3107.08元。授予中小企业合同金额3107.08元，其中：授予小微企业合同金额3107.08元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232600301111

玉溪市种子管理站20250918055808248.xlsx