监督索引号53040000232600401000

玉溪市植保植检站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

玉溪市植保植检站承担农作物病虫害监测预报、植物检疫、重大病虫害防治技术研究和防治技术指导、农药市场监督管理、蔬菜农药残留检测、烤烟病虫害防治指导等公益性工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构.

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强农作物病虫害的监测与预警

2024年全市发布主要农作物病虫害发生趋势预报、简报、防治警报76期，其中小春29期，大春47期，电视台报3期，向省站报送资料915期、报送大小春周报42期、草地贪夜蛾周报43期，经济作物分析报告9份，周报填报率100.00%。把本市病虫发生动态及时向上、向下传递，充分发挥监测指导科学防治的作用。

（二）做实农作物主要病虫草鼠害防控，农药减量增效工作取得实效

1.主要病虫草鼠害发生防治情况。2024年农作物病虫草鼠害发生程度总体为中偏轻发生、部分病虫局部中等发生，发生程度与去年相当。全市农作物主要病虫鼠害发生面积945.11万亩次，防治面积1,516.94万亩次，挽回粮食损失7,9821.75吨。其中：水稻病虫害发生面积23.86亩次，防治面积49.89万亩次；玉米病虫害发生面积247.61亩次，防治面积325.19万亩次（其中草地贪夜蛾发生面积154.43万亩次，防治面积190.26万亩次）；小麦病虫发生面积18.16万亩次，防治面积26.84万亩次。

2.绿色防治与统防统治情况。2024年全市开展绿色防控与统防统治面积1,302.72万亩次，其中绿色防控面积609.75万亩次（其中性诱面积33.94万亩次、光诱面积112.61万亩次、使用生物农药353.11万亩次、生物防治面积74.06万亩次）、统防统治面积692.97万亩次。其中三湖流域绿色防控面积170.72万亩次（性诱面积6.14万亩次、光诱面积72.84万亩次、使用生物农药48.25万亩次、生物防治面积29.92万亩次），统防统治面积183.62万亩次。

3.建立农药减量示范区。2024年全市建立农药减量增效示范区66个、示范面积4.44万亩，辐射带动面积94.11万亩次，开展技术培训56期（次）、培训人数3,807人次。以“三湖”流域为重点，建立农药减量示范样板38个，示范面积3.59万亩。其中：通海县实施农药减量示范区3个、示范面积1.00万亩，针对作物蔬菜、玉米；江川区实施农药减量示范区31个、示范面积1.51万亩，针对作物主要是水稻、玉米、蔬菜、水果、烤烟；澄江市实施农药减量示范区4个、示范面积1.085万亩，针对作物小麦、玉米、水稻、蓝莓。

4.农药减量取得实效。2024年预估全市农药使用商品量3,934.05吨（折百量1,105.98吨），与去年同期农药使用商品量3,962.63吨（折百量1,113.72吨）相比，减少28.58吨，减0.72%（折百量减7.74吨，减0.70%）。“三湖”流域预估农药使用商品量为577.16吨（折百量164.32吨），比2023年同期使用量581.15吨（折百量165.45吨）减少3.99吨，减0.69%（折百量减少1.13吨，减0.68%）。

（三）强化农药行政管理，保障农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全

 一是切实抓好农药经营人员培训工作，认真对参训人员身份核实、课件审查、培训、考试、结业证发放等环节进行监管，于2024年1-11月9个县（区市）共计组织培训51期，培训农药经营人员3,125人次。二是优化农药生产经营行政审批服务。各县区按照经营许可管理制度，明确属地审批权限与监管职责，严格按照《云南省农药经营许可实施细则（试行）》标准核发农药经营许可证，重点审查经营人员资质条件、设施设备和各项管理制度，注重经营门店的合理布局、农药使用和市场监管等环节的衔接，促进农药经营门店规范化建设和服务水平提升。今年全市累计申请农药经营许可证数786个，核发一般农药经营许可证779个。三是开展农药市场监督检查，全市累计开展农药市场检查168场次，出动执法检查车辆220台次，执法检查人员885人次，检查农药门店1,543个，检查农药产品15,756个（含重复）；农药标签抽查6,058个，合格数量6,023个，合格率99.42%。其中市级开展安全生产检查15场次，出动执法检查车辆23台次，执法检查人员49人次，检查农药门店58个，检查生产企业5次，检查农药产品353个（含重复）；农药标签抽查323个，合格数量321个，合格率99.38%。四是加大农药产品监督抽查工作。2024年共抽查50个样品送云南华测检测认证有限公司进行检验，合格率达100.00%。五是农药使用安全风险防控工作。2024年全市共受理群众投诉农药药害事件12起，药害面积310亩，造成经济损失76,500.00元，调解赔偿24,700.00元，为加强农药舆情管控，组织农药合理使用技术培训51期，培训人数3125人次。加强对种植大户、种植企业农药使用的检查工作，督促建立、完善农药购进和使用台账，到目前止全市累计检查24家次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

     4.本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市植保植检站2024年度收入合计2627995.60元。其中：财政拨款收入2627995.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1841722.50元，下降41.20%。其中：财政拨款收入减少1841722.50元，下降41.20%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是本年比上年减少1人，人员经费收入比上年减少94027.55元；二是项目收入比上年减少1747694.95元。

二、支出决算情况说明

玉溪市植保植检站2024年度支出合计2627995.60元。其中：基本支出1934221.60元，占总支出的73.60％；项目支出693774.00元，占总支出的26.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1841722.50元，下降41.20%。其中：基本支出减少94027.55元，下降4.64%；项目支出减少1747694.95元，下降71.58%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%，主要原因：一是本年比上年减少1人，人员经费支出比上年相应减少；二是因项目没有实施完毕，项目支出比上年相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市植保植检站机构正常运转的日常支出1934221.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1834141.34元，占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100080.26元，占基本支出的5.17％。人均公用经费支出14297.18元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出693774.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.玉财农〔2024〕90号2024年省级农业发展专项项目资金36,900.00元。主要用于农作物病虫害防控培训费9900.00元，农药减量劳务费27000.00元。

2.玉财农〔2023〕237号2024年玉溪市中央粮油保障小麦”一喷三防”项目资金146,807.00元。主要用于小春病虫害防控培训费36807.00元，小麦“一喷三防”化学药剂采购费110000.00元。

3.玉财农〔2024〕105号玉溪市2024年(第三批)中央农业生产防灾减灾资金62,713.00元。主要用于红火蚁防控和农药减量增效培训费62713.00元。

4.玉财农〔2023〕94号2023年中央粮油生产保障小麦“一喷三防”项目资金285,225.41元。主要用于大小春农作物病虫害防控用药培训费41603.00元，小麦“一喷三防”农药及飞防服务委托业务费221357.00元，农作物病虫害监测与统防统治差旅费22157.00元，病虫害防控租车费108.41元。

5.玉财农〔2023〕47号2023年省级农业发展粮食病虫害防控专项资金162,128.59元。主要用于农药及飞防委托业务费160000.00元，病虫害监测及防控租车费2128.59元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市植保植检站2024年度一般公共预算财政拨款支出2627995.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1841722.50元，下降41.20%,完成年初预算的127.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出437514.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%,完成年初预算的98.05%。主要用于事业单位离退休218322.00元、单位基本养老保险缴费支出142602.88元，机关事业单位职业年金缴费支出76,589.19元。

9.卫生健康（类）支出167615.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的115.11%。主要用于事业单位医疗73975.30元、公务员医疗补助84570.96元、其他行政事业单位医疗支出9069.07元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1889643.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.90%,完成年初预算的142.88%。主要用于单位正常运行1,195,869.20元、病虫害控制693,774.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出133223.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%,完成年初预算的86.44%。主要用于职工住房公积金补助127,657.00元、购房补贴9,408.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为26739.08元，完成年初预算的95.50%；支出决算较上年增加12353.58元，增长85.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26000.00元，决算为24817.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.81%，完成年初预算的95.45%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1922.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.19%，完成年初预算的96.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10671.58元，增长75.44%；公务接待费支出决算较上年增加1682.00元，增长700.83%；具体是国内接待费支出决算1922.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1682.00元，增长700.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为26739.08元，完成年初预算的95.50%，支出决算较上年增加12353.58元，增长85.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26000.00元，决算为24817.08元，完成年初预算的95.45%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1922.00元，完成年初预算的96.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制公务用车频率和次数，降低公务用车成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10671.58元，增长75.44%；公务接待费支出决算增加1682.00元，增长700.83%，具体是国内接待费支出决算1922.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1682.00元，增长700.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是应由上年支付的公务用车修理费合并到本年支付；二是因三湖保护工作任务加重，县区来市级办理公务增加，接待支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因单位职能职责工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位履行职责产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市植保植检站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：玉溪市植保植检站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市植保植检站资产总额23400.00元，其中，流动资产23400.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1301976.19元，其中固定资产减少1227829.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元，主要原因是机构改革，玉溪市植保植检站被撤销，人员和资产合并到玉溪市农业技术推广站。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2416567.08元，其中：政府采购货物支出2398000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18567.08元。授予中小企业合同金额2416567.08元，其中：授予小微企业合同金额2416567.08元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232600401111

玉溪市植保植检站20250922050122165.xlsx