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玉溪市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

本套报表是玉溪市动物疫病预防控制中心、玉溪市畜牧站、玉溪市饲草饲料站、玉溪市动物卫生监督所四个独立法人单位的合并决算报表。

(1)负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制；指导人畜共患病防治；承担兽药及残留监测、畜产品质量安全检验检测工作；指导动物疫情网络信息系统建设；负责畜禽疫（菌）苗及动物疫情应急物资储备、管理；指导、推广动物疫病防治、监测和检测技术；指导动物病原微生物实验室生物安全等技术工作。

(2)依法组织实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药GSP认证等工作；负责动物及动物产品生产、屠宰和运输的监督；负责重大动物疫病应急处置服务工作，指导染疫动物及动物产品无害化处理工作；承担县区动物检疫及检疫出证的业务指导和培训工作。

(3)负责全市种畜禽管理、畜禽资源管理、良种体系建设；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广、培训，指导养殖场、养殖小区建设；指导畜牧业技术推广体系建设工作。

(4)负责饲草地项目技术指导；负责牧草种质资源保护及开发利用技术指导；负责饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范、推广等工作；承担饲料、生鲜乳监测和抽检工作；鉴定饲料、饲料添加剂技术争议。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

    （一）动物疫病防控

1.抓好重大动物疫病强制免疫，确保免疫密度。重点抓好口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病免疫工作，2024年全市累计免疫畜禽疫病23种，12120.75万头只，其中重大病免疫4366.01万头只（口蹄疫332.44万头只、高致病性禽流感3978.08万只、羊小反刍兽疫补免55.49万只），其它常规病免疫7754.74万头只（其中猪瘟227.47万头、高致病性猪蓝耳病227.65万头、其他7299.62万头份），重大病免疫密度达国家要求。

2.突出抓好全市动物疫情诊断、监测预警预报，全市未发生区域性动物疫情。2024年全市共完成37种，6.44万头只份畜禽疫病监测（其中免疫效果监测2.36万份，病原学监测4.08万份）。全年市动物疫控中心实验室完成畜禽样品诊断监测2.87万头份，出具检测报告书313本，提交监测预警报告28份，为全市预防、控制、扑灭动物疫情提供有力的技术支撑。

3.布病防控、小反刍兽疫消灭计划进展顺利。（1）布病专项防控：2024年完成布病监测12110份（其中猪1419头、牛3207头，羊7484只），检出阳性已按规定处置。印发布病防治知识宣传册1.78万册。（2）羊小反刍兽疫：全年累计免疫羊55.49万只，完成病原学监测1042份，未检出阳性；完成小反刍兽疫免疫抗体检测1857份，抗体转阳1525份，转阳率82.12%，达标。  

4.强化应急物资储备，为及时快速有效处置动物疫情提供坚强保障。（1）中心向9县（市、区）下拨配送消毒药932箱（件），防护服2330套，医用手术衣2700件，外科口罩20000个，鞋套2250双，医用灭菌外科手套11700双，真空采血管、采样器等物资货值35.8万元。补充购置更新贮备应急物资32.8万元；目前市中心贮备有应急物资66种16381余件（箱、台、张），货值47.77万元，（2）完成市级动物疫病监测诊断试剂、常规疫苗、生物安全柜招标采购68万元。参与完成2024年中央、省级动物防疫补助资金256万元（市本级部分）重大病疫苗的招标采购、发放。

5.抓好动物疫病防控及技术支持。（1）到县（市、区）开展春防监督检查、采样、疫病净化、培训、运送防疫物资等95次，累计230余人次。（2）组织完成专题技术培训3期340余人次。（3）指导峨山德康种猪场顺利通过国家疫病净化现场评估审查；推动3个种猪场申报国家级无非洲猪瘟小区建设。

6.兽医实验室能力建设更上新台阶。2024年完成红塔、江川、澄江、峨山、元江5个县级兽医实验室350万元分子生物学检测设备采购、验收、现场培训，市、县两级10兽医实验室都配置了分子生物学检测设备，使全市动物疫病的诊断、检测能力产生质的飞跃。指导红塔区兽医实验室通过了省级考核验收。

（二）动物卫生监督工作

1.动物产地检疫。全市共设立动物产地检疫申报点85个（不含水产）。2024年共对2436.32万头（只、羽）畜禽实施产地检疫，检疫率达100%，包括猪150.05万头、牛羊0.52万头、其他家畜2.27万只、家禽2283.48万羽。检出病害畜禽119头（只、羽），均按规定进行无害化处理，有效控制了疫病传播。

2.动物屠宰检疫。全市共有备案生猪定点屠宰场13个，正常运行11个。派驻官方兽医35人、协检员55人，实现生猪屠宰检疫率100%。全年共检疫动物产品4243.66万千克，包括猪产品4076.42万千克、牛产品118.26万千克、禽产品48.98万千克。检出病害动物及产品2331头（羽），无害化处理率达100%。

3.电子出证工作。全市通过检疫电子出证系统（二期）共出具检疫证明40.67万份，其中：动物A证0.11万份、动物B证6.84万份，动物产品A证0.02万份、动物产品B证33.7万份。

4.兽药管理。GSP认证对18家兽药经营企业（含2家生物制品企业）进行19次现场检查，18家通过验收。兽药追溯系统管理：全市181户兽药经营企业全部完成“云南省兽药安全信息化监管系统”注册审核，入库出库数据上传率及系统使用率达100%。

5.信息化管理服务。兽医管理：新增官方兽医30人，取消22人；完成执业兽医师备案80人、助理兽医师6人、乡村兽医1024人。诊疗机构监管：全市共有动物诊疗机构38家（医院14家、诊所24家），开展151次日常监管，提出整改意见并督促落实。动物标识管理：在全市75个乡镇推广使用动物标识138.25万个（猪136.05万、牛1.38万、羊0.82万），年度采购发放猪耳标180万套。运输备案：备案运输车辆1738辆，备案主体1212个，贩运主体1596人。

6.官方兽医培训。市级组织培训1期、50余人参训；县区开展51期培训，共910人次参加。全市官方兽医312人，“牧运通”注册331人，线上培训总学时12005.40小时，培训完成率与考试合格率均达100%。

7.专项行动。开展“强基固本 提质增效”专项行动，集中整顿官方兽医队伍，排查出106条问题并全部完成整改。发放官方兽医证312个，推动全市持续开展自查与整改。

8.申报点建设。市级投入24.5万元，新建7个标准化基层检疫申报点，完成26个申报点的物资配套工作。

  （三）畜牧工作

1.完成种畜禽场生产监管及技术指导工作。对红塔区2个种禽场、峨山双胞胎种猪场、易门德源种猪场、易门东禹牧业有限公司、云南景厚农业开发有限公司共6个种畜禽场开展生产监管及技术指导工作。当前，玉溪市无畜禽保种场及保护区，共有持有《种畜禽生产经营许可证》的种畜禽场11家，其中，种禽场2家，种猪场9家。

2.开展蛋鸡养殖现状调研及技术指导工作。2024年1月，云南省现代农业禽蛋产业技术体系组织召开了体系工作总结会议，提出了2024年禽蛋产业提质增效发展目标。为做好云南省现代农业禽蛋产业技术体系玉溪试验站建设工作，摸清玉溪市蛋鸡养殖现状，更好地服务蛋鸡养殖户。组织开展了玉溪市蛋鸡养殖现状调查，基本摸清了玉溪市蛋鸡养殖现状及蛋鸡规模养殖场技术需求，为玉溪市蛋鸡健康养殖技术试验、示范工作做足了准备。

    3.科技服务指导工作。先后到红塔区、江川区、通海县、峨山县、易门县开展科技服务指导工作。围绕当前蛋鸡养殖过程中存在的产蛋后期产蛋率及蛋品质下降问题，为企业提供技术服务，解决企业生产管理过程中存在的技术难题；配合国家蛋鸡产业技术体系昆明综合试验站完成了在易门县开展国产蛋鸡养殖示范工作。

4.开展蛋鸡健康养殖技术示范工作。2024年争取畜牧业生产发展资金3万元，结合养殖户技术需求组织开展蛋鸡健康养殖技术示范工作。选择标准化蛋鸡养殖场1个，围绕改善蛋鸡肠道健康、降低死淘率、改善蛋品质等开展饲料营养研究及示范养殖，共示范养殖蛋鸡10万羽。

5.其它工作。配合玉溪市农业农村局完成粪污资源化利用技术指导、畜禽粪污资源化利用监测评估、基地建设指导、环保举报件现场督查、安全生产检查、抗旱科技服务等工作，培训专业技术人员130余人；组织各级专业技术人员30余人参加省级培训；配合市农业农村局做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关工作；2024年上报（发布）信息12条。

（四）饲草饲料推广工作

1.做好草原补奖及相关工作。原生态补奖政策项目实施多年，2024年继续做好政策宣传和技术培训的指导；信息审核、核清查实全市草原补奖资金兑付情况；加大优质饲草推广宣传力度，鼓励示范带动农民走种草养畜促增收的路子；现场指导和下基层培训县乡养殖户县区，指导培训种养殖户100余人次。

2.严格饲料和生鲜乳监管。2024年，严格落实管行业必须管安全、管生产必须管安全、管业务必须管安全要求。加强对全市饲料及生鲜乳质量安全监管；各县（市区）检查饲料经营户374户；配合农业农村部、云南省级业务部门开展饲料及生鲜乳专项整治、抽样15批次、检查饲料标签100批。未发现饲料企业违规生产情况、未出现饲料和生鲜乳质量安全问题，保障了我市奶业及饲料行业健康发展。

 第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市动物疫病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市动物疫病预防控制中心2024年度收入合计8,542,948.85元。其中：财政拨款收入8,542,948.85元，占总收入的100.00%；2024年度无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比，收入合计增加89,622.73元，增长1.06%。其中：财政拨款收入增加109,622.73元增长1.30%；其他收入减少20,000.00元，下降100.00%。主要原因：一是新招聘及人员退休导致工资社保收入变动，故财政拨款收入增加；二是本年无省级直拨资金。

二、支出决算情况说明

玉溪市动物疫病预防控制中心2024年度支出合计8,550,488.85元。其中：基本支出7,686,961.85元，占总支出的89.90％；项目支出863,527.00 元，占总支出的10.10％。2024年度无上缴上级支出、经营支出及附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加18,582.73元，增长0.22%。其中：基本支出增加701,797.77元，增长10.05%，主要原因是：2023年9月新招聘的4人及2024年工资社保变动，导致基本支出比上年增加。项目支出减少683,215.04元，下降44.17%，主要原因：一是部分中央动物防疫项目跨年实施；二是本年无省级直拨资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出7,686,961.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,275,180.43元，占基本支出94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费411,781.42元，占基本支出的5.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市动物疫病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出863,527.00元，其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.遗属补助经费项目经费11,418.00元，主要用于补助遗属支出。

2. 2024年省级畜牧业发展蛋鸡健康养殖技术示范资金30,000.00元，主要用于蛋鸡健康养殖试验示范及推广费用。

3. 2024年动物耳标及动物检疫申报点物资采购项目经费217,710.00元，主要用于采购猪耳标180万套、标准化基层动物检疫申报点物资采购支出。

4.2024年重大动物疫病防控省级配套项目经费51,836.00元，主要用于举办动物检疫检验和动物疫病防治职业技能竞赛支出。

5.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目经费441,080.00元，主要用于动物疫苗采购及动物疫病防控监测试剂、耗材、设备采购支出。

6.兽药抽样项目经费3,943.00元，主要用于抽样样品支出。

7.2023年度中央动物防疫补助资金（第二批）项目经费100,000.00万元，主要用于动物疫病防控监测试剂、耗材采购支出。

8.项目协作经费7,540.00元，主要用于项目资料印刷支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8,542,948.85元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加109,622.73元，增长1.30%,完成年初预算的107.28%。主要原因：一是新招聘及人员退休工资社保支出变动导致基本支出增加701,797.77元，部分中央动物防疫项目跨年实施导致项目支出减少592,175.04元；二是新招聘及人员退休工资社保支出变动导致预决算数差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

    8.社会保障和就业（类）支出1,593,571.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.65%,完成年初预算的116.21%。主要用于在职人员社保支出；造成预决算差异的主要原因是:社保缴费基数变动造成预决算差异。

    9.卫生健康（类）支出653,216.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%,完成年初预算的125.70%。主要用于在职人员基本医疗及生育保险补助支出；造成预决算差异的主要原因是：医保缴费基数变动造成预决算差异。

动造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出元0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5,731,965.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.10%,完成年初预算的104.19%。主要用于人员支出4,464,196.60元，占农林水（类）支出的77.88% ；公用支出411,781.42元，占农林水（类）支出的7.18%；项目支出855,987.00元，占农林水（类）支出的14.94%；造成预决算差异的主要原因是：年初造成预决算差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出564,196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,完成年初预算的98.86%。主要用于：住房公积金支出518,726.00元，占住房保障（类）支出的91.94%；购房补助支出45,470.00元，占住房保障（类）支出的8.06%。造成预决算差异的主要原因是：人员退休、住房补贴年限到期、公积金缴费基数变动造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出：无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为122,400.00元，决算为65,606.92元，完成年初预算的53.60%；支出决算较上年增加3,677.27元，增长5.94%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为82,400.00元，决算为63,833.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.30%，完成年初预算的77.47%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为1,773.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.70%，完成年初预算的4.43%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,870.27元，增长16.14%；公务接待费支出决算较上年减少5,193.00元，下降74.55%；具体是国内接待费支出决算1,773.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5193.00元，下降74.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为122,400.00元，支出决算为65,606.92元，完成年初预算的53.60%，支出决算较上年增加3677.27元，增长5.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为82,400.00元，决算为63,833.92元，完成年初预算的77.47%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为1,773.00元，完成年初预算的4.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本着厉行节约的原则，减少业务接待，严格控制“三公”经费支出，故公务接待费决算数小于年初预算数；二是2024年12月报废公务用车1辆，待报废公务用车运行费减少，故公务用车运行维护费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8,870.27元，增长16.14%；公务接待费支出决算减少5,193.00元，下降74.55%，具体是国内接待费支出决算1,773.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,193.00，下降74.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本着厉行节约的原则，减少业务接待，严格控制“三公”经费支出，故公务接待费决算数小于上年数；二是2024年比上年多采购了汽油，故公务用车运行维护费支出决算数大于上年数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于动物疫病防控、动物卫生监督、畜牧科技推广、饲草饲料示范推广相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物疫病防控、动物卫生监督、畜牧科技推广、饲草饲料示范推广相关业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，上年无此项支出，主要原因是：玉溪市动物疫病预防控制中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2024年末玉溪市动物疫病预防控制中心资产总额1,247,687.66元，其中，流动资产62,268.5462元，固定资产1,185,419.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少330,307.74元，其中固定资产减少322,836.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值278,133.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

按玉编办〔2024〕116号《关于调整市农业农村局所属事业单位机构编制有关事项的通知》文件精神，原玉溪市动物疫病预防控制中心被整合设置，更名为：玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232600901111

玉溪市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算公开表20250919124010116.xls