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玉溪市农业科学院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

玉溪市农业科学院主要从事粮油作物、高效经济作物的新品种引进、培育和配套丰产技术研究及推广，植物营养诊断及无土栽培技术和设施农业工程技术等新技术的研究应用和开发。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、农业科技信息中心、粮油作物研究所、药用植物研究所、果蔬作物研究所、花卉作物研究所、薯类作物研究所、作物施肥技术研究所、柑桔研究所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）科研事业稳步推进

今年实施各项课题42个，涵盖各类作物35个，新引进育种材料1,994份，种植各类育种材料21,129份，开展各类试验共计170组，其中国家级品种试验15组，省级品种试验18组，自选品种试验46组，配套栽培技术试验91组。

（二）科技创新与服务成效显著

一是新品种选育取得丰硕成果。本地年度选育的新品种成功通过鉴定39个，含花卉作物19个，其中绣球7个、月季6个、长寿花6个；特色杂粮作物13个，其中藜麦10个，蚕豆2个，豌豆1个；另有魔芋4个、毛萼香茶菜3个。选育的粮油作物新品种（系）进入省区试或联合试验13个，其中主要粮食作物水稻4个、小麦3个、豆类4个、油菜2个。二是各类作物新品种广泛应用。通过示范和辐射带动，推广作物新品种面积11.11万亩，其中主要粮食作物4.97万亩、油菜4.05万亩、特色杂粮作物0.93万亩、植物药0.61万亩、水果（柑桔）0.32万亩、蔬菜0.20万亩、花卉0.03万亩。本单位选育的油菜新品种玉油9号被推荐为云南省主导品种，玉粳系列水稻在市外辐射推广应用24.50万亩。三是配套新技术加快投入生产。共示范推广应用新技术13.37万亩，其中水果5.46万亩（柑桔5.38万亩）、油菜4.09万亩、特色杂粮作物2.41万亩、植物药0.62万亩、主要粮食作物0.56万亩、蔬菜0.22万亩、烤烟0.01万亩。在各项科研项目课题实施过程中，通过开展技术培训和田间指导，服务基层农技干部和群众5,003人次。四是农业科技创新研究进展明显。结合研究课题申报的相关知识产权，获国家专利授权4项，发表科技论文7篇，制定技术规程9项、2024年新申请立项11项，出版《玉溪油菜育种及栽培研究》专著1部。

（三）科研平台建设稳中有进

一是省级以上试验站建设进一步拓展。本年度实施国家、省级现代农业各产业技术体系综合试验站项目6个，分别是国家现代农业柑桔产业技术体系云南极早熟柑桔综合试验站项目、云南省现代农业产业技术体系水稻体系玉溪试验站、云南省现代农业产业技术体系麦类体系玉溪试验站、云南省现代农业产业技术体系油料体系玉溪市试验站、云南省现代农业产业技术体系花卉苗木体系玉溪试验站、云南省现代农业产业技术体系玉米体系玉溪试验站，其中玉米体系玉溪试验站为单位新增试验站。二是产业科技特派团项目高效推进。本年度实施云南省科技厅产业科技特派团项目7个，分别是通海蔬菜科技特派团、澄江食用豆产业科技特派团、华宁优质鲜食玉米产业科技特派团、红塔区花卉产业科技特派团、新平核桃林下魔芋产业科技特派团、峨山食用豆产业科技特派团、元江特色水果产业科技特派团有关项目，其中峨山食用豆和元江特色水果为本年度新增项目。三是高原特色农业科研试验示范基地平稳建设。根据单位科研实际需要，自2023年4月以来继续开展第二轮承包流转红塔区研和街道贾井社区居民委员会土地148.317亩建设玉溪市农业科学院高原特色农业科研试验示范基地，相关建设工作有序进行，基地功能更加完备，与玉溪市农业职业技术学院签订“院校”合作框架协议，挂牌该校科研实训基地牌子，进一步强化基地产学研融合发展平台功能建设。四是省级种质资源库项目高质量实施。开展省级农作物种质资源保护单位种质资源登记，共登记种质资源1,889份，其中粮食作物1,481份，经济作物113份，蔬菜287份，果树8份；开展品种试验和验证性试验12组，已完成小麦2组、水稻6组，2组油菜、1组蚕豆、1组马铃薯有序筹备实施。

（四）农业科技成果转化取得实质性进展

一是推进实施玉溪市农科院专利转化促进项目，按照《云南省专利转化专项计划项目任务书》要求组建了玉溪市农科院知识产权中心，梳理存量有效专利74项，其中实用新型专利61项，发明专利13项，举办市农业农村系统专利转化促进项目观摩培训会，完成9项发明专利的开放许可声明工作，5项专利正在推进实施转化工作。二是切实推动实施《玉溪市农业科学院科技成果转化激励管理办法（试行）》，有序推进3个油菜新品种（玉油4号、玉油5号、玉油6号），2个小麦新品种（玉麦6号、玉麦7号），1个水稻新品种（玉粳26号）实施转化，相关工作已进入转化激励方案审批环节。通过《玉溪市农业科学院科技成果转化激励管理办法（试行）》的实施，干部职工推进科技成果转移转化积极性显著提高。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业科学院2024年度收入合计16,729,442.72元。其中：财政拨款收入14,104,087.84元，占总收入的84.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,623,803.90元（含教育收费0.00元），占总收入的15.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,550.98元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少362,472.46元，下降2.12%，主要原因是2023年超20万的项目较多，2024年虽项目数量多，但是项目金额都不大，本年度外单位拨入的项目总资金较上年减少，故总收入相应减少。其中：财政拨款收入增加266,909.46元，增长1.93%，主要原因是财政平台项目经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少630,932.90元，下降19.39%，主要原因是我单位与外单位合作项目2023年超20万的项目较多，2024年虽项目数量多，但是项目金额都不大，故外单位拨入我单位的项目合作款总体减少；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,550.98元，增长100%，主要原因是我单位收支专户2024年第三季度和第四季度产生利息，计入其他收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业科学院2024年度支出合计16,148,068.97元。其中：基本支出11,667,014.58元，占总支出的72.25％；项目支出4,481,054.39元，占总支出的27.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加299,907.14元，增长1.89%，主要原因是我单位2024年与外单位合作项目增加较多，项目支出增加，故总支出相应增加。其中：基本支出减少694,282.77元，下降5.62%，主要原因是严格控制公用经费支出；项目支出增加994,189.91元，增长28.51%，主要原因是2024年与外单位合作项目增加较多，项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市农业科学院机构正常运转的日常支出11,667,014.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,877,364.40元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费789,650.18元，占基本支出的6.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市农业科学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,481,054.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 社会公益研究（功能科目2060302）——共计2个项目，支出金额79,715.24元，其中：邮电费900.47元，专用材料费27,793.80元，劳务费10,920.95元，其他交通费用17,264.02元，生活补助22,836.00元。

2. 科普活动（功能科目2060702）——玉财教〔2024〕175号山地食粒豌豆绿色高效技术示范基地建设专项经费67,358元，其中：专用材料费39,043.00元，委托业务费7,315.00元，其他商品和服务支出21,000.00元。

3. 重点研发计划（功能科目2060902）——玉财农〔2024〕78号2023年柑桔项目协作费1,700.00元，其中：委托业务费1,700.00元。

4. 科技转化与推广服务（功能科目2130106）——共计55个项目，支出金额2,995,312.66元，其中：印刷费10,703.90元，手续费130.00元，水费12,440.20元，电费25,402.04元，邮电费5,676.10元，差旅费116,630.00元，维修（护）费21,439.84元，租赁费567,277.80元，培训费89,187.00元，专用材料费879,481.92元，劳务费636,433.40元，委托业务费358,437.10元，其他交通费用106,282.00元，其他商品和服务支出117,791.36元，专用设备购置48,000.00元。

5. 农业生产发展（功能科目2130122）——共计10个项目，支出金额1,084,372.31元，其中：印刷费888.25元，邮电费621.53元，差旅费276,00.00元，会议费3,041.00元，专用材料费363,231.55元，劳务费311,269.08元，委托业务费83,820.90元，其他交通费用53,163.00元，其他商品和服务支出236,837.00元，专用设备购置3,900.00元。

6. 农业生态资源保护（功能科目21300135）——玉财农〔2023〕47号玉财农〔2023〕47号云南省省级农作物种质资源玉溪库建设专项经费252,596.18元，其中：印刷费287.20元，差旅费500.00元，维修（护）费2,698.25元，专用材料费60,555.75元，劳务费136,710.00元，委托业务费42,600.00元，其他交通费用9,244.98元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业科学院2024年度一般公共预算财政拨款支出14,104,087.84元，占本年支出合计的87.34%。与上年相比增加266,909.46元，增长1.93%，完成年初预算的119.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出7,960,409.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.44%，完成年初预算的105.67%，造成预决算差异的主要原因是2024年与外单位合作项目较多，支出较多。主要用于社会公益研究7,893,051.70元，科普活动67,358.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,008,542.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%，完成年初预算的108.89%，造成预决算差异的主要原因是社保基数调整，缴纳数额相应增多。主要用于事业单位离退休957,605元，机关事业单位基本养老保险缴费支出927,790.72元，机关事业单位职业年金缴费支出123,146.55元。

9.卫生健康（类）支出990,443.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%，完成年初预算的123.61%，造成预决算差异的主要原因是社保基数调整，缴纳数额相应增多。主要用于事业单位医疗509,291.21元，公务员医疗补助429,750.38元，其他行政事业单位医疗支出51,402.26元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出2,290,000.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.24%，完成年初预算的327.14%，造成预决算差异的主要原因是2024年与外单位合作项目较多，支出较多。主要用于科技转化与推广服务953,031.53元，农业生产发展1,084,372.31元，农业生态资源保护252,596.18元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出854,692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的97.06%，造成预决算差异的主要原因是人员调出、退休、辞职。主要用于住房公积金806,878.00元，购房补贴47,814.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,199.00元，决算为302,501.50元，完成年初预算的424.87%；支出决算较上年增加230,853.50元，增长322.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为228,475.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.53%；公务用车运行维护费支出年初预算为61,299.00元，决算为64,262.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.24%，完成年初预算的104.83%；公务接待费支出年初预算为9,900.00元，决算为9,764.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.23%，完成年初预算的98.63%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加228,475.22元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,320.28元，增长3.75%；公务接待费支出决算较上年增加58.00元，增长0.60%；具体是国内接待费支出决算9,764.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加58.00元，增长0.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,199.00元，支出决算为302,501.50元，完成年初预算的424.87%，支出决算较上年增加230,853.50元，增长322.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为228,475.22元；公务用车运行维护费支出年初预算为61,299.00元，决算为64,262.28元，完成年初预算的104.83%；公务接待费支出年初预算为9,900.00元，决算为9,764.00元，完成年初预算的98.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位旧公车已使用20多年，且折旧已提完达到报废标准，因单位多在乡镇、山区开展业务，出差较多，故需要配置新公车满足业务需求，2024年我单位报废旧公车购入新公车，且2024年12月追加公车运维费用于支付新车保险，故“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加228,475.22元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,320.28元，增长3.75%；公务接待费支出决算增加58.00元，增长0.60%，具体是国内接待费支出决算9,764.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加58.00元，增长0.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2024年12月报废旧公车购置新公车，并购买新车保险，导致2024年“三公”经费增加较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因是我单位旧公车已使用20多年，且折旧已提完达到报废标准，因单位多在乡镇、山区开展业务，出差较多，故需要配置新公车满足业务需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目实施下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于合作项目技术人员之间业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业科学院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市农业科学院是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市农业科学院资产总额3,411,235.47元，其中，流动资产2,371,444.15元，固定资产1,038,683.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,107.81元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加513,960.54元，其中固定资产减少52,386.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值41,768.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额269,741.67元，其中：政府采购货物支出228,475.22元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出41,266.45元。授予中小企业合同金额5,942.35元，其中：授予小微企业合同金额5,942.35元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市农业科学院2024年度决算公开中无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53040000232600101111

2024年度玉溪市农业科学院决算公开表20250918060756915.xlsx