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玉溪市农业机械安全监理站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位的主要职责是组织农机安全宣传教育、牌证核发管理服务、安全检查、协助参与农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理等工作；指导全市农机安全监理业务，培训农机监理人员；配合做好农业机械的产品质量检验、鉴定和认证管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款正科级公益一类单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面落实农机安全生产责任。一是落实农机安全监管责任和领导责任。以“时时放心不下”的责任意识进一步“三管三必须”，与各县（市、区）农机安全监理机构签订农机安全监理工作目标责任书9份。二是压实生产经营者主体责任。督促指导各县（市、区）农机安全监理机构同农机所有者、农机驾驶操作人员、农机安全生产参与者签订农机安全生产责任书38,288份。三是年初制定印发《玉溪市2024年农机安全监理工作要点》和《玉溪市2024年农机安全监理目标责任清单》，对全市农机安全监理工作进行全面部署。

（二）强化农机监理业务规范化建设。一是规范牌证业务管理。健全完善牌证订制等工作制度，实施拖拉机“亮尾工程”，拖拉机运输机组应灯光齐全并粘贴反光标识,未粘贴反光标识的不予注册登记、核发检验合格标志；督促各县（市、区）严格拖拉机、联合收割机牌证审核发放程序，组织实施好国家柴油机排放标准，本年度注册登记拖拉机80台，联合收割机6台，年度检验拖拉机及联合收割机4,730台，累计在册拖拉机和联合收割机29,840台。拖拉机和联合收割机驾驶员考试合格发证141人，期满换证3,017人，累计在册24,141人。二是持续强化档案管理，全面提升检验率。结合拖拉机和联合收割机牌证专项排查清理工作，指导各县（市、区）开展拖拉机和联合收割机及其驾驶证档案的清理核查，核实补齐缺失的档案，开展好拖拉机和联合收割机补检工作，提升检验率，对超过使用年限等已达到报废条件的，引导报废与注销。

（三）全面完成变拖专项整治收官工作。一是规范注销程序，确保实现变拖清零。全市已完成20,436台变型拖拉机注销登记工作，期间共收缴4,222台变拖的牌证，报废拆解变拖986台，实现变拖注销登记清零。二是按照省农业农村厅、省财政厅、发改委文件及全省报废更新补贴工作会议安排，将变型拖拉机纳入农机报废更新补贴范围。经不完全统计，全市已注销仍在使用变拖近4,000台，为消除已注销变拖上道路行驶安全隐患，于9月5日起，对符合规定的变拖进行报废补贴，同时对已注销的变拖进行牌证收缴，积极引导机主将已注销变拖报废拆解。三是全力配合严查严处农机交通违法行为。配合公安机关交通管理部门做好拖拉机驾驶人道路交通违法行为打击工作；与公安机关交通管理部门保持信息互通，向其提供拖拉机道路执法信息查询，对公安机关交通管理部门通报的拖拉机驾驶人道路交通违法处理情况及时完成有关牌证管理工作的处理，及时将注销号牌号码等信息通报同级公安交通管理部门。2024年全市开展变拖联合执法33次，检查变型拖拉机483台，其中外省籍变型拖拉机33台，与公安交警部门信息互通118次。

（四）强化隐患排查整治和执法检查。加大“打非治违”和隐患排查治理，实施隐患整治闭环管理。紧盯重要农时，发动各县（市、区）加强农机安全检查和隐患排查等工作，在重要农时和农机作业高峰时期，全面深入开展农机安全生产隐患排查治理。2024年全市共开展农机安全检查和风险隐患排查654次，排查农业机械15,116台次，排查驾驶人员8,916人次，排查单位企业646家次，排查有关场所667个次，排查一般隐患452项，其中已整改452项。查处农机无牌行驶33起，无证驾驶16人次，未检作业10次，证件到期未审29人次，吊销驾驶证件2本，进行批评教育81次。

（五）常态化开展农机安全宣传教育。组织开展全市农机“安全生产月”“安全宣传咨询日”和农机安全宣传“五进”等活动，并创新宣传方式，采取制作警示教育宣传片等形式，强化对农机驾驶员安全常识和法律法规等知识的宣传教育，不断强化农机驾驶操作人员安全责任意识。2024年全市共出动宣传车辆855车次，出动宣传人员2,831人次，发放宣传资料86,928份，电视广播宣传15次，手机短信宣传37,785条，播放影片宣传108场，开展五进活动5,714次，举办安全知识讲座211次，安全日学习活动235次，教育群众32,260人次。

（六）强化农机突发事故处理能力。一是开展农机事故应急演练与安全知识培训。9月19日，玉溪市农机安全服务中心与红塔区农业机械监督管理站联合，在红塔区研和街道玉屏村黑泥组举办农机安全知识暨农机事故应急处置演练培训班，有关人员共70余人参加了培训。二是加强农机事故统计分析和安全警示教育。全面贯彻落实《农业机械事故处理办法》等法规规章要求。每季度对农机安全生产形势进行分析评估，完善事故报送渠道，按照时限要求做好事故统计信息报送和直报工作。

（七）防范化解农机道路交通安全风险隐患。参与制定印发《全市防范化解农机道路交通安全风险隐患第三轮百日攻坚行动方案的通知》，持续加强全市农机道路交通安全管理工作，有效预防和遏制农机道路交通事故。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业机械安全监理站2024年度收入合计4,779,564.30元。其中：财政拨款收入4,779,564.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少343,930.38元，下降6.71%。其中：财政拨款收入减少343,930.38元，下降6.71%；主要原因是当年退休1人，调出2人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业机械安全监理站2024年度支出合计4,779,564.30元。其中：基本支出4,771,482.30元，占总支出的99.83%；项目支出8,082.00元，占总支出的0.17%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少343,930.38元，下降6.71%。其中：基本支出减少344,608.38元，下降6.74%；项目支出增加678.00元，增长9.16%；主要原因是当年退休1人，调出2人，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市农业机械安全监理站机构正常运转的日常支出4,771,482.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,375,125.18元，占基本支出的91.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费396,357.12元，占基本支出的8.31%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市农业机械安全监理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,082.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

玉财预〔2024〕1号遗属补助项目经费8,082.00元，主要用于遗属生活困难补助支出8,082.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业机械安全监理站2024年度一般公共预算财政拨款支出4,779,564.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少343,930.38元，下降6.71%，完成年初预算的89.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出923,808.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.33%，完成年初预算的77.62%。主要用于单位为职工缴纳的养老保险费、职业年金和离退休人员的生活补助等支出，其中：基本养老保险费356,457.12元，退休人员生活补助486,000.00元，职业年金78,663.08元，退休人员的公用经费2,688.00元；造成预决算差异的主要原因是当年退休1人，调出2人，缴纳的社保缴费有所减少。

9.卫生健康（类）支出374,362.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%,完成年初预算的93.96%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费，其中：职工基本医疗保险费184,912.16元，公务员医疗补助缴费171,573.45元，其他社会保障缴费17,876.77元；造成预决算差异的主要原因是当年退休1人，调出2人，医疗缴费有所减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,122,013.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.32%，完成年初预算的93.07%。主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转，完成专项业务工作等支出，其中：人员经费支出2,720,262.6元，日常公用经费支出393,669.12元，项目支出8,082.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休1人，调出2人，人员经费支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出359,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%，完成年初预算的94.64%。主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出，其中：住房公积金345,465元，购房补贴13,915元；造成预决算差异的主要原因是当年退休1人，调出2人，住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，决算为671.00元，完成年初预算的3.73%；支出决算较上年减少2,612.00元，下降79.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为671.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.73%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,612.00元，下降79.56%；具体是国内接待费支出决算671.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,612.00元，下降79.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为671.00元，完成年初预算的3.73%，支出决算较上年减少2,612.00元，下降79.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为671.00元，完成年初预算的3.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约，严格执行公务接待制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,612.00元，下降79.56%，具体是国内接待费支出决算671.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,612.00元，下降79.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约，严格执行公务接待制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位来访农理监理业务的人员接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业机械安全监理站2024年机关运行经费支出396,357.12元，比上年减少42,662.52元，下降9.72%，主要原因是控制机关运行成本，办公费和差旅费支出减少。单位机关运行经费主要用于本单位开展日常工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市农业机械安全监理站资产总额266,617.76元，其中，流动资产70,672.58元，固定资产195,945.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45,448.64元，其中固定资产减少45,448.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据玉编办〔2023〕66号中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于调整玉溪市农业机械安全监理站机构编制事项的通知，玉溪市农业机械安全监理站更名为玉溪市农业机械安全服务中心。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000232600501111

2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20250918050155449.xls