索引号 | 53040020241555962 | 文     号 |   |
来   源 | 内部 | 公开日期 | 2024-09-20 |
玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年度部门决算
监督索引号53040000232601201000
玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
我单位主要负责农业环境保护和质量监测、宣传农业环保法律法规和政策;推广农业环保先进技术,开展生态农业建设等工作;负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究,指导农产品绿色生产;组织有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证服务等工作;负责拟订全市农村能源建设规划及年度计划;负责项目建设、鉴定及验收管理服务;承担农村可再生能源开发利用、农业野生植物资源保护、外来入侵生物调查及防治等工作。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.农业环保
(1)受污染耕地安全利用。2023年完成了28.78万亩措施落地和管控工作,其中安全利用区措施落地27.15万亩,措施覆盖率100.00%,严格管控区措施落地1.63万亩,措施覆盖率100%;完成农作物协同监测任务308个,完成率100.00%。
(2)农膜回收。制定了《玉溪市废旧农膜回收利用工作实施方案》,共组织执法宣传19次,出动工作人员261人次,发放宣传资料1,000余份。共开展了10次的培训,培训工作人员1,275人次。2023年玉溪市科学使用回收试点县(市、区)5个,分别是:江川区、澄江市、通海县、峨山县和新平县。到9月底,完成了项目实施方案的制定和批复;完成了农田残留地膜的监测实施方案的编制和第一次监测取样工作;正准备降解膜的招标和回收网点的遴选和布设。对玉溪市各县(市、区)农膜销售经营者、网络销售平台248家进行了检查。2家地膜生产企业进行了巡查,未发现非标地膜的生产和销售行为现正对发现的1起违法线索进行核实、取证中。
(3)农田氮磷流失监测。在抚仙湖、星云湖、杞麓湖开展三个国控和一个小区的农田氮磷流失监测工作,采集径流水、雨水、作物样品365个。监测小区从开始运行管理以来,完成9次调试校准,人工监测采径流水、灌溉水、作物样42个。形成在线监测数据4,000余个。《星云湖农业面源污染调查监测报告》真正编制中。
2.农村能源
(1)建立秸秆资源台账系统。按农业农村部农业生态与资源保护总站要求,建立了秸秆资源综合利用台账系统。全市市场主体规模化秸秆利用企业152家。
(2)农村可再生能源统计。按照农业农村部科技教育司、生态资源总站要求,完成玉溪市农村村可再生能源统计分析工作。全市累计推广节柴改灶23.68万台;太阳能热水器6.22万台21.27万平方米;全市累计建设村级沼气服务网点548个。
(3)秸秆综合利用重点县建设项目。组织开展农作物秸秆综合利用现场观摩培训11期900余人次,发放“秸秆综合利用宣传册”900余本、手提袋900余个,新闻媒体报道3次。组织开展农作物秸秆综合利用培训2期291人次,开展省级以下媒体宣传3次。
(4)沼气安全生产。一是沼气安全生产督查检查。在岁末年初、春节、全国全省两会、“五一”、汛期、中秋国庆期间,市级农村能源部门组织专业技术人员组成督查检查组,对农村沼气设施开展沼气安全生产督查检查。二是农村沼气设施安全隐患排查专项整治。截至目前,全市累计检查沼气设施数562户(座),其中户用沼气457户(口),各类型沼气工程105座;发现一般问题和隐患155条,提出整改意见0条,提出建议25条。
3.绿色食品、有机农产品、无公害农产品。
持有效证书的“三品一标”合计203家单位617个产品,其中绿色食品84家单位296个产品,有机农产品40家单位141个产品,无公害农产品49家单位145个产品,地理标志农产品29家单位34个产品,全国名特优新农产品1家单位1个产品。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置0个内设机构,是财政全额拨款正科级公益一类单位。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
玉溪市农业环境保护和农村能源工作站作为二级预算单位纳入玉溪市农业农村局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员13人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
1.玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年度没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年度收入合计7,844,318.33元。其中:财政拨款收入7,844,318.33元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加4,845,010.82元,增长161.54%。其中:财政拨款收入增加4,845,010.82元,增长161.54%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。
收入与上年度对比差异较大的原因是2023年下达了对2021年“三品一标”认证补助资金4,870,000.00万元。
二、支出决算情况说明
玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年度支出合计7,844,318.33元。其中:基本支出2,963,176.33元,占总支出的37.77%;项目支出4,881,142.00元,占总支出的62.23%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加4,845,010.82元,增长161.54%。其中:基本支出增加163,568.82元,增长5.84%;项目支出增加4,681,442.00元,增长2,344.24%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。支出与上年度对比差异较大的原因是2023年完成了对2021年“三品一标”认证补助4,870,000.00万元的补助支出。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障玉溪市农业环境保护和农村能源工作站单位机构正常运转的日常支出2,963,176.33元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,757,026.38元,占基本支出的93.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206,149.95元,占基本支出的6.96%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障玉溪市农业环境保护和农村能源工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,881,142.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况:
1.玉财预〔2023〕1号“三品一标”认证补助资金4,870,000.00。2023年的项目补助是针对2021年新获证的“三品一标”产品进行资金补助。完成了玉溪市2021年“三品一标”新获证98家企业311个产品的认证补助,其中有机产品96个,绿色食品99个,无公害农产品114个,地理标志农产品2个,补助资金4,870,000.00元。
2.玉财预〔2023〕1号遗属补助资金11,142.00元。用于支付遗属人员生活困难补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出7,844,318.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,845,010.82元,增长161.54%,主要原因是2023年完成了对2021年“三品一标”认证补助4,870,000.00万元的补助支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出417,883.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于单位为职工缴纳的养老保险费和退休人员的生活补助等支出。其中:基本养老保险费246,849.28元,退休人员生活补助83,600.00元,离退休人员的公用经费1,800.00元,职业年金缴费85,634.54元。
9.卫生健康(类)支出217,848.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费。其中:职工基本医疗保险费121,908.01元,公务员医疗补助缴费85,483.70元,其他行政事业医疗10,456.90元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出6,979,439.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.97%。主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转,完成专项业务工作等支出。其中:人员经费支出1,893,947.95元,日常公用经费支出204,349.95元,项目支出4,881,142.00元。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出229,146.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出。其中:住房公积金217,914.00元,购房补贴11,232.00元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,104.00元,决算为18,034.00元,完成年初预算的66.54%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元,决算为13,404.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.33%,完成年初预算的102.29%;公务接待费支出年初预算为14,000.00元,决算为4,630.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.67%,完成年初预算的33.07%,具体是国内接待费支出决算4630.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,104.00元,支出决算为18,034.00元,完成年初预算的66.54%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元,决算为13,404.00元,完成年初预算的102.29%;公务接待费支出年初预算为14,000.00元,决算为4,630.00元,完成年初预算的33.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是控制公务用车量,减少公务用车运行成本 ,二是严格执行公务接待管理制度。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,353.62元,下降31.66%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少4,313.62元,下降24.35%;公务接待费支出决算减少4,040.00元,下降46.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是控制公务用车量,减少公务用车运行成本 ,二是严格执行公务接待管理制度。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业环保和农村能源等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次51人(其中:外事接待人次0人)。主要用于到我单位来访相关业务的人员接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,玉溪市农业环境保护和农村能源工作站资产总额386,713.76元,其中,流动资产15,244.88元,固定资产371,468.88元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少97,972.75元,其中固定资产增加34,202.52元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额11,333.06元,其中:政府采购货物支出115.32元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出11,217.74元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53040000232601201111
玉溪市农业环境保护和农村能源工作站20240920102221344.xlsx
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