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玉溪市种子管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市种子管理站负责全市品种选育试验，种子科研、良种质量检验、种子技术培训、种子管理、种子市场监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.品种管理

（1）做好省级农作物品种区域试验工作。组织实施省级农作物品种区域试验共8组，其中：杂交玉米品种区域试验4组（中低海拔1组、品种13个，中高海拔3组、品种40个）；大豆试验2组（净种1组、品种16个，玉米大豆带状复合种植1组、品种7个）；小麦品种（地麦）试验2组。省级杂交玉米品种中低海拔区域试验安排在元江县甘庄街道；省级杂交玉米品种中高海拔组、大豆净种试验和玉米大豆带状复合种植试验安排在峨山县双江街道；各试验点严格按试验方案完成田间管理、观察记载、考种测产，目前正整理完善数据资料，撰写试验总结报告。省级小麦品种（地麦）试验安排在易门县，目前已做好备耕工作，正按照节令组织播种。

（2）做好杂交玉米新品种展示及评价推荐工作。指导开展玉米新品种展示1组、品种26个，展示地点安排在新平县古城街道他拉社区下他拉小组，计划10月中下旬组织召开玉米新品种展示观摩及评价推荐会。通过现场观摩培训，使种子经营人员和农民群众充分了解近年杂交玉米新品种的育种动态、目标、品种性能，为新品种示范推广奠定基础。

（3）做好企业联合体试验、引种试验、自主试验的监督管理工作。玉溪市境内实施的玉米品种试验国家级绿色通道及联合体试验和省级企业联合体试验共74组，参试品种701个。其中，国家级绿色通道及联合体试验共10组，参试品种71个；玉米品种省级企业联合体试验共64组，参试品种630个。开展特殊用途玉米品种自主试验34个，其中鲜食甜、糯玉米自主试验31个品种，青贮玉米自主试验3个。开展水稻品种统一试验8组，参试品种75个；自主试验7组，参试品种20个。开展统一生态区引种试验备案企业25家，备案品种54个。现已完成辖区内农作物品种试验的监督检查及实地抽查工作，正整理完善资料，撰写监督检查报告。

2.质量管理

（1）开展冬季种子企业的监督检查工作。对我市辖区内未列入省农业农村厅抽查的两家种子企业云南正大种子有限公司、云南农夫乐种业有限公司进行监督检查及抽取样品。本次共抽取杂交玉米样品5份，主要进行“净度、发芽率、水分”三项指标的检测工作。经检测，5份抽检样品的检测项目结果均符合国家农作物种子质量标准和种子标签标注要求。

（2）做好春季农作物种子市场质量监督抽查工作。对全市116户经销户或门店调入并已备案的种子进行抽样，共抽取种子样品335份，作物涉及水稻、杂交玉米、豆类、蔬菜等，其中水稻42份，杂交玉米251份，蔬菜类42份。主要进行“净度、发芽率、水分”三项指标室内检验，合格样品329份，抽检合格率98.21%。市级从各县市区种子管理部门抽取的样品中随机抽取样品29份，29份样品清单按时上报云南省种子管理站，云南省种子管理站从清单中选取7份样品作为省级春季市场监督抽查样品，进行纯度、真实性和转基因成分检测。

（3）做好秋季农作物种子市场质量监督抽查工作

对全市开展2023年度秋季农作物种子质量监督抽查工作，全市共扦取种子样品166份。其中：扦取小麦种子样品7份、扦取油菜种子样品32份、扦取其它农作物品种种子样品127份。所扦取种子样品进行“水分、净度、发芽率”等三项质量指标室内检测，目前完成的有49份样品，还有117份样品检测工作正在进行中。

（4）开展制种基地专项检查工作。全市农作物种子制种的企业17家，制繁种品种总数72个，制种备案总面积24,762亩，其中开展杂交玉米制种企业有15家、制种品种45个、面积24,083亩，亲繁品种27个、面积679亩。通过各县（市、区）实地查看、走访座谈、调查统计等方式统计，实际制种面积22,397亩，其中杂交玉米制种面积21,718亩，亲繁面积679亩。经对13家制繁种企业进行专项检查，种子生产许可证件齐全，按种子生产许可证件规定的地点生产种子；生产基地有专人负责，内部质量管控体系健全；生产技术操作规范，制（繁）种隔离区设置合理；田间去杂严格，母本散粉株率在规程允许范围内。并对制种基地种子生产田块进行花期田间检验，抽检面积6,520亩，品种20个，其中一家企业1个品种父母本杂株率不符合要求，面积30亩，已建议淘汰被检种子田；另一家企业15亩2个品种母本杂株率不符合生产要求，要求及时对母本进行除杂。

（5）开展农作物种子转基因生物安全监管工作。全年开展种子企业监督检查抽样样品的转基因成分快速检测5份；春、秋两季农作物种子质量监督抽查抽样样品的转基因成分快速检测样品384份（秋季抽查样品还有117份在检测中）；辖区内2023年省级区试、联合体试验、自主试验、引种试验的玉米、水稻、大豆等材料进行转基因成分快速检测212个；辖区内制繁种企业的制繁种亲本叶片转基因快速检测88个。目前，全市共完成农作物品种转基因成分快速检测689个，经检测，抽检样品的检测结果全为阴性，未发现含有CrylAb/Ac、PAT/bar转基因成分。送省级转基因成分检测的玉米种子样品5份、油菜种子样品3份，农科院基地种植的主要农作物抽取叶片样品5份（大豆3份、水稻2份），玉米种植田抽取叶片样品9份，合计22份。

3.行业管理

（1）开展春季农作物种子市场检查指导工作。市级出动春季种子市场检查指导人员26人次，对9个县市区的18个乡镇（街道）77个种子经营门店进行了现场检查及指导；市县区共出动共出动检查人员603人次，检查种子交易市场107个，检查种子经营单位919个次，检查种子包装标签4,881个次。

（2）开展秋季农作物种子市场检查指导工作。市级出动秋季种子市场检查指导人员16人次，对9个县市区12个乡镇（街道）55个种子经营门店进行了现场检查及指导；全市共检查种子门店和企业347个次，已备案门店数377个，门店实有品种数1,362个，已备案农作物品种1,152个；所检查种子标签标注符合规范，二维码数据可追溯。

（3）指导开展农业生产用种安全宣传和培训工作。全市组织种子经营人员开展宣讲活动和培训共25期，参加宣讲培训人员1,321人次；全市共悬挂布标12条，张贴海报136张，发放各类宣传材料20,000余份，深入宣传种子法律、法规，解答农民的问题，为农民提供法律知识服务。

4.种业信息统计工作

截至目前，市级共完成“全国农作物种业统计系统”种子管理体系机构报表10张；审核全市种子管理体系机构报表63张；审核全市种子管理体系企业报表105张；完成“大春粮食准备情况调查表”10期；完成“小春粮食准备情况调查表”4期；完成农作物产供需调度汇总表4套；完成农作物种子推广面积统计表1套；完成种子生产经营信息报告汇总表3套；并按要求完成了农业农村部、省农业农村厅、市农业农村局等各级农业部门安排的临时性种业信息统计工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市种子管理站共设置0个内设机构。

玉溪市种子管理站为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市种子管理站2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市种子管理站

纳入玉溪市种子管理站2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市种子管理站2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

     4.本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市种子管理站2023年度收入合计1,943,546.14元。其中：财政拨款收入1,943,546.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加27,833.48元，增长1.45%。其中：财政拨款收入增加27,833.48元，增长1.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是项目收入比上年增加；二是人员比上年减少1人，本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，人员经费收入比上年减少，增减变动后本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市种子管理站2023年度支出合计1,943,546.14元。其中：基本支出1,721,549.14元，占总支出的88.58%；项目支出221,997.00元，占总支出的11.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加27,833.48元，增长1.45%。其中：基本支出减少62,563.52元，下降3.51%；项目支出增加90,397.00元，增长68.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出比上年增加；人员比上年减少1人，本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，人员经费支出比上年减少，增减变动后本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市种子管理站单位机构正常运转的日常支出1,721,549.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,620,827.02元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,722.12元，占基本支出的5.85％。人均公用支出25,180.53元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市种子管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221,997.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支是用于委托县区开展鲜食玉米绿色优质高效示范和（现代种业发展）农作物品种区域试验委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1,943,546.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加27,833.48元，增长1.45%,主要原因是项目支出比上年增加90,397.00

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元；人员比上年减少1人，本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，人员经费支出比上年减少62,563.52元，一股公共预算财政拨款支出增减变动后比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出688,815.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.44%。主要用于机关事业单位离退休256,874.00元、基本养老保险缴费支出91,205.28元、机关事业单位职业年金缴费支出84,250.28元、死亡抚恤256,486元。

9.卫生健康（类）支出144,572.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于事业单位医疗83,667.00元、公务员医疗补助53,761.40元、其他行政事业单位医疗支出7,144.53元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,017,992.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.38%。主要用于单位正常运转795,995.65元，农业生产发展项目221,997.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出92,165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房公积金补助87,005.00元、购房补贴5,160.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,104.00元，决算为16,811.95元，完成年初预算的83.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,104.00元，决算为14,931.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.81%，完成年初预算的82.48%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,880.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.19%，完成年初预算的94.03%，具体是国内接待费支出决算1,880.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

玉溪市种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,104.00元，支出决算为16,811.95元，完成年初预算的83.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,104.00元，决算为14,931.45元，完成年初预算的82.48%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,880.50元，完成年初预算的94.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，尽量减少公务用车次数和行驶旅程，尽力控制公务用车支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数上年减少117,095.95元，下降87.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少128,900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加9,923.55元，增长198.16%；公务接待费支出决算增加1,880.50元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是上年新购置1辆公务用车，价值128,900.00元；二是上年11月才产生公务用车支出，公务用车运行维护费支出只产生2个月，今年产生了12个月，导致公务用车运行维护费支出比上年增加9,923.55元。三是上年无公务接待支出，本年支出1,880.50元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因单位职能职责工作需要车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位履行职责产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市种子管理站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：玉溪市种子管理站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市种子管理站资产总额222,920.13元，其中，流动资产56,871.28元，固定资产166,048.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,035.18元，其中固定资产增加9,035.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4,311.29元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,311.29元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232600301111

玉溪市种子管理站2023年决算公开表20240920101549878.xlsx