监督索引号53040000232601401000

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站主要从事土壤、肥料科技的开发研究和应用推广；开展平衡施肥技术研究和应用推广，新型肥料的开发研究；分析土壤障碍因子，研究中低产田改良培肥措施，组织全市高产稳产农田建设的实施；对全市土壤肥力变化动态进行监测，掌握全市土壤养分现状，制定施肥措施指导大面积生产实施平衡施肥；配合云南省土壤肥料工作站搞好全市肥料登记管理工作；配合有关部门积极开展土壤肥料的执法检查。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.因地制宜探索化肥减量增效技术模式。根据农业部门统计，预计2023年全市化肥施用量73,793.47吨（折纯），比去年同期削减1.61%。一是制定下发了《玉溪市2023年化肥减量项目实施方案》和《玉溪市2023年化肥减量化重点工作清单》。二是持续推进测土配方施肥向纵深发展，截至9月30日已完成小春田间肥效试验10组，测土配方施肥技术推广面积已完成331.31万亩，完成计划的94.7%。三是在施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套上实现突破，2023年完成“三新”配套升级版推广面积6.00万亩次。四是开展化肥减量增效成效评价，逐步建立以测土配方施肥技术覆盖率、化肥利用率为主的评价指标体系，客观反映化肥减量化效果。深化施肥调查，以种植大户、专业合作社等为主，科学合理安排农户施肥调查点位。截至9月30日，已完成施肥情况调查487户，完成计划的70.60%。

2.持续推广耕地质量保护与地力提升技术。一是注重有机资源的利用，引导农民积造农家肥、施用商品有机肥，推进秸秆养分还田，使秸秆取之于田、用之于田，因地制宜，积极推广绿肥种植技术，在“三湖”流域继续开展有机肥替代化肥示范，推动作物绿色高质高效发展。全市有机肥利用技术面积198.28万亩，比去年同期增16.68万亩，增9.2%；新型肥料技术推广面积181.79万亩，比去年同期增38.00万亩，增26.4%；水肥一体化技术48.15万亩，比去年同期增1.89万亩，增4.10%。二是健全耕地质量监测网络。做好耕地质量年度例行监测，分析评价124个耕地质量监测点的监测数据，编制全市耕地质量监测报告。三是开展耕地质量等级调查评价。以343个耕地质量调查样点，以县为单位开展耕地质量等级年度调查、土壤样品采集和检测工作，按照国家划定的区域及其对应的耕地质量评价指标体系，分级汇总耕地质量等级调查评价数。目前正在开展2022年耕地质量评价工作，已完成2023年全市耕地质量调查评价点土壤样品的采集工作，部分土样已完成检验。

3.持续推进高标准农田建设。2023年，省厅下达玉溪市高标准农田建设任务14.34万亩，其中新建10.00万亩（含新增高效节水灌溉1.70万亩）、改造提升4.34万亩。8月起对各县（市、区）组织开展项目初步设计评审，现各县（市、区）正根据专家评审意见进行修改完善初步设计，预计10月中旬下达初步设计批复。全市正在开展的高标准农田建设任务8.81万亩（含高效节水灌溉面积1.20万亩），为2022年结转到2023年实施的项目。截至9月底，建成5.62万亩（含高效节水灌溉面积0.78万亩），完成任务的63.74%（高效节水灌溉面积完成任务的57.75%）。

4.多措并举推进第三次土壤普查工作。一是编制了《云南省玉溪市全国第三次土壤普查实施方案》。二是开展各级技术培训，7月21日市级组织各县（市、区）技术人员完成了玉溪市土壤普查外业调查与采样技术规程理论及实际操作考核培训；峨山县、红塔区和澄江市在9月初完成了对县级各相关单位、各乡镇（街道、社区）和村（组）的技术培训。三是加大力度推进2023年项目县（市、区）外业采样工作，峨山县、红塔区、澄江市全面启动外业调查采样工作。截至10月10日共计完成205个表层样点的调查采样工作，在全省排名靠前。

 5.常态化加强肥料市场质量安全监管。一是配合农业综合执法部门，在农资销售旺季定期或不定期对肥料生产、肥料销售相对集中的批发市场、专业市场和集散地，进行重点和突击检查，加大肥料登记证、备案号、假冒证件、包装和标签标识检查力度。二是配合云南省土壤肥料工作站开展2023年肥料质量监督抽查和抽样检验工作，全市抽检肥料样品58个，不合格样品8个，合格率达86.20%，要求各县（市、区）对不合格肥料产品进行严厉查处，切实维护农民权益。

6.加大宣传培训力度。一是丰富培训形式，深入推进科学施肥培训行动，加强与科研教学、肥料企业等合作，采取田间讲堂、室内教学、微信公众号直播等形式，多角度、多维度的开展科学施肥技术培训。二是加强施肥指导，充分发挥科学施肥专家团队的技术支撑作用，开展技术指导，推广应用智能化推荐施肥专家系统，为农民提供便利的科学施肥查询服务。三是深化宣传引导，加强科学施肥宣传，结合“三新”示范区创建，通过各种媒体进行宣传报道。我站于2月16－17日组织土肥专业技术人员60余人在新平县他拉村观摩冬马铃薯无人机喷肥展示及开展技术培训，安排各县（市、区）积极举办“三新”技术培训班，加大培训宣传力度，让乡镇农技人员及农户了解“三新”技术。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站共设置0个内设机构。

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市农田建设与土壤肥料工作站

纳入玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

        4.本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年度收入合计5,222,027.86元。其中：财政拨款收入5,222,027.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,434,553.11元，增长37.88%。其中：财政拨款收入增加1,434,553.11元，增长37.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本年项目收入比上年增加；二是本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出标准提高，人员经费收入增加，基本支出收入比上年增加，增减变动后本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年度支出合计5,222,027.86元。其中：基本支出3,578,765.17元，占总支出的68.53%；项目支出1,643,262.69元，占总支出的31.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,434,553.11元，增长37.88%。其中：基本支出增加148,618.98元，增长4.33%；项目支出增加1,285,934.13元，增长359.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本年项目支出比上年增加；二是本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出标准提高，人员经费支出增加，增减变动后本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市农田建设与土壤肥料工作站单位机构正常运转的日常支出3,578,765.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,380,366.28元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198,398.89元，占基本支出的5.54％。人均公用经费支出13,226.59元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市农田建设与土壤肥料工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,643,262.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是农业生产发展支出25,200.00元，农业资源保护与修复利用支出1,618,062.69元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出5,222,027.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,434,553.11元，增长37.88%,主要原因是本年项目支出比上年增加1,285,934.13元，增长359.87%；本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出标准提高，人员经费支出增加，基本支出比上年增加148,618.98元，增长4.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出606,124.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于事业单位离退休318,906.40元、基本养老保险缴费支出287,218.56元。

9.卫生健康（类）支出299,131.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于事业单位医疗180,969.00元、公务员医疗补助105,923.28元、其他行政事业单位医疗支出12,239.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,036,468.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.30%。主要用于保障单位正常运转2,393,206.29元、农业生产发展25,200.00元、农业资源保护修复与利用1,618,062.69元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出280,302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于住房公积金255,102.00元、购房补贴25,200.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为2,098.00元，完成年初预算的104.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为2,098.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的104.90%，具体是国内接待费支出决算2,098.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,098.00元，完成年初预算的104.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为2,098.00元，完成年初预算的104.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位“三公”经费支出只发生公务接待费，由于玉溪市“三湖”保护各级领导比较重视，工作量大，因工作需要公务往来增多，导致接待费实际支出比预算数增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,363.00元，下降52.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,363.00元，下降52.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位“三公”经费支出只发生公务接待费，本单位厉行勤俭节约，尽量减少公务接待，“三公”支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位履行职责产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。  

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市农田建设与土壤肥料工作站资产总额143,363.70元，其中，流动资产0.00元，固定资产143,363.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,272.86元，其中固定资产增加64,942.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

二、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额207,830.00元，其中：政府采购货物支出174,570.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33,260.00元。授予中小企业合同金额207,830.00元，其中：授予小微企业合同金额207,830.00元。

三、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232601401111

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年决算公开表20240920103608057.xlsx