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玉溪市农业机械安全监理站2024年预算

公开目录

第一部分 玉溪市农业机械安全监理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业机械安全监理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农业机械安全监理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织农机安全宣传教育、牌证核发管理服务、安全检查、协助参与农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理等工作；指导全市农机安全监理业务，培训农机监理人员；配合做好农业机械的产品质量检验、鉴定和认证管理工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款正科级公益一类单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.持续宣传贯彻执行好中央、省、市有关农机安全生产的各项方针、政策、法律、法规。

2.指导各县（市、区）农机监理部门依法依规开展好各项农机监理业务。

3.实现变型拖拉机在册数清零，继续探索变拖报废拆解工作方法。

4.构建安全监管长效机制，深入开展农机安全生产“打非治违”、隐患排查和宣传教育工作。

5.继续积极推进“平安农机”示范创建工作。

6.加强农机事故应急管理，加强突发农机事故应急处置能力，建立应急信息报告联络机制，进一步规范农机事故统计报送、事故处理、档案健全等工作。

7.积极抓好农机化管理、农机监理统计工作、农机具质量投诉管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年财务总收入532.29万元，其中：一般公共预算532.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加14.25万元，增长2.75%，其中：一般公共预算比上年增加14.25万元，增长2.75%。财务总收入增加的原因是职业年金缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入532.29万元，其中:本年收入532.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款532.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加14.25万元，增长2.75%，增加的原因是职业年金缴费增加。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出532.29万元。财政拨款安排支出532.29万元，其中：基本支出531.51万元，与上年对比增加14.17万元，增长2.74%，主要原因是职业年金缴费增加；项目支出0.78万元，与上年对比增加0.08万元，增长11.43%，主要原因是2024年遗属补助标准略有增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出119.01万元

2080501行政单位离退休31.80万元，主要用于单位退休人员的生活补助支出。

2080502事业单位离退休16.20万元，主要用于单位退休人员的生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.01万元，主要用于为职工缴纳的养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于为职工缴纳的职业年金。

（二）卫生健康支出39.84万元

2101101行政单位医疗21.27万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助16.31万元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.26万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险。

（三）农林水支出335.46万元

2130101行政运行335.46万元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。

（四）住房保障支出37.97万元

2210201住房公积金35.57万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2210203购房补贴2.40万元，主要用于单位在职人员购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业机械安全监理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业机械安全监理站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市农业机械安全监理站2024年公务接待费预算为1.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待180人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业机械安全监理站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位已公车改革，无公务用车购置及运行维护预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

遗属生活补助经费0.78万元。按照玉溪市人事局审批的对单位死亡职工家属的生活补助标准给予补助。服务对象满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市农业机械安全监理站2024年机关运行经费安排54.09万元，与上年对比减少5.52万元，减少9.26%，主要原因是2024年单位一般公用经费缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市农业机械安全监理站资产总额31.21万元，其中，流动资产7.07万元，固定资产24.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.46万元，其中固定资产增加4.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000232600500111

附件2-3.部门预算公开表20240130043538081.xlsx

玉溪市农业机械安全监理站财政项目文本未公开说明.docx